一、部门基本概况

（一）2016年本部门主要工作

我会认真学习贯彻落实十八届、十八届三中全会精神，结合当前党的群众路线教育实践开展工会工作，在县委和市总工会的正确领导、县政府的关心与支持下，各级、各部门的紧密配合，全县工会干部齐心协力，按照年初县委和工会工作的总体安排和要求，工会工作始终坚持围绕中心、服务大局、创新思路、履行职能、破解难题、发挥工会作用，各项工作稳步推进，较好的完成了预定的目标和任务，为促进全县经济发展和社会和谐稳定做出应有的贡献。

具体做好以下八项工作：

（一）认真总结党的群众路线教育实践宝贵经验，做好建章立制工作。珍惜这些在实践中获得的宝贵经验，坚持好、运用好、发展好，确保以后的各项工作都能像抓教育实践活动一样善始善终、善作善成，取得实实在在的成效；认真抓好建章立制工作，把教育实践活动中探索创造的有效做法制度化、长效化，用制度机制进一步巩固作风建设成果。

（二）着力推进“工会会员贴心服务工程”。继续加大该项工作的宣传、发动和推行工作，让广大职工会员感受到实实在在的优惠，享受到工会组织提供的各项贴心服务，力争超额完成该项工作任务。

（三）加大组建工作力度。按计划完成组建任务，发展好会员。深入基层工会，指导基层工会继续做好规范化建设的有关工作。

（四）加强与县财政及地税部门的合作。做好征收工会经费和工会经费筹备金工作，力争顺利完成工会经费和工会经费筹备金的收缴任务。

（五）切实抓好“送温暖工程”的相关工作。多方筹集资金，开展好元旦春节对困难职工的慰问工作；继续开展夏季“送清凉”、 金秋助学活动，充分发挥帮扶中心的作用，高标准高质量完成职工医疗互助保障工作和职工技能培训任务。

（六）切实维护职工的合法权益。深入基层工会，做好集体合同的签订和工资集体协商工作。继续协助县政府做好改制企业职工及日常的社会稳定工作。广泛开展职工技能培训和技术比武，提升职工学技术的积极性。重视女职工工作，加强劳动保护、卫生安全等女职工特殊权益的保护。

（七）加大宣传教育工作力度。组织职工群众在元旦期间开展趣味竞技比赛、游园活动和“五一”劳动节期间的系列活动；加大对外宣传力度，宣传稿件在数量和质量上有大的突破，力争超额完成工作目标任务。

（八）继续协助县委县政府做好各项中心工作。重点抓好工人文化宫综合大楼建设的各项工作，确保工人文化宫建设工作顺利完成，早日发挥应有的作用。

（二）部门机构设置和人员情况 

柳城县总工会机构设置及人员情况如下表：

 机构和人员情况表

单位：人

（三）预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等文件精神编制。

    二、关于柳城县总工会2016年收支预算总表（预算01表）的说明

柳城县总工会部门预算实行综合预算，反映县总工会机关和1个下属单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计 1,807,306.00 元。其中：

1.公共预算拨款1,807,306.00 元，主要是民干部职工工资福利、劳模津贴、综合业务工作。

（二）2016年支出预算总计1,807,306.00元。其中：

1.一般公共服务支出1,064,714元。包括:工资福利、综合业务费。

2、社会保障和就业支出649,020.00元。包括:行政事业退休人员工资。

3.医疗卫生35,990.00元。包括:医疗保险。

4.住房保障57,583.00元。包括:住房公积金。

三、关于柳城县总工会2016年一般公共预算支出预算表（预算04表）的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳城县总工会年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计     1,807,306.00元。其中：

（一）基本支出1,257,306.00元。主要是用于干部职工工资。

（二）项目支出550,000.00元。主要是文化宫人员工资和综合业务支出。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费（预算11表）说明

 （一）因公出国（境）经费2016年预算  0  元 。

（二）公务接待费2016年预算 17,400.00 元。

（三）公务用车费2016年预算 0   元。

柳城2016部门预算公开表_[112]柳城县总工会.xls