柳城县公安局

2023年部门决算

2024年9月

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

第四部分名词解释

第一部分：柳城县公安局单位概况

一、主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻、落实党和国家的公安工作路线、方针、政策和县委、县政府、市公安局的统一部署；研究、制定、部署、监督、检查全县公安工作计划实施方案和措施的落实，受县政府委托，起草有关的规范性文件草案。

（2）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，为县人民政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息并提出对策。

（3）组织、领导侦查工作，直接承办各类刑事案件和治安案件的侦破工作；打击违法犯罪活动。

（4）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（5）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（6）依法管理外国人和中国公民出境、入境的工作。

（7）指导、监督全县城乡道路交通，维护交通秩序管理，保障交通安全。

（8）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（9）负责管理对公共信息网络的安全监察工作，组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。

（10）负责看守所、拘役所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。

（11）监督全县城乡道路交通，维护交通秩序管理，保障交通安全。

（12）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（13）负责管理对公共信息网络的安全监察工作，组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。

（14）负责全县公安机关录用人民警察和单位编制管理工作，负责民警的政治理论、思想品德、职业道德的教育工作，负责公安机关的干部管理及民警的教育培训，纪律作风建设和公安宣传文化工作，检查、监督落实情况。

（15）组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和交通管理技术建设。

（16）对我县的武警内卫、消防部队业务建设实施领导和指挥。

（17）指导林业部门公安机关的业务工作。

（18）制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。

（19）制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、实施全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。

（20）组织实施全县公安机关执法监督工作。

（21）承办县人民政府及市公安局交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2023年度，部门决算单位由柳城县公安局、柳城县公安局交通管理大队、柳城县互联网信息安全中心、柳城县禁毒事务中心构成。

第二部分：2023年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开02表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县公安局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县公安局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13857.22万元。与2022年度相比，收入总计增加2861.51万元，增长28.90%，主要是2023年度支付部分2022年度未支付单据；支出总计增加2898.38万元，增长29.33%，主要是2023年度支付部分2022年度未支付单据。二、收入决算情况说明

本年收入合计12765.35万元，其中：财政拨款收入12721.99万元；占比99.66%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入43.37万元，占比0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12781.26万元，其中：基本支出9700.20万元，占75.89%；项目支出3081.06万元，占24.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13618.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2856.97万元，增长26.55%，主要是2023年度支付部分2022年度未支付单据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出12743.81万元，占本年支出合计的93.58%。与2022年相比，财政拨款支出增加2878.79万元，增长29.18%，主要是2023年度支付部分2022年度未支付单据。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出12743.81万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出10636.93万元，占83.47%；社会保障和就业（类）支出1087.42万元，占8.53%；卫生健康（类）支出561.30万元，占4.40%；住房保障（类）支出458.16万元，占3.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为10681.81万元，支出决算为12743.81万元，完成年初预算的119.30%。其中：

1、公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为20万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的55.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5906.06万元，支出决算为7065.13万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于预算数的主要原因是补充发放以前年度人员基础性绩效。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1348.59万元，支出决算为1249.91万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求。

4、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为311万元，支出决算为183.05万元，完成年初预算的58.86%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能及时支付。

5、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为479.4万元，支出决算为1452.06万元，完成年初预算的302.89%。决算数大于预算数的主要原因是主要用于支付2022年度因财政紧张未支付的民警差旅费、关押场所在疫情期间核酸检测费及全封闭值班备勤人员工作经费。

6、公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为535.49万元，支出决算为559.53万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因是主要发以前年度的绩效。

7、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是主要是专款支付专项费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为113.42万元，支出决算为170.57万元，完成年初预算的150.39%。决算数大于预算数的主要原因是主要是支付公安局退休人员生活补助存在差额调整。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为621.37万元，支出决算为608.76万元，完成年初预算的97.97%。决算数大于预算数的主要原因是主要是人员变动和按规定据实安排人员经费。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为310.69万元，支出决算为308.09万元，完成年初预算的99.16%。决算数大于预算数的主要原因是主要是人员变动和按规定据实安排人员经费。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为300.64万元，支出决算为295.72万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是规定据实安排人员经费。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为266.81万元，支出决算为263.27万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为466.03万元，支出决算为458.16万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是按规定人员变动及据实安排人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出9700.20万元，其中：

人员经费8971.18万元，主要包括：基本工资1461.76万元、津贴补贴1266.85万元、奖金2306.21万元、绩效工资13.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费608.76万元、职业年金缴费308.09万元、职工基本医疗保险缴费298.02万元、公务员医疗补助缴费216.93万元、其他社会保障缴费4.10万元、住房公积金458.16万元、其他工资福利支出1768.71万元、退休费89.59万元、抚恤金89.25万元、生活补助13.62万元、医疗费46.34万元、其他对个人和家庭的补助21.31万元。

公用经费729.02万元，主要包括：办公费46.52万元、印刷费3.75万元、水费22.80万元、电费102.63万元、邮电费5.87万元、物业管理费0.78万元、差旅费16.72万元、维修（护）费3.06万元、公务接待费6.17万元、专用材料费0.49万元、委托业务费3.10万元、福利费14.70万元、公务用车运行维护费125.30万元、其他交通费用288.68万元、其他商品和服务支出88.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

柳城县公安局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

柳城县公安局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为181.78万元，支出决算为180.32万元，完成预算的99.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为173.66万元，完成预算的99.17%；公务接待费支出决算为6.66万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加77.68万元，增长75.68%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加75.5万元，增长76.92%；公务接待费支出决算增加2.18万元，上升48.66%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购买两辆公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是支付部分2022年度因财政资金紧张未能及时支付的公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算173.66万元，占96.31%；公务接待费支出决算6.66万元，占3.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出173.66万元。其中：公务用车购置支出为28.36万元。公务用车运行支出145.30万元。主要用于新购入两辆公务用车。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为70辆。

3.公务接待费支出6.66万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出6.66万元。主要用于支付因接待其他单位公务人员到本单位开展会议、专题调研、专项活动等支付的接待费。2023年共接待国内来访团组82个、来宾749人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出726.56万元，比2022年减少147.53万元，降低25.48%。主要原因是：财政资金紧张，部分资金未在当年度形成支出。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额293.93万元，其中：政府采购货物支出171.78万元、政府采购工程支出118.35万元、政府采购服务支出3.5万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆70辆，其中：执法执勤用车68辆、特种专业技术用车2辆；单价100万元（含）以上设备3台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3043.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标绝大多数预期绩效目标已达成，因面临财政资金的阶段性紧张，致使部分预算未能充分执行。

共组织对“公安补助资金”等25个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3043.61万元，政府性基金预算支出0万元。无委托“三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标绝大多数预期绩效目标已达成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对25个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

办案业务保障经费项目自评综述：全年预算数135.37万元，执行数129.94万元，执行率为95.99%，自评得分为99.6分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，部分资金未能及时支付。下一步改进措施：积极与财政协调，争取支付。