第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为37.38万元。与2021年度相比，收入总计减少2.06万元，下降5.22 %，主要是严格控制各项经费支出；支出总计减少2.06万元，下降5.22%，主要是严格控制各项经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计37.38万元，其中：财政拨款收入37.38万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计37.38万元，其中：基本支出32.30万元，占86.4%；项目支出5.08万元，占13.6 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为37.38万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2.06万元，下降5.22%，主要是严格控制各项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出37.38万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少5.08万元，下降5.22 %，主要是严格控制各项经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出37.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.58万元， 占65.8%； 卫生健康（类）支出支出3.76万元，占10.1%； 社会保障和就业（类）支出7.04万元，占18.8 %； 住房保障（类）支出1.99万元，占5.3%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为37.38万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的100 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为22.50万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出32.30万元，其中：

人员经费30.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费维 修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0    万元，支出决算为0万元.

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无实际支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0    万元，下降0%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务购车0辆；公务接待费支出决算0万元。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出1.38万元，比2021年减少2.37万元，降低63.2%。主要原因是：缩减各项经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金5.08万元，自评覆盖率达到 100 %。）

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2022年春节慰问项目自评得分为90分。项目全年预算数为2.08万元，执行数为2.08万元，完成预算的100%。奖励性补贴项目自评得分为90分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是单位绩效理念有待强化；二是存在预算编制工作能力不足。下一步改进措施：一是加强绩效管理工作；二是加强学习绩效管理，提高工作能力。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。