中国共产党柳城县委员会柳城县人民政府信访局

2023年部门决算

2024年 9 月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2023年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：中国共产党柳城县委员会柳城县人民政府信访局概况

一、主要职能

（1）接待和处理全县群众给县委、县人民政府的来信来访，保证信访渠道畅通；为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。
   （2）承办并反馈县委、县人民政府领导和上级机关批转与交办的重要信访事项，督促相关职能部门对有关批示件的落实情况，向乡（镇）和县属部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题；直接调查或参与有关部门共同处理信访事项。
   （3）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来县上访和异常、突发信访事件；依法及时化解疏导和处理各种社会矛盾与纠纷，维护全县的社会稳定。
   （4）调查研究，了解社情民意，及时分析提供信访信息，为县委、县人民政府科学决策发挥参谋助手作用。
   （5）布置、检查、协调和指导全县信访工作；研究、起草全县性有关信访工作的政策和规章制度草案；总结推广各乡（镇）、县属各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

二、部门决算单位构成

主管部门中国共产党柳城县委员会柳城县人民政府信访局：二层单位柳城县信访服务中心。

第二部分：2023年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

柳城县信访局没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

柳城县信访局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为368.13万元。与2022年度相比，收入总计增加148.5万元，增长 67.61 %，主要是财政统筹安排用款计划下达资金；支出总计增加 148.5万元，增长 67.61 %，主要是财政统筹安排用款计划下达资金；

二、收入决算情况说明

本年收入合计 365.88 万元，其中：财政拨款收入365.88万元；占比100 % ；上级补助收入 0 万元，占比 0 ；事业收入 0 万元，占比 0 ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 ；其他收入 0 万元，占比 0 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 368.13 万元，其中：基本支出283.44万元，占76.99 %；项目支出84.69万元，占23.01 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 365.88 万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加148.52 万元，增长68.33 %，主要是财政统筹安排用款计划下达资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 365.88 万元，占本年支出合计的  100 % 。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 148.52 万元，增长68.33 %，主要是财政统筹安排用款计划下达资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出 365.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 274.89   万元， 占  75.13 %； 教育（类）支出 0  万元，占  0 %； 科学技术（类） 支出0  万元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出  0 万元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出  47.74  万元，占 13.05  %；农林水（类）支出   0 万元，占  0  %； 住房保障（类）支出 21.59  万元，占  5.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为  281.16 万元，支出决算为  365.88 万元，完成年初预算的130.13%，主要是人员调资和五险基数调整增加。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）年初预算为91.02万元，支出决算为117.21万元，完成年初预算的128.77%，主要是人员调资和五险基数调整增加；

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为23.7支出决算为74.67万元，完成年初预算的315.35 %，主要是增加年中追加维稳经费； 

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款 ）事业运行（项）年初预算为85.77万元，支出决算为73.01万元，完成年初预算的85.12 %，主要是人员调资和五险基数调整增加。                                                     

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为9.84万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的119.0 %，主要是人员调资和五险基数调整增加；

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（类）年初预算为22.65万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的106.04 %，主要是人员调资和五险基数调整增加；                                                        

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为11.32万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的106.09 % ，主要是人员调资和五险基数调整增加。

7.卫生健康（款）行政事业单位医疗（类）行政单位（项） 年初度预算为6.17元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的120.09%，，主要是人员调资和五险基数调整增加 ；                                         8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）行年初预算为4.94万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的108.5%，主要是人员调资和五险基数调整增加；                                            9.卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.76万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的101.36%，主要是人员调资和五险基数调整增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为16.98万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的127.14%。                                                          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 281.19 万元，其中：

人员经费265.52 万元，主要包括：基本工资70.88  万元、津贴补贴 23.43 万元、 奖金52.33万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 27.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.02   万元、职业年金缴费 12.01 万元、职工基本养老保险缴费12.7万元、公务员医疗补助经费4.97 万元、其他社会保障缴费0.58万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 21.59 万元、退休费9.91 万元、医疗费3.91 万元、其他对个人和家庭的补助1.81万元。公用经费 15.67 万元，主要 包括：办公费0.95 万元、印刷费 0.07 万元、水费  0.09 万元、电费  1.38  万元、邮电费  1.09 万元、差旅费 2.72 万元、公务接待费  0.56  万元、福利费 0.4 万元、其他交通费用  6.66  万元、其他商品和服务支出  1.75  万元。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出0 万元，项目支出 0万元。

    2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0  %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

    2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0    万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.58  万元，支出决算为 0.56   万元，完成预算的 96.55  %，其中：因公出国（境）费支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %；公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成预算的 0  %；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算的  96.55 %。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加     0.56万元，增长0 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加   0 万元，增长 0  %；公务用车购置及运行费支出决算增加  0 万元，增长 0 %；公务接待费支出决算增加 0.56 万元，增长0 %。

     公务接待费支出增加的主要原因是财政统筹安排用款计划下达资金。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0   %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算0.56万元，占 96.55  %。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出  0  万元。                     2.公务用车购置及运行费支出   0 万元。

    3.公务接待费支出   0.56 万元。

国内公务接待支出  0.56 万元。主要用于接待柳州市信访局来我局检查信访工作。2023年共接待国内来访团组 6  个、来宾 49  人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出 12.14 万元，比2022年增加 6.01 万元，增长98.04 %。主要原因是：财政统筹安排用款计划下达资金。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予中小企业合同金额的 0  %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0 %。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价100万元（含）以上设备  0 台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金84.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%.从自评情况来看，资金使用率不高，拨付进度慢。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

维稳工作经费项目自评综述：全年预算数66.28万元，执行数61.37万元，执行率为92.59%，自评得分为99.26分；驻京驻邕经费项目自评综述：全年预算数5万元，执行数4.95万元，执行率为99.04%，自评得分为99.9分； 自评得分为100分。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是财政没有及时下达用款计划；二是本部门对全面预算不够详细。下一步改进措施：一是建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》相关法律法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。