柳城县机关事务服务中心

2022年部门决算

2023年10月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关机关事务工作的政策法规，结合实际，研究制定全县机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，指导全县各级行政事业单位的机关事务工作。

（二）负责全县党政机关办公用房管理工作，研究制定规章制度并组织实施；负责办公用房的权属、调制、使用监管等工作；负责全县党政机关集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的调配管理工作。

（三）负责县本级党政机关和事业单位公务用车管理保障工作，指导全县党政机关、事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进全县党政机关、事业单位公务用车制度改革工作，做好全县公务用车管理工作。

（四）做好机关大院物业管理及环境卫生、绿化美化、会务、安全保卫等工作。

（五）负责县委、县人大、县人民政府、县政协的公务接待工作。

（六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位共有参照公务员管理事业单位1个，为柳城县机关事务服务中心

本部门内设办公室、财务室、物业股、保卫股、会务股、办公用房管理股、公务用车管理股、公务接待股。

第二部分：2022年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：机关事务服务中心                                                                                              单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：柳城县机关事务服务中心                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：机关事务服务中心                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                公开05表

部门：机关事务服务中心                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：机关事务服务中心                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县机关事务服务中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：  机关事务服务中心                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为968.91万元。与2021年度相比，收入总计减少947.59万元，下降49.5%，主要是一般公共服务支出收入减少；支出总计减少947.59万元，下降49.5%，主要是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计968.34万元，其中：财政拨款收入968.34万元；占比100%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计968.68万元，其中：基本支出627.19万元，占64.7%；项目支出341.49万元，占35.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为968.34万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少947.59万元，下降49.5%，主要是一般公共服务收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出968.34万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少947.59万元，下降49.5%，主要是一般公共服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2022年度财政拨款支出968.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出757.91万元， 占78.3%；社会保障和就业（类）支出119.35万元，占12.3%；卫生健康支出50.49万元，占5.2%； 住房保障（类）支出40.59万元，占4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为968.34万元，支出决算为968.34万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为98.54万元，支出决算为98.54万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.25万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.89万元，支出决算为50.89万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.21万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.51元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.59万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出626.85万元，其中：

人员经费528.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费98.54万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

    2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0    万元，支出决算为0万元。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为85.96万元，支出决算为85.96万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为48.42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为37.55万元，完成预算的100 %。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加    24.29万元，增长123%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加26.7万元，增长123%；公务接待费支出决算减少2.4万元，下降6%。

     公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆维修和燃油费用以及通行费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，严控公务接待支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算    万元，占56.3%；公务接待费支出决算37.55万元，占43.7 %。具体情况如下： 

    1.公务用车购置及运行费支出48.42万元。其中： 公务用车购置支出为0万元,公车购置0辆。公务用车运行支出48.42万元。主要用于公务用车保险、公务用车燃油、公务用车维修等。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

    3.公务接待费支出37.55万元。其中：

国内公务接待支出37.55万元。主要用于四家班子公务接待。2022年共接待国内来访团组163个、来宾2870人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出98.54万元，比2021年增加13.81万元，增长16.3%。主要原因是：人员支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.4万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中：应急保障用车60辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

    （表述举例：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 110万元，自评覆盖率达到100 %。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标，人武部水电费项目自评得分为100分；政府大院水电费项目自评得分为100分；四家班子公务接待费项目自评得分为100分；保洁经费项目自评得分为100分；政府大院维修维护费项目自评得分为100分。