第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为1146.51万元。与2022年度相比，收入总计增加了 147.88万元，增长14.81%，主要是2023年调入5名工作人员，各项费用增加，收入增加；支出增加 147.88万元，增长14.81%，主要是2023年调入5名工作人员，各项费用增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1146.51万元，其中：财政拨款收入1146.51万元；占比100% ；上级补助收入 1146.51 万元，占比 100%；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1146.51万元，其中：基本支出759.58万元，占66.25%；项目支出386.92万元，占33.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为1146.51万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加了 147.88万元，增长14.81%，主要是人员调入5人，各项费用增加，退休职工死亡4人，抚恤金增加，社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2023 年度财政拨款支出1146.51万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，支出总计增加了 147.88万元，增长14.81%，主要是人员调入5人，各项费用增加，退休职工死亡4人，抚恤金增加，社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出1146.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出807.11万元，占70.34%；文化旅游体育与传媒支出66.37，占5.84%；社会保障和就业支出189.53万元，占16.53%；卫生健康支出36.96万元，占3.22%；住房保障（类）支出46.54万元，占4.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为722万元，支出决算为1146.51万元，完成年初预算的158.8%。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：年初预算为 175.17万元，支出决算为 144.78万元，完成年初预算的81.14%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出比预算少，人员经费发放比预算少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 170万元，支出决算为305.67万元，完成年初预算的179.85.%。决算数大于预算数的原因是年中因工作需要追加了“数字乡村试点综合能力提升建设”“城市氛围营造经费”等项目并顺利完成预期目标，按合同完成支付。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：年初预算为328.74万元，支出决算为314.65万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于预算数的原因是因财政资金紧张，存在未支付开展活动的培训费和劳务费，因而比年初预算少。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：年初预算为33.36万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的81.38%。决算数小于预算数的原因是因财政资金紧张，工作完成了未能按时完成支付。

5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为14.85万元，决算数大于预算数的原因是年中因工作需要追加了2022年新华通讯合作经费，并完成了支付。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：年初预算为6万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的47.83%。决算数小于预算数的原因是“农村公益电影县级配套经费”这个项目已完成，但由于财政紧张，未按时完成支付。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，决算数大于预算数的原因由于工作需要，在年中追加了“电视剧节目供片费”这一项目，并完成了支付。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为53.2万元，决算数大于预算数的原因是追加并支付了2022欠的对外宣传经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为3.02万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的1019%。决算数大于预算数的原因是有一退休职工去逝，追加了预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为42.77万元，支出决算为67.35万元，完成年初预算的157.47%。决算数大于预算数的原因是电影中心有3位退休老人去逝，追加了抚恤金，增加了开支。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：年初预算为55.36万元，支出决算为59.17万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的原因是有5个人员调入，增加了费用。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为27.68万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的116.36%。决算数大于预算数的原因主要是2023年调入5名工作人员，各项费用增加，支出增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为7.36万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的118 %。决算数大于预算数的原因主要是2023年调入5名工作人员，各项费用增加，支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为19.86万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的182 %。决算数大于预算数的原因主要是2023年调入5名工作人员，各项费用增加，支出增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100 %。

16、住房保障支出类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为41.52万元，支出决算为46.54万元，完成年初预算的112.09 %。决算数大于预算数的原因主要是2023年调入5名工作人员，各项费用增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出759.59万元，其中：

人员经费712.56万元，主要包括：基本工资181.91万元、津贴补贴33.4万元、奖金69.93万元、绩效工资108.52、机关事业单位基本养老保险缴费59.17万元、职业年金缴费32.21万元、职工基本医疗保险缴费31.44万元、公务员医疗补助缴费5.25、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金146.54万元、其它工资福利支出33.51万元、退休费42.57万元、抚恤金55.82万元、生活补助1.22、其他对个人和家庭的补助8.68万元。

公用经费47.03万元，主要包括：办公费8.94万元、印刷费0.36万元、水费0.11、电费3.07、邮电费2.39万元、差旅费18.87万元、维修费0.38万元、公务接待费0.33万元、福利费0.54万元、其它交通费8.25万元、其它商品和服务支出3.79万元。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入6万元，本年支出 6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 0万元，较2022年度决算数增加2.4万元，增长66.67 %。其中：基本支出 0万元，项目支出6万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年中预算为 6万元，支出决算为 6万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2070799其他国家电影事业发展专项资金支出在年中追加预算6万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.33元。因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加了0.33万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加了0.33万元，增加100%。

公务接待费支出增加的主要原因是2022年的接待费没有支付，2023年存在支付2022年公务接待费，因此比2022年增加。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.33万元，占100 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括：无

    2.公务用车购置及运行费支出  0万元。其中： 公务用车购置支出为0 万元。公务用车运行支出 0万元。主要用于：无。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出 0.33万元。其中：

    外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0 人次。

国内公务接待支出0.33万元。主要用于上级检查、交流接待。2023年共接待国内来访团组6个、来宾45人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出17.23万元，比2022年增加7.41万元，增长75%。主要原因是：主要是2023年调入5名工作人员，支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金358.43万元，占一般公共预算项目支出总额的94.1%。组织对2023年度“农村公益电影县级配套经费”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目全年预算数为6万元，执行数为2.87万元，完成预算的47.79%；项目自评得分为94分。执行率低的原因是由于财政紧张，未按时完成支付。 

组织部门整体支出绩效自评，绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2023年柳城县委宣传部预算整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划，符合部门法定的职责，与本年度部门预算资金相匹配。

共组织对“网络舆情监管专班工作建设经费”等12个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出358.43万元，政府性基金预算支出6万元。从评价情况来看，2023年在资金使用方面，宣传部做到专款专用，在高质量完成预期目标的前提下节俭节约,充分发挥了项目经费的效益。在项目管理方面，严格按照财经制度和规定执行，认真编制项目经费预算，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，科目划分清晰准确。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对12个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“网络舆情监管专班工作建设经费”项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%；项目自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，顺利完成预期设定的绩效目标。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。