柳城县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开
柳城县人民代表大会常务委员会办公室
2022年部门决算
2023年10月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分： 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分：柳城县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；
讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分调整；监督人民政府对国有资产的管理。
监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听群审议有关工作报告，组织执法检查，开展专题询问等。联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。
根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各职能局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员等。
二、部门决算单位构成
本部门共有直属单位1个。行政单位是柳城县人民代表大会常务委员会办公室。
第二部分：2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：柳城县人大常委会办公室 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 698.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 524.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.84 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 50.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 37.63 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 698.42 | 本年支出合计 | 58 | 699.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.82 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 699.24 | 总计 | 62 | 699.24 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
表二：收入决算表
公开02表
部门： 柳城县人大常委会办公室 单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 698.42 | 698.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 523.89 | 523.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 523.89 | 523.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 409.79 | 409.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010104 | 人大会议 | 35.99 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 47.99 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.84 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.84 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.76 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
公开03表
部门：柳城县人大常委会办公室 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 699.24 | 584.82 | 114.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 524.20 | 409.79 | 114.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 524.20 | 409.79 | 114.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 409.79 | 409.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 30.44 | 0.00 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010104 | 人大会议 | 35.99 | 0.00 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 47.99 | 0.00 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.84 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.84 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.76 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：柳城县人大 常委会办公室 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 698.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 523.39 | 523.39 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 86.84 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 698.42 | 本年支出合计 | 59 | 698.42 | 698.42 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
总计 | 32 | 698.42 | 总计 | 64 | 698.42 | 698.42 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：柳城县人大常委会办公室 单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 698.42 | 584.82 | 113.60 | |
201 | 一般公共服务支出 | 523.39 | 409.79 | 113.60 |
20101 | 人大事务 | 523..39 | 409.79 | 113.60 |
2010101 | 行政运行 | 409.79 | 409.79 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 29.62 | 0.00 | 29.62 |
2010104 | 人大会议 | 35.99 | 0.00 | 35.99 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 47.99 | 0.00 | 47.99 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.84 | 86.84 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.84 | 86.84 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 15.55 | 15.55 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.76 | 46.76 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 50.56 | 50.56 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.56 | 50.56 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.88 | 24.88 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.68 | 25.68 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.73 | 37.63 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.63 | 37.63 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.63 | 37.63 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 521.65 | 302 | 商品和服务支出 | 38.55 | |
30101 | 基本工资 | 151.03 | 30201 | 办公费 | 3.31 | |
30102 | 津贴补贴 | 81.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 136.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.76 | 30206 | 电费 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 24.53 | 30207 | 邮电费 | 4.38 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.86 | 30211 | 差旅费 | 9.88 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30213 | 维修（护）费 | 0.28 | |
30113 | 住房公积金 | 37.63 | 30229 | 福利费 | 1.13 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.99 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.75 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.58 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 12.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 7.83 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.02 | ||||
人员经费合计 | 546.27 | 公用经费合计 | 38.55 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
柳城县人大常委会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
类 | |||||
款 | |||||
项 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
柳城县人大常委会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门： 柳城县人大常委会办公室 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分： 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为699.24万元。与2021年度相比，收入总计下降25.64万元，下降3.67%，主要是项目支出减少；支出总计下降25.64万元，下降3.67%，主要是项目支出减少；
二、收入决算情况说明
本年收入合计698.42万元，其中：财政拨款收入698.42万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。
三、支出决算情况说明
本年支出合计699.24万元，其中：基本支出584.82万元，占83.64%；项目支出114.41万元，占16.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为698.42万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少25.2万元，下降3.61 %，主要是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度财政拨款支出698.42万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少25.2万元，下降3.61%，主要是项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出698.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出523.39万元， 占74.94%； 社会保障和就业（类）支出86.84万元，占12.43%；卫生健康（类）支出50.56万元，占7.24%； 住房保障（类）支出37.63万元，占5.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为698.42万元，支出决算为698.42万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(项）。年初预算为409.79万元，支出决算为409.79万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项）。年初预算为29.62万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议(项）。年初预算为35.99万元，支出决算为35.99万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升(项）。年初预算为47.99万元，支出决算为47.99万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）。年初预算为15.55万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出(项）。年初预算为46.76万元，支出决算为46.76万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为24.53万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）。年初预算为24.88万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。年初预算为25.68万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。年初预算为37.63万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出584.82万元，其中：
人员经费546.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、 退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费38.55万元，主要 包括：办公费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少 0.79万元，下降71.17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0 万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.79万元，下降71.17%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公车购置0辆，占0%；公务接待费支出决算1.11万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出1.11万元。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出1.11万元。主要用于公务接待。2022年共接待国内来访团组14个、来宾150人次。
十、机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费支出38.55万元，比2021年减少7.255万元，降低18.81%。主要原因是:人员减少。
十一、政府采购支出说明
2022年本部门政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金165万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，柳城县第十八届人民代表大会会议经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为36万元，执行数为35.99万元，完成预算的99.96 %。
公务接待费项目自评得分为87.38分。项目全年预算数为3万元，执行数为1.11万元，完成预算的36.9 % 。
预算联网监督系统项目经费项目自评得分为94.15分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算99.94 %。
县人大常委会召开常委会经费项目自评得分为95.78分。项目全年预算数为6万元，执行数为4.73万元，完成预算的78.9%。
人大监督、信访等事务经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100 %。
代表履职活动中心提质改造经费项目自评得分为86.28分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为2.98万元，完成预算的31.4 %。
县人大代表视察、调研、培训经费项目自评得分为94.76分。项目全年预算数为22.9万元，执行数为22.68万元，完成预算的94.76 %。
“乡村振兴 代表先行 ”主题实践活动经费项目自评得分为99.98分。项目全年预算数为22.35万元，执行数为22.32万元，完成预算的99.87%。
奖励性补贴项目自评得分为100分。项目全年预算数为48.95万元，执行数为48.95万元，完成预算的100%。
从项目自评情况来看，项目有明确的目标，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理的规定执行，资金到位及时，支出合理合规。根据自身情况按预定进度完成各项支出。严格按照有关管理和经费管理的规定执行，支出合理合规,最终实现对资金的良好管理，保证了人大正常运转及项目的实施完成。
2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 柳城县第十八届人民代表大会会议经费 | 项目编码 | 450222210410200004046 | |||||||
项目实施单位 | 102001-柳城县人民代表大会常务委员会办公室 | 主管部门 | 102-柳城县人民代表大会常务委员会办公室 | |||||||
预算执行情况 | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | ||||
合计 | 36 | 0 | 36 | 35.9853 | 99.96% | |||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
本级 | 36.0 | 0.0 | 36.0 | 35.9853 | 99.96 | |||||
政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
财政拨款预算调整率（%） | 0.00% | 调整原因说明 | ||||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 柳城县第十八届人民代表大会第三次会议经费。中华人民共和国地方各级人民代表大会是由中国共产党领导的中华人民共和国国家权力机关，是人民代表大会制度的基础。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民代表大会组织法》的规定，地方各级人民代表大会最低限度每年都要召开一次会议，讨论和决定本行政区域内的重大问题。本次会议听取和审查柳城县人民政府工作报告；听取、审查和批准柳城县2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年国民经济和社会发展计划（草案）报告，批准2023年国民经济和社会发展计划；听取、审查和批准柳城县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告，批准2023年本级财政预算；听取和审查柳城县人大常委会工作报告；听取和审查柳城县人民法院工作报告；听取和审查柳城县人民检察院工作报告；听取柳城县人民政府关于柳城县第十八届人民代表大会第二次会议代表议案建议办理情况的报告；选举事项；代表议案审查委员会收集、整理、初审代表议案。 | |||||||||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | |||||||
项目实施进度安排 | 柳城县第十八届人民代表大会会议经费 | |||||||||
年度绩效目标 | 确保会议顺利召开 | |||||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行（10分） | 10.00 | |||||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | ＝1次 | 10 | 1 | 10 | 已完成 | |||
会议天数 | ≥3天 | 5 | 3 | 5 | 已完成 | |||||
参会人数 | ≥380人 | 5 | 380 | 5 | 已完成 | |||||
质量指标 | 听取一府两院工作报告等 | 完成会议 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | ||||
时效指标 | 会议按期完成 | 按时 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | ||||
成本指标 | 会议成本 | ≤36万元 | 10 | 35.98 | 10 | 已完成 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 审查国民经济发展计划、财政预算安排、审议代表议案、建议 | 确定柳城发展目标任务 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% | 10 | 99 | 10 | 已完成 | |||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。