第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为998.63万元。与2021年度相比，收入总计减少378.93万元，下降27.51%，主要是政府批复的项目减少，财政下拨的项目款变少；支出总计减少 378.93万元，减少27.51%，主要是项目减少支出款项相应变少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计983.69万元，其中：财政拨款收入727.15万元；占比100 ；上级补助收入 0 万元，占比 0 ；事业收入 0万元，占比 0 ；事业单位经营收入0 万元，占比 0； 其他收入 0 万元，占比0 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计983.69万元，其中：基本支出584.78 万元，占 59.44 %；项目支出413.85万元，占 42.06 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为983.69万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少357.52万元，下降26.66%，主要是建设新时代文明实践中心经费、庆祝建党100周年工作经费等项目减少收、支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出980.09万元，占本年支出合计的99.63%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少368.56万元，下降27.33 %，主要是人员调出2个人，项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出980.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 727.15万元，占74.19%； 教育（类）支出 0万元，占0 %； 科学技术（类）支出0万元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出 33.93 万元，占3.46%；社会保障和就业（类）支出155.29万元，占15.84%；农林水（类）支出0万元，占 0 %； 住房保障（类）支出34.87万元，占3.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为980.09万元，支出决算为980.09万元，完成年初预算的100%。其中：

1、2013301行政运：年初预算为 112.13万元，支出决算为 112.13万元，完成年初预算的100%。

2、2013302一般行政管理事务：年初预算为 178.43万元，支出决算为 178.43万元，完成年初预算的100%。

3、2013350事业运行：年初预算为 271.65万元，支出决算为 271.65万元，完成年初预算的100%。

4、2013399其他宣传事务支出：年初预算为 37.91万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的100%。

5、2013602一般行政管理事务：年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

6、2013702一般行政管理事务：年初预算为127万元，支出决算为127万元，完成年初预算的100 %。

7、2070607电影：年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100 %。

8、2070808广播电视事务：年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100 %。

9、2079999其他文化旅游体育与传媒支出：年初预算为29.04万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的100 %。

10、2080501行政单位离退休：年初预算为28.67万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的100 %。

11、2080502事业单位离退休：年初预算为54.54万元，支出决算为54.54万元，完成年初预算的100 %。

12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为49.63万元，支出决算为49.63万元，完成年初预算的100 %。

13、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为22.45万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的100 %。

14、2101101行政单位医疗：年初预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100 %。

15、2101102事业单位医疗：年初预算为17.09万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的100 %。

16、2101103公务员医疗补助：年初预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100 %。

17、2210201住房公积金：年初预算为34.87万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出569.84万元，其中：

人员经费549.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费20.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入3.6万元，本年支出3.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 3.6万元，较2021年度决算数减少0.8万元，下降18.18 %。其中：基本支出 0万元，项目支出3.6万元。

    2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。其中：

1、2070701资助国产影片放映：年初预算为0万元，支出决算为 2万元，完成年初预算的100 %。

2、2070799其他国家电影事业发展专项资金支出：年初预算为0 万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

本表无数据。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为     万元，完成预算的0 %。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少 0万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算    0万元，占0 %；公务接待费支出决算0 万元，占 0%。具体情况如下： 

1.             因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中： 公务用车购置支出为0 万元,公车购置0辆。公务用车运行支出 0万元。

    3.公务接待费支出 0 万元。

    外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出9.82万元，比2021年减少5.18万元，降低34.53 %。主要原因是：人员调出2人，经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备   台0（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

    （表述举例：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 万元，自评覆盖率达到 100 %。）

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“通联费”项目自评得分为 100  分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%；

年初设定的绩效目标“设备维修维护费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%；

年初设定的绩效目标“新闻宣传购买服务经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%；

年初设定的绩效目标“舆情综合监管导控维护费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%；

年初设定的绩效目标“农村公益电影县级配套经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为6万元，执行数为0.58万元，完成预算的9.66%；

项目绩效目标完成情况：各个项目工作已完工，单位财务人员已做支付计划，因财政原因没有得完成支付。发现的主要问题及原因：一是当地财政经济原因项目无法支付款项。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。