柳城县工商业联合会

2023年部门决算

2024年8月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2023年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县工商业联合会单位概况

一、主要职能

1.  中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

2.柳城县工商联法律维权服务中心主要职责和任务：开展法律“三进 ”活动、法律体检,法律咨询、普法宣 传等服务活动; 受理我县民营企业或民营经济人士的法律维权诉求, 提出处理意见建议; 对接全国及自治区、柳州市有关平台,联动相关部门做好我县民营企业法律维权服务,依法维护民营企业和民营经济人士合法权益;跟进涉及我县民营企业的典型案件,做好协调服务;指导各商会开展人民调解委员会工作,为民营企业调解纠纷、化解矛盾; 指导各商会做好民营企业法律维权服务工作。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县工商业联合会，事业单位是柳城县工商联法律维权服务中心。

第二部分：2023年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：   柳城县工商业联合会                                                                                        单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门： 柳城县工商业联合会                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 柳城县工商业联合会                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柳城县工商业联合会                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：柳城县工商业联合会                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 柳城县工商业联合会                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县工商业联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：   柳城县工商业联合会                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：   柳城县工商业联合会                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为103.12万元。与2022年度相比，收入总计增加14.86万元，增长14.4 %，主要是新成立一个公益一类事业单位；支出总计增加14.86万元，增长14.4 %，主要是新成立一个公益一类事业单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计103.12万元，其中：财政拨款收入103.12万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；  其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计103.12万元，其中：基本支出 100.08万元，占97.1 %；项目支出3.04万元，占2.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 103.12万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14.86万元，增长14.4%，主要是新成立一个公益一类事业单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出103.12万元，占本年支出合计的100%。与 2022年相比，财政拨款支出增加14.86万元，增长14.4 %，主要是新成立一个公益一类事业单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出103.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.60万元， 占67.5%； 社会保障和就业（类）支出19.84万元，占19.2%； 住房保障（类）支出5.79万元，占5.6%；卫生健康支出7.89万元，占77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为90.82万元，支出决算为103.12万元，完成年初预算的113.54%。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行费（项）。年初预算为37.03万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的121.42%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是补发2022年度绩效奖。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的124.58%。决算数大于预算数的主要原因是追加2022年度执委扩大会议支出。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为23.34万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位基础绩效没有发放。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.44万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的126.48%。决算数大于预算数的主要原因是2023年3月增加一个退休人员

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.39万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的115.81%。决算数大于预算数的主要原因是2023年1月事业单位调入一名工作人员

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.29万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的70.63%。决算数小于预算数的主要原因是2023年3月行政一名工作人员退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.12万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的55.45%。决算数小于预算数的主要原因是2023年3月行政一名工作人员退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.08万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的117.59%。决算数大于预算数的主要原因是2023年1月事业单位调入 一名工作人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.48万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的89.05%。决算数小于预算数的主要原因是2023年3月行政一名工作人员退休。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.44万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的89.90%。决算数小于预算数的主要原因是是2023年3月行政一名工作人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出100.08万元，其中：

人员经费93.95万元，主要包括：基本工资21.31万元、津贴补贴5.76万元、 奖金25.96万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.40万元、职业年金缴费3.03万元、职工基本医疗保险缴费2.99万元、公务员医疗补助缴费2.33万元、其他社会保障缴费0.15万元、 退休费8.01万元、住房公积金5.79万元、医疗费补助2.55万元、其他对个人和家庭的补助1.40万元。

公用经费6.12万元，主要 包括：办公费0.5万元、邮电费 0.43 万元、差旅费 1.93 万元、公务接待费 0.16万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 1.92 万元、其他商品和服务支出 1.13 万元。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0万元，本年收入 0万元，本年支出  0 万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出  0 万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0  万元，项目支出    万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.16万元，完成预算的94.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的94.1 %。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.16万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0 %；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长100%。

公务接待费支出增加的主要原因是用于创建国家“五好”县级工商联互学互促活动。2023年共接待国内来访团组2个、来宾12人次。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算    万元，占0 %；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.16万元。主要用于创建国家“五好”县级工商联互学互促活动。2023年共接待国内来访团组2个、来宾12人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出4.60万元，比2022年减少0.98万元，降低24 %。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度会议经费、慰问经费、工资性支出（非财政统发部分）等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，3个项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从自评情况来看，3个项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

共组织对会议经费支出等3个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出6.04万元。其中，对“会议经费”“慰问经费”和工资性支出（非财政统发部分）等项目分别自行成立部门评价小组对3个项目开展绩效评价。从评价情况来看，3个项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（二）会议经费项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

会议经费项目自评综述：全年预算数3.0万元，执行数2.99万元，执行率为99.54%，自评得分为93.93分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。未发现存在其他问题。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。