柳城县大埔镇

2022年部门决算

2023年10月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县大埔镇概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、柳城县大埔镇人民政府

2、柳城县大埔镇财政所

3、柳城县大埔镇农业技术服务中心

4、柳城县大埔镇林业站

5、柳城县大埔镇水利站

6、柳城县大埔镇人口和计划生育服务站

7、柳城县大埔镇文化体育和广播电视站

8、柳城县大埔镇社会保障服务中心

9、柳城县大埔镇乡村建设综合服务中心

10、柳城县大埔镇退役军人服务站

第二部分：2022年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广西柳城县大埔镇（汇总）                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县大埔镇没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广西柳城县大埔镇（汇总）                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县大埔镇没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为4669.37万元。与2021年度相比，收入总计减少1889万元，下降28.8%，主要是有职工退休，人员经费减少以及项目支出减少；支出总计减少1889万元，下降28.8%，主要是有职工退休人员经费减少以及项目支出减少；

二、收入决算情况说明

本年收入合计4441.34万元，其中：财政拨款收入4297.59万元；占比96.76；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入143.75万元，占比3.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4428.19万元，其中：基本支出2672.88万元，占60.36%；项目支出1755.31万元，占39.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4297.59万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1842.93万元，下降30.01%，主要是有职工退休人员经费减少以及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出4297.59万元，占本年支出合计的97.05%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少1642.72万元，下降27.65%，主要是有职工退休人员经费减少以及项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出4297.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1885.49 万元， 占43.87%； 国防（类）支出1万元，占0.02%； 公共安全（类） 支出69.94万元，占1.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.31万元，占1.01%；社会保障和就业（类）支出572.44万元，占13.32%；卫生健康（类）支出441.72万元，占10.28%； 节能环保（类）支出16.52万元，占0.38%；城乡社区（类）支出5.49万元，占0.13%；农林水（类）支出1041.36万元，占24.23%；交通运输（类）支出24.42万元，占0.57%；住房保障（类）支出133.89万元，占3.12%；灾害防治及应急管理（类）支出2.32万元，占0.05%；其他（类）支出59.70万元，占1.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为2875.05万元，支出决算为4297.59万元，完成年初预算的149.48%。其中：

1、2010102 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.7万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付人大经费。

2、2010107 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的4852%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人大代表视察、调研、培训经费；代表履职活动中心提质改造经费；代表履职联络站提质改造经费。

3、2010199 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人大换届选举经费、2021年代表联络站建设补助经费。

4、2010206一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加委员联络工作站经费。

5、2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1080.57万元，支出决算为1177.80万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及发放绩效。

6、2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算为15.7万元，支出决算为367.41 万元，完成年初预算的2340.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加第一批城市氛围营造经费、平安农机示范配套经费、贫困村第一书记驻村专项工作经费、脱贫攻坚（乡村振兴）工作队乡镇分队工作经费、软弱涣散（后进）村党组织第一书记驻村专项工作经费、严重精神障碍患者监管经费、综治中心装修工程项目款、大埔镇南村村民委民生基础设施建设项目款、乡村垃圾收集运输处理经费、第二期疫情防控“三非”卡点查缉工作经费、建设新时代文明实践中心运转经费、村级财务会计代理记账中介机构服务经费等。

7、2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为118.89万元，支出决算为100.58万元，完成年初预算的84.60%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付人员经费。

8、2010506 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加基层统计网格化网格员补助经费支出。

9、2010508 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加2022年粮食产量抽样调查工作经费。

10、2010601 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.16万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的77.89%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是资金紧张，国库控库，人员经费未能拨付。

11、2010602 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

12、2011199 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的28.33%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付纪检监察时事务经费。

13、2012902 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.36 万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付团委业务及工作经费。

14、2013199 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付维稳、处纠工作经费。

15、2013202 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是两新组织党员活动经费支出。

16、2013299 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度村级组织活动场所建设补助经费支出。

17、2013699一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于0预算数的主要原因是关工委驻会退休老同志生活补助支出。

18、2013801 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

19、2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。

20、2030699 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

21、2040299 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加专兼职禁毒社工工资和禁毒工作经费。

22、2070104 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付图书馆经费。

23、2070199 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的0 %。决算数大于0预算数的主要原因是增加美术馆、公共图书馆免费开放经费。

24、2070808 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为45.36万元，支出决算为39.70万元，完成年初预算的87.52 %。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付人员经费及公用经费。

25、2080109 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为79.24万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算的80.97%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付人员经费及公用经费。

26、2080199 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是自治区财政人力资源社会保障专项资金预算。

27、2080208 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加村（社区）“两委”换届选举工作经费、村（社区）干部绩效奖励补贴资金、村（居）民小组长绩效奖励资金和行政村（社区）社会事务管理经费。

28、2080299 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是春节期间开展走访慰问城乡困难群众、村委会干部等活动经费。

29、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为47.04万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的84.01%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，退休人员生活补助、物业补贴未能足额发放。

30、2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为32.31万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的84.31%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，退休人员生活补助、物业补贴未能足额发放。

31、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为210.34万元，支出决算为192.93万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付养老保险。

32、2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为105.17万元，支出决算为77.60万元，完成年初预算的73.79%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付职业年金。

33、2080899社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加春节、八一慰问优抚对象慰问金。

34、2081199 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.35 万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是增加元旦春节慰问贫困残疾人家庭经费和乡镇残联工作经费。

35、2082001社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加困难群众临时救助补助资金。

36、2082804社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加八一慰问优抚对象慰问金。

37、2082850 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行支出（项）。年初预算为23.56万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付人员经费及公用经费。

38、2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加城乡居民基本养老保险补助及服务惠民专项活动补助资金。

39、2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加创建（复审）自治区卫生村镇卫生先进单位经费。

40、2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金。

41、2100409 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控工作经费。

42、2100716 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计生生育机构（项）。年初预算为292.84万元，支出决算为262.33万元，完成年初预算的89.58%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付人员经费及公用经费。

43、2100717 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加无工作单位城镇、农村居民独生子女保教费和诚信计生户成长教育基金。

44、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.71万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的88.01%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付医疗保险。

45、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为60.51万元，支出决算为55.84万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付医疗保险。

46、2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.87万元，支出决算为43.18 万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付公务员医疗补助。

47、2110301 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加秸秆禁烧和综合利用工作经费。

48、2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡村风貌提升补助资金预算（全域基本整治型村庄建设）。

49、2130104农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为289.58万元，支出决算为301.32万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫站人员并入，人员经费及公用经费增加。

50、2130148农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央渔业成品油价格改革财政补贴资金的通知-水产养殖种质资源普查费。

51、2130153农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为337.14万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是增加中央农田建设补助资金、自治区农田建设补助配套等项目资金—乡镇工作经费、高标准农田建设项目监理费。

52、2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加自治区对市县部分一般性转移支付预算的通知（革命老区转移支付资金）、柳州市本级新农村建设（第四批）及产业发展项目资金、自治区财政糖料蔗良种良法技术推广补助资金的通知－预拔2021年糖料蔗脱。

53、2130204 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为54.22万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算的85.13%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付人员经费及公用经费。

54、2130209 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加自治区财政林业改革发展资金的通知（自治区财政森林生态效益补偿-管护补助）。

55、2130299 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是增加林业改革发展资金(天保工程区外天然商品林停伐管护补助)。

56、2130306农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加水利专项资金（水利工程建设及运行维护费）的通知-小型水库日常维护。

57、、2130310 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为48.01万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的85.98%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付人员经费及公用经费。

58、2130335农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是增加柳州市财政资金补助县区水利项目（第二批）的通知-农村饮水维修养护。

59、2130504农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加财政衔接推进乡村振兴补助资金。

60、2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加人居环境整治项目管理费、乡村振兴工作经费、产业基础项目管理费、财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金的通知（村内水域管理员）、财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金的通知（防止返贫监测网格员）等。

61、2130701农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村综合改革转移支付预算的通知-农村公益事业财政奖补 。

62、2130706农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91 万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加柳城县知青城农场培训中心（县级配套）资金。

63、2130799农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村综合改革转移支付预算的通知-农村综合改革工作经费 。

64、2130999农林水支出（类）目标价格补贴（款） 其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于0预算数的主要原因是增加稻谷目标价格补贴工作经费的通知（粮食收购补贴工作经费）。

65、2140106 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村公务日常养护经费（燃油转移支付）。

66、2140136 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加船舶管理员工资。

67、2210105住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村危房改造补助资金。

68、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为157.75万元，支出决算为124.08万元，完成年初预算的78.66 %。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付住房公积金。

69、2240601灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是增加地质灾害防治工作经费。

70、2299999 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为63万元，支出决算为59.7万元，完成年初预算的94.76 %。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，未能足额拨付村委会办公经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2542.28万元，其中：

人员经费2392.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费149.43万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数0减少200.21万元，下降100%。其中：基本支出0元，项目支出0万元。

    2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.12万元，支出决算为14.12万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.98万元，完成预算的63.6%；公务接待费支出决算为5.14万元，完成预算的36.40%。2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加4.44万元，增长45.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.51 万元，增长38.79%；公务接待费支出决算增加4.83万元，增长1558.06%。

    公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车使用次数增加，燃油费增加；公务接待费支出增加的主要原因是扶贫交叉检查，公务接待增多。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算8.98万元，占63.6%；公务接待费支出决算5.14万元，占36.4%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出8.98万元。其中： 公务用车购置支出为0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的100%，比上年0万元增加0万元。公务用车运行支出8.98万元。主要用于公务车的燃油费、保险费以及维修费。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费支出5.14万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出5.14万元。主要用于扶贫交叉检查公务接待。2022年共接待国内来访团组20个、来宾520人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出86.13万元，比2021年减少73.01万元，降低45.71%。主要原因是：资金紧张，未能足额拨付人员经费、基本支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金4140.76万元，自评覆盖率达到70.37%。                             

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、部门整体预算绩效

根据年初设定的绩效目标，我单位部门预算整体绩效自评得分为96.04分。全年预算数为5884.10万元，执行数为4140.76万元，完成预算的70.37%。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范、项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

发现的主要问题：一是指标设置未细化目标、未设立清晰指标值、与单位年度应完成的任务数量未明确对应，绩效目标评价可操作性不强；二是绩效管理考核责任不够明确，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
    下一步改进措施：

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3、年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

4、提高对预算绩效管理的重视，促进绩效评价结果从事后检查汇报向利用全面预算绩效管理加强对工作改进、支持管理决策方面转换。

二、项目预算绩效

（一）、村委会办公经费：

根据年初设定的绩效目标，事业绩效工资总量项目自评得分为99.48分。全年预算数为63万元，执行数为59.70万元，完成预算的94.76%。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范、项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

发现的主要问题：1、村屯群众外出务工人员多，需要群众参与到某些活动的时候难召集，意见难统一。2、项目规划性差。项目实施较为盲目，不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则，使得村级公益事业建设的进展极不均衡。3、某些极个别村委会支书及主任责任不到位，报账未能及时补齐材料，给财务制度方面造成严重的影响。

下一步改进措施：1、强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民参与到农村建设的积极性。各村委会能积极主动的承担责任，钱款与票据同时到位。2、加快对新农村建设的规划和引导。3、加大与其他支农资金整合的力度。

（二）、乡镇新冠疫苗接种工作经费

 根据年初设定的绩效目标，乡镇新冠疫苗接种工作经费项目自评得分为100分。全年预算数为13.51万元，执行数为13.51万元，完成预算的100%。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范、项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

发现的主要问题：1、指标设置未细化目标、未设立清晰指标值、与单位年度应完成的任务数量未明确对应，绩效目标评价可操作性不强；2、村屯群众外出务工人员多，人手不够，导致在排查的时候可能会出现漏网。

下一步改进措施：1、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。2、多宣传防控排查的重要性和必要性，提高群众的防控意识。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。