第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为60.23万元。与2022年度相比，收入总计减少59.92万元，减少49.87%，主要是调出人员3人和项目支出数减少，减少工资和社会福利支出和项目支出等；支出总计减少59.92万元，下降49.87%，主要是减少工资、社会福利和项目支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计60.23万元，其中：财政拨款收入60.23万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计60.23万元，其中：基本支出54.71万元，占90.84%；项目支出5.52万元，占9.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为60.23万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各减少59.92万元，减少49.87%，主要是调出人员3人和项目支出数减少，减少工资、社会福利和项目支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2023 年度财政拨款支出60.23万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少59.92万元，下降49.87%，主要是调出人员3人和项目支出数减少，减少工资、社会福利和项目支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出60.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.21万元， 占70.08%；社会保障和就业（类）支出8.35，占13.86%；卫生健康（类）支出5.35万元，占8.88%；住房保障（类）支出4.33万元，占7.19%；项目支出5.52万元，占9.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为96.12万元，支出决算为60.23万元，完成年初预算的62.66%。其中：

1.一般公共服务（类）。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为64.75万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的56.88%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员3人，减少工资和社会福利支出及项目支出减少。

2.一般公共服务（类）。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5.83万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.30万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的66.14%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员3人，减少了基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.15万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的68.92%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员3人，减少了职业年金缴费支出。

5.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.04万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的68.56%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员3人，减少了行政单位医疗缴费支出。

6.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.83万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的90.81%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员3人，减少了公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为6.22万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的65.02%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员3人，减少住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出54.71万元，其中：

人员经费49.27万元，主要包括：基本工资14.65万元、津贴补贴8.49万元、 奖金7.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.49万元、职业年金缴费2.86万元、职工基本医疗保险缴费2.77万元、公务员医疗补助缴费2.57万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金4.33万元、对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费5.44万元，主要包括：办公费0.08万元、邮电费0.57万元、差旅费1.37万元、公务接待费0.04万元、其他交通费用3.39万元。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0.04万元，完成预算的20%，其中：公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的20%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0.19万元，下降82.61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降82.61%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.04万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组  个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.04万元。主要用于柳州市云网资源统筹利用工作“回头看”检查指导工作。2023年共接待国内来访团组1个、来宾7人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出5.44万元，比2022年增加1.34万元，增长32.71%。主要原因是：政府网站及政务新媒体运行和维护经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，保障柳城县电子政务外网网络及设备能正常运转，能与柳州市内政务外网运维协同，协助柳州市及时研判和处置网络事件，构建保障好自治区、市、县三级联动的广西电子政务外网一体化运维管理平台。同时保障县政府网站和政务新媒体正常运行。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，柳城县电子政务外网网络安全畅通。县政府网站和政务新媒体正常运行，有效宣传全县经济社会发展成果及政务服务。完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，柳城县电子政务外网设备、系统等安全畅通，节点网络设备运行畅通，运行正常。县政府网站和政务新媒体正常运行，有效宣传全县经济社会发展成果及政务服务。

共组织对“电子政务外网、网站设备维护”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出5.83万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“电子政务外网、网站设备维护”项目自行成立部门评价小组对“电子政务外网、网站设备维护”项目开展绩效评价。从评价情况来看，柳城县电子政务外网设备、系统等安全畅通，节点网络设备运行畅通，实现政务外网骨干网及重要系统的全程保障，保障使用单位正常操作。县政府网站和政务新媒体正常运行，有效宣传全县经济社会发展成果及政务服务。政府网站服务得到群众满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对电子政务外网、网站设备维护1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

电子政务外网、网站设备维护项目自评综述：全年预算数5.83万元，执行数5.38万元，执行率为92.28%，自评得分为98.44分。项目绩效目标总体完成情况良好，电子政务外网、网站设备维护完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是需要维护的设备、系统、服务等项目多；二是预算的指标过少，不够支付相关维护经费。下一步改进措施：一是加强设备、系统的维保；二是加大财政支持力度。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。 

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。