中国共产党柳城县委员会

县直属机关工作委员会

2023年部门决算

2024年 9 月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2023年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县委县直工委单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和县委的工作部署，落实县委有关决定事项，制定县直机关党的建设规划和工作意见,组织实施县直机关党的工作。 

2.指导县直属机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，落实县直属机关党组织书记履行党建工作责任制度。

4.负责审批县直属机关党的组织设置和县直属机关党组织领导班子及书记、副书记的职务任免。督促指导县直属机关党组织按期换届。

5.做好党员教育管理和党务干部的培训，有计划地培训专兼职党务工作干部。督促指导县直属机关党组织严格规范党内组织生活。指导县直属机关党组织党员发展工作，负责审核批准接收预备党员和预备党员转正。

6.指导县直属机关党组织加强党风和廉政建设。对县直属机关党员干部的违纪违法问题，按处分批准权限进行调查处理。协助县纪委监委对县直属机关领导干部违法违纪问题进行调查。

7.开展县直属机关武装工作。

8.完成县委交办的其他任务，自觉接受上级工委的指导。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是中共柳城县委县直属机关工作委员会，事业单位分别是柳城县党建服务中心。

第二部分：2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：中国共产党柳城县委员会县直属机关工作委员会                                                              单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：中国共产党柳城县委员会县直属机关工作委员会                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党柳城县委员会县直属机关工作委员会                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党柳城县委员会县直属机关工作委员会                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党柳城县委员会县直属机关工作委员会              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党柳城县委员会县直属机关工作委员会                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本收入、支出、年末结转和结余情况。

柳城县直工委单位没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党柳城县委员会县直属机关工作委员会                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县直工委单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党柳城县委员会县直属机关工作委员会                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为217.36万元。与2022年度相比，收入总计增加59.15万元，增长37%，主要是支付了单位拖欠款。；支出总计增加59.15万元，增长37 %，主要是支付了单位拖欠款。；

二、收入决算情况说明

本年收入合计217.36万元，其中：财政拨款收入216.66万元；占比99% ；上级补助收入0万元；事业收入0；事业单位经营收入0万元；      其他收入0.7万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计216.66万元，其中：基本支出209.81万元，占97%；项目支出6.85万元，占3 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为216.66万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各增加66.48万元，增长44.2 %，主要是2021年新考入两名工作人员，调入一名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2023 年度财政拨款支出216.66万元，占本年支出合计的100%。与 2022年相比，财政拨款支出增加59.15万元，增长37%，主要是支付了单位拖欠款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出216.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.26万元， 占42.9%； 社会保障和就业（类）支出34.36万元，占22.6%；卫生健康支出（类）支出16.85万元，占11%； 住房保障（类）支出13.1万元，占8.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为182.88万元，支出决算为216.66万元，完成年初预算的118.47%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为120.72 万元，支出决算为126.38万元，完成年初预算的131 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年经费

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的 342 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年经费

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 22.27 万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的 85.7 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年经费

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.3 万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.54万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.77 万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的 100 %。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.26万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的 102 %。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的 94 %。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.25 万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的100 %。

10、住房保障支出（类住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.65 万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的 113 %。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出209.81 万元，其中：

人员经费195.25万元，主要包括：基本工资45.56 万元、津贴补贴20.63 万元、 奖金56.28万元、绩效工资8.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.54万元、职业年金缴费7.77万元、其他社会保障缴费0.2万元、退休费9.05万元、医疗补助4.26   万元、住房公积金13.19万元。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年本部门机关运行经费支出 127.08 万元，比2022年增加90.71万元，增长40 %。主要原因是基数调整、支付拖欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的  0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0  %。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.05万元，完成预算的21%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为     0.05万元，完成预算的21%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少 1950  万元，下降 75  %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0   万元，下降 0  %；公务用车购置及运行费支出决算减少  0  万元，下降 0  %；公务接待费支出决算减少  1950 万元，下降 75  %。

     公务接待费支出减少的主要原因是接待少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.05 万元，占21 %。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0个，累计0 人次。

2. 2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

    3.公务接待费支出   0.05 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2023年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0  人次。

国内公务接待支出 0.05  万元。主要用于市清廉机关视察。2023年共接待国内来访团组  1 个、来宾 4  人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出 127.08 万元，比2022年增加36.37万元，增长40 %。主要原因是：基数调整、支付拖欠款。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0  %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0  %。

十二、国有资产占用情况说明

    2023年度国有资本经营预算财政拨款支出  0   万元。较2022年度决算数增加0 万元，增长0  %。其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为    0万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 100  %。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6.85万元，占一般公共预算项目支出总额的3.2%。组织对2023年度活动经费政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

共组织对“七一”活动经费、清廉机关、民兵武装共3个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出6.85万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“七一”活动经费项目、清廉机关项目、民兵武装项目开展绩效评价：

从评价情况来看，“七一”活动经费评价远低于清廉机关项目和民兵武装项目，“七一”活动项目虽然已经全部完成预期目标，但是由于为了支付2022年的“七一”活动经费，还另外申请了经费追加，2023年经费使用率未达80%以上。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对“七一”活动经费项目、清廉机关项目、民兵武装项目3个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

从评价情况来看，“七一”活动经费全年预算数4.万元，全年执行数3.1万元，预算执行率67.77%，得分67.8，自评结论四等。清廉机关项目全年预算数2万元，全年执行数1.7万元，预算执行率89.26%，得分98.93，自评结论一等。民兵武装项目当年预算数2万元，全年执行数1.9万元，预算执行率94.09%，自评结论一等。

发现的主要问题及原因：一是2023年预算支出数未达到90%以上。下一步改进措施：提前做好预算计划。