柳城县审计局2022年度部门决算公开
柳城县审计局
2022年部门决算
2023年 10 月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分： 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分：柳城县审计局概况
一、主要职能
1.主管全县审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2. 制定并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计工作计划。
3. 向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计情况报告。向县长提出县本级年度预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。
4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定。包括：有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、自治区和柳州市财政转移支付资金；使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县人民政府投资和以县人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；法律法规规定的其他事项。
5. 按规定对县委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6. 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处有关重大案件。
8. 指导和监督依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具相关审计报告。
9. 完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
柳城县审计局属行政机关，内设5个股室（办公室），分别是局办公室、财政金融审计股、综合和审理股、经济责任审计股、固定资产投资审计股。本部门下属二层事业单位机构柳城县政府投资审计中心，按类型分为公益一类全额拨款事业单位。
第二部分：2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
部门：广西柳城县审计局 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 682.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 526.68 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 95.65 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.10 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 25.51 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 682.93 | 本年支出合计 | 58 | 682.93 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 682.93 | 总计 | 62 | 682.93 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二：收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||||||
部门：广西柳城县审计局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 682.93 | 682.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 526.68 | 526.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20108 | 审计事务 | 526.68 | 526.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010801 | 行政运行 | 310.46 | 310.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 120.99 | 120.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010804 | 审计业务 | 91.24 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 38.73 | 38.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.26 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
公开03表 | |||||||||||
部门：广西柳城县审计局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 682.93 | 425.72 | 257.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 526.68 | 272.21 | 254.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20108 | 审计事务 | 526.68 | 272.21 | 254.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010801 | 行政运行 | 310.46 | 272.21 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 120.99 | 0.00 | 120.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010804 | 审计业务 | 91.24 | 0.00 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.65 | 92.90 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.65 | 92.90 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 38.73 | 35.98 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.26 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||||||||||
部门：广西柳城县审计局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 682.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 526.68 | 526.68 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 95.65 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 682.93 | 本年支出合计 | 59 | 682.93 | 682.93 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||
总计 | 32 | 682.93 | 总计 | 64 | 682.93 | 682.93 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||||
部门：广西柳城县审计局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 682.93 | 425.72 | 257.22 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 526.68 | 272.21 | 254.47 | ||||||
20108 | 审计事务 | 526.68 | 272.21 | 254.47 | ||||||
2010801 | 行政运行 | 310.46 | 272.21 | 38.25 | ||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 120.99 | 0.00 | 120.99 | ||||||
2010804 | 审计业务 | 91.24 | 0.00 | 91.24 | ||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.65 | 92.90 | 2.75 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.65 | 92.90 | 2.75 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 38.73 | 35.98 | 2.75 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.26 | 39.26 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||||||||||||
部门：广西柳城县审计局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 351.27 | 302 | 商品和服务支出 | 35.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30101 | 基本工资 | 119.79 | 30201 | 办公费 | 4.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 68.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30103 | 奖金 | 46.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.26 | 30206 | 电费 | 0.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 17.66 | 30207 | 邮电费 | 2.63 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 30211 | 差旅费 | 8.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 25.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.14 | 30215 | 会议费 | 0.26 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||
30301 | 离休费 | 7.97 | 30216 | 培训费 | 0.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 5.69 | 30217 | 公务接待费 | 0.91 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 20.74 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 3.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.30 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.97 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.54 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.51 | |||||||||||||||||||
人员经费合计 | 390.41 | 公用经费合计 | 35.31 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：广西柳城县审计局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
柳城县审计局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||||||
部门：广西柳城县审计局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
柳城县审计局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||||||||||
部门：广西柳城县审计局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | ||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分： 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为682.93万元。与2021年度相比，收入总计减少56.85 万元，下降7.68 %，主要是2022年新增2名退休人员，预算经费支出减少；支出总计减少56.85 万元，下降7.68 %，主要是2022年新增2名退休人员，预算经费支出减少；
二、收入决算情况说明
本年收入合计682.93万元，其中：财政拨款收入682.93 万元；占比 100% ；上级补助收入0万元；事业收0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计682.93万元，其中：基本支出425.72万元，占 62.34%；项目支出 257.22万元，占37.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为682.93万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少56.85万元，增长7.68%，主要是2022年新增2名退休人员，预算经费收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度财政拨款支出682.93万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少56.85万元，下降7.68%，主要是2022年新增2名退休人员，预算经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出682.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出526.68万元，占77.12%；社会保障和就业支出95.65万元，占14%；卫生健康支出35.1万元，占5.14%； 住房保障支出25.51万元，占3.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为462.57万元，支出决算为682.93万元，完成年初预算的147.64%。其中：
1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为302.47万元，支出决算为310.46万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加2021年度奖励性补贴和调资增资部分。
2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.25万元，支出决算为120.99万元，完成年初预算的744.55%。决算数大于预算数的主要原因是2022年全力以赴争创全国文明单位，追加了创建全国文明单位工作经费50万元和年中追加预算人力资源购买服务等经54.74万元。
3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为5万元，支出决算为91.24万元，完成年初预算的1824.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加工程结算审计中介机构服务费86.24万元。
4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加区审计厅2022年审计机关专项补助经费5万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.86万元，支出决算为38.73万元，完成年初预算的205.36%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员一次性抚恤金以及追加离休人员的离休费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.57万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加了养老保险年初预算差额部分。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.79万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增2名退休人员，经费支出减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.31万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增2名退休人员，经费支出减少。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.14万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因是追加公务员医疗补助年初预算差额部分。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.18万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增2名退休人员，经费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出425.72万元，其中：
人员经费390.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费35.31万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出没有超预算支出。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加0.36 万元，增长65.45%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长65.45%。
因公出国（境）费支出与2021年持平；公务用车购置及运行费支出2021年持平；公务接待费支出增加的主要原因是2021年财政资金紧缺，2022年争创全国文明单位及业务接待较多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.91万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元,公务购车0辆。
3.公务接待费支出0.91万元。其中：
外宾接待支出 0万元。
国内公务接待支出0.91万元。主要用于上级调研及业务接待。2022年共接待国内来访团组16个、来宾80人次。
十、机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费支出35.31万元，比2021年减少4.61万元，降低11.55%。主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。
十一、政府采购支出说明
2022年本部门政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额2.99万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金257万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，“创建文明单位工作经费”项目自评得分为100 分。项目全年预算数为50万元，执行数为 50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成审计机关大院及审计办公楼进行美化绿化和宣传文化建设。发现的主要问题及原因：预算执行审批较慢。下一步改进措施：相关股室应尽快按程序进行审批，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。
根据年初设定的绩效目标，“2022年度部门整体支出”项目自评得分为9.35分。项目全年预算数为682.93万元，执行数为682.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了全局的基本运转，着力开展预算执行等审计工作，促进财政资金规范管理。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，预算执行审批较慢。下一步改进措施：相关股室应尽快按程序进行审批，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
部门名称 | 柳城县审计局 | 部门编码 | 121 | |||||||||||
部门预算安排资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | ||||||||
合计 | 462.57 | 267.47 | 730.05 | 682.93 | 93.55% | |||||||||
其中：一般公共预算拨款 | 462.57 | 262.47 | 725.05 | 678.94 | 0 | |||||||||
政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | 5 | 5 | 3.994 | 0 | |||||||||
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。） | 2、对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 | |||||||||||||
1、主管全县审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。 | ||||||||||||||
3、制定并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计工作计划。向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。 | ||||||||||||||
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应） | 2、着力开展预算执行审计，促进财政资金规范管理、提质增效;着力开展重点项目及政府投资审计，促进项目建设资金合理、高效使用 | |||||||||||||
1、着力开展专项审计，促进重点政策落实、服务大局; | ||||||||||||||
自评得分（满分100分） | 90 | 预算执行（10分） | 9.35 | |||||||||||
部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 预算指标下达100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成预算指标下达 | |||||||
质量指标 | 质量指标 | 工资按时按量发放，经费专款专用 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 工资按时按量发放，经费专款专用 | ||||||||
时效指标 | 时效指标 | 在2022年100%支付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 在2022年前已支付 | ||||||||
成本指标 | 成本指标 | 支出不超过预算下达指标数 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 不超预算 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 着力开展重点项目及政府投资审计，促进项目建设资金合理、高效使用; | 5 | 达成预期指标 | 5 | 审计工作出成效 | |||||||
社会效益指标 | 社会指标 | 坚持统筹审计，科学谋划审计项目，以政策跟踪审计、经济责任审计、财务审计“三大板块”为平台，采取融合式、嵌入式等方式，加强不同类型审计项目的统筹融合和相互衔接，推进审计全覆盖有效落实坚持科技强审 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 审计工作得到认可 | ||||||||
生态效益指标 | 生态指标 | 有益生态建设 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 有利生态健康发展 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续发展指标 | 经济，工作运转可持续 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 有利经济健康发展 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工对单位满意100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 服务对象满意 | |||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。