柳城县史志办公室

2023年部门决算

2024年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2023年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县史志办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、柳州市有关党史工作、地方志工作的法律、法规、规章和政策。研究中共柳城历史、修县志、编年鉴，充分发挥党史和地方志书资政育人的作用，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和现代化建设服务，为建设社会主义物质文明、精神文明和政治文明服务。

（二）拟订全县党史和地方志事业发展规划、党史编纂工作方案、地方志编纂工作方案。推动党史和地方志编纂工作规范化。

（三）负责中共柳城历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作；组织编纂县本级地方志书、地方综合年鉴。指导全县部门、行业志书及年鉴的编纂工作。

（四）搜集、保护、整理党史书籍、党史期刊、党史回忆录、党史人物生平事迹和地方志文献、旧志资料，推动党史大事资料、地方志资料年报工作。

（五）组织开展党史资源、红色旅游资源、地情资源开发，推动地方党史理论和地方志理论研究。

（六）推进党史展览馆、方志馆及地情信息化建设。

（七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个即柳城县史志办公室，属参照公务员管理事业单位。

第二部分：2023年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：柳城县史志办公室                                                                                            单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：柳城县史志办公室                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：柳城县史志办公室                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柳城县史志办公室                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：柳城县史志办公室                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：柳城县史志办公室                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县史志办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柳城县史志办公室                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县史志办公室没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：柳城县史志办公室                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为94.80万元。与2022年度相比，收入总计增加18.61万元，增长24.43%，主要是新考录两名工作人员；支出总计增加18.61万元，增长24.43 %，主要是新考录两名工作人员；

二、收入决算情况说明

本年收入合计94.80万元，其中：财政拨款收入94.80万元；占比100% ；上级补助收入0    万元，占比 0 ；事业收入 0万元，占比 0；事业单位经营收入 0万元，占比0 ；其他收入0 万元，占比 0 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 94.80万元，其中：基本支出86.79万元，占91.55%；项目支出8.02万元，占8.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为94.80万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18.61万元，增长24.43 %，主要是新考录两名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2023 年度财政拨款支出94.80万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加18.61万元，增长24.43 %，主要是新考录两名工作人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出94.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.05万元，占68.62%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.03万元，占19.02%；农林水（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出3.90万元，占4.11% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为82.27万元，支出决算为94.80万元，完成年初预算的115.23%。其中：

1、  一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  行政运行（项）。年初预算为40.74万元，支出决算为57.05万元，完成年初预算的140.03%。决算数大于预算数的主要原因是新考录两名工作人员。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务支出（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的47.62 %。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，未得支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.69万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的126.81%。决算数大于预算数的主要原因是根据文件增长2023年离退休人员生活补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的117.16%。决算数大于预算数的主要原因是新考录两名工作人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于预算数的主要原因是新考录两名工作人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的118.37%。决算数大于预算数的主要原因是新考录两名工作人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于预算数的主要原因是有新考录两名工作人员。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的129.57%。决算数大于预算数的主要原因是新考录两名工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出86.78万元，其中：

人员经费81.72万元，主要包括：基本工资15.23万元、津贴补贴5.83万元、奖金20.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.71万元、职业年金缴费2.31万元、职工基本医疗保险缴费2.32万元、公务员医疗补助缴费2.07万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金3.90万元、其他工资福利支出6.38万元、退休费9.42万元、生活补助3.67万元、医疗费补助3.44万元、其他对个人和家庭的补助1.61万元。

公用经费5.06万元，主要 包括：办公费0.46万元、邮电费0.50万元、差旅费0.90万元、公务接待费0.05万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出0.16万元。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.05万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.05万元，下降0%。

    公务接待费支出增加的主要原因是2022年公务接待费由于财政紧张，全部未得支付，所以支出决算数为0。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.05万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组  个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.05万元。主要用于上级到柳城开展地方志及党史教育基地工作检查和调研。2023年共接待国内来访团组1个、来宾6人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出5.06万元，比2022年增加3.1万元，增长158.16%。主要原因是：新考录两名工作人员。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度对“《柳城县大事摘编》编辑出版经费”等4个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，由于财政资金紧张，部分目标未能按时完成，完成部分一切良好。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“同心文化载体 建设经费” 项目自评综述：全年预算数2万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政紧张，未得支付。