柳城县绩效考评领导小组办公室

2023年部门决算

2024年 9 月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2023年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县绩效考评领导小组办公室单位概况

一、主要职能

（一）统筹规划全县督查和绩效考评发展，拟定发展规划并组织实施，推进督查和绩效整合发展，推进督查和绩效考评体制机制改革。

（二）对上级党委、政府及县委、县政府各项重大决策、 重要工作部署的贯彻落实情况的督促检查;负责上级党委、政府工作会议及县委常委会、县政府常务会等重要会议决定事项的跟踪督查工作;负责上级党委、政府领导及县委、县政府主要领导批示及交办事项的督促办理工作;承担督查相关调研、信息工作;负责市、县两级党代表、人大代表、政协委员有关建议、提案、议案落实情况的查办工作。负责与上级督查部门的沟通协调工作。

（三）负责承接上级绩效考评工作，协调督促县内责任部门完成相应指标任务;负责组织实施全县年度绩效考评相关工作，制定全县绩效管理与考评方案，拟定绩效考评指标及实施细则，组织所有县直部门、驻县单位定期开展绩效考核，并审核汇总形成绩效考评成绩；负责县绩效考评日常工作；负责对绩效管理信息网站的使用和管理；承担考评相关调研、信息工作；负责与上级考核部门的沟通协调工作。

（四）完成县委县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个，事业单位1个。行政单位是中共柳城县委员会柳城县人民政府督查和绩效考评办公室。事业单位是柳城县绩效考评中心。

第二部分：2023年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：柳城县绩效考评领导小组办公室                                                                                  单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：柳城县绩效考评领导小组办公室                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：柳城县绩效考评领导小组办公室                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柳城县绩效考评领导小组办公室                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：柳城县绩效考评领导小组办公室                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：柳城县绩效考评领导小组办公室                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县督查和绩效办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柳城县绩效考评领导小组办公室                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县督查和绩效办没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：柳城县绩效考评领导小组办公室                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为259.35万元。与2021年度相比，收入总计增加106.08万元，增长69.2%，主要是新考入2名同志，人员增加；支出总计106.08万元，增长69.2%，主要是人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计259.35万元，其中：财政拨款收入259.10万元；占比99.9% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他共产党事务支出其他收入0.25万元，占比0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计259.10万元，其中：基本支出233.64万元，占90.17%；项目支出25.46万元，占9.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为259.10万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各增加105.83万元，增长69.05%，主要是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2023 年度财政拨款支出259.10万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加105.83万元，增长69.05%，主要是人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出259.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出183.44万元， 占70.80%； 教育（类）支出0万元，占0 %； 科学技术（类） 支出0万元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出39.30万元，占15.17%；农林水（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出19.24万元，占7.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为189.47万元，支出决算为259.10万元，完成年初预算的136.74%。其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.84万元，支出决算为104.46万元，完成年初预算的143.41%。决算数大于预算数的主要原因是增资以及人员增加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为25.46万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效考评部门工作经费。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为63.50万元，支出决算为53.52万元，完成年初预算的84.28%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，公用经费未得支付。

4、会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.37万元，支出决算为26.10万元，完成年初预算的251.69%；决算数大于预算数的主要原因是增资以及人员增加。

5、会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.18万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的254.83 %。决算数大于预算数的主要原因是增资以及人员增加。

6、生健康支出（类）行政事业医疗单位（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的339%；决算数大于预算数的主要原因是增资以及人员增加。

7、生健康支出（类）行政事业医疗单位（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的132.81%；决算数大于预算数的主要原因是增资以及人员增加。

8、生健康支出（类）行政事业医疗单位（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为5万元，完成年初预算的138.12%；决算数大于预算数的主要原因是增资以及人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）行住房公积金（项）年初预算为7.78万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的247.3%。决算数大于预算数的主要原因是增资以及人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出233.64万元，其中：

人员经费218.06万元，主要包括：基本工资49.84万元、津贴补贴17.85万元、 奖金51.11万元、绩效工资23万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.1万元、职业年金缴费13.2万元、职工基本医疗保险缴费12.06万元、公务员医疗补助缴费5万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金19.24万元。

公用经费15.58万元，主要包括：办公费1.4万元、邮电费1.18万元、差旅费5.6万元、维修（护）费0.14万元、福利费 0.36万元、其他交通费用5.7万元、其他商品和服务支出1.21万元。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0 万元，项目支出0万元。

    2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0   万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.47万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少     0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算    0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要原因由于财政紧张，未得支付。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出10.5万元，比2022年增加6.97万元，增长197 %。主要原因是：人员增多，业务经费支出增大。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备 0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金25.46万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，由于财政局资金统筹，部分目标未能按时完成支付。

共组织对“绩效考评工作支出”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出25.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看由于财政局资金统筹，部分目标未能按时完成支付。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

绩效考评工作项目自评综述：全年预算数30万元，执行数25.46万元，执行率为84.87%，自评得分为98.49分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是专项工作经费下拨晚，财政资金统筹无法按时支付；二是绩效考评工作经费年底下拨，经费可以跨年度使用，因此结余部分经费到下年使用。