柳城县工商业联合会

2022年部门决算

2023年10月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县工商业联合会概况

一、主要职能

1.  中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

2.柳城县工商联法律维权服务中心主要职责和任务：开展法律“三进 ”活动、法律体检,法律咨询、普法宣 传等服务活动; 受理我县民营企业或民营经济人士的法律维权诉求, 提出处理意见建议; 对接全国及自治区、柳州市有关平台,联动相关部门做好我县民营企业法律维权服务,依法维护民营企业和民营经济人士合法权益;跟进涉及我县民营企业的典型案件,做好协调服务;指导各商会开展人民调解委员会工作,为民营企业调解纠纷、化解矛盾; 指导各商会做好民营企业法律维权服务工作。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县工商业联合会，事业单位是柳城县工商联法律维权服务中心。

第二部分：2022年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：                                                                                                               单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县工商业联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县工商业联合会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳城县工商业联合会没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计均为88.26万元。与2021年度相比，收入总计减少15.29万元，减少17.32%，主要是干部职工人员减少；支出总计减少15.29万元，减少17.32%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计88.26万元，其中：财政拨款收入88.26万元；占比100%；上级补助收入  0  万元，占比 0 ；事业收入 0   万元，占比  0 ；事业单位经营收入   0 万元，占比 0  ；      其他收入 0  万元，占比 0   。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 88.26 万元，其中：基本支出 88.26万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为88.26 万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少15.29万元，减少17.32%，主要是干部职工人员减少；支出总计减少15.29万元，减少17.32%。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出88.26万元，占本年支出合计88.26的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少15.29万元，下降17.32 %，主要是干部职工人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出88.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.72万元， 占70%； 教育（类）支出  0 万元，占 0%； 科学技术（类） 支出 0万元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出 0万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出15.59万元，占17.66%；农林水（类）支出  0  万元，占  0  %； 住房保障（类）支出 3.36万元，占 3.8 %；卫生健康支出7.59万元，占8.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为88.26万元，支出决算为 88.26万元，完成年初预算的100 %。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务。年初预算为61.72万元，支出决算为61.72万元，完成年初预算的100%。

2、行政运行费支，出年初预算为52.26万元，支出决算为52.26万元，完成年初预算的100%。

3、一般行政管理事务支出，年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出。年初预算15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出。年初预算7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出。年初预算3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出88.26万元，其中：

人员经费66.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助9.57万元，主要包括：退休费医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费4.02万元，主要 包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出  0 万元，较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出     万元，项目支出 0 万元。

    2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出  0  万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出  0 万元，项目支出  0 万元。

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0   万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的  0 %。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少    万元，下降 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0  %。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元，占0  %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公车购置0辆，占  0 %；公务接待费支出决算  0 万元，占  0 %。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出4.02万元，比2021年减少9.79万元，降低58.94%。主要原因是：主要是干部职工人员减少。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的  0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0 %。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0  辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 88.26万元，自评覆盖率达到 100 %。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，会议经费项目自评得分为93.61分。项目全年预算数为7.50万元，执行数为5.95万元，完成预算的79.4%。项目绩效目标完成情况：根据自治区党委办公厅转发《自治区党委统战部关于工商联（地方商会）2022年换届工作的实施意见》桂办发[2021]28号文件通知和《中国工商业联合会章程》第十八条“工商联代表大会每五年召开一次”的规定。我会拟定于2022年2月召开县工商联十二届代表大会开展换届选举，参加代表人数100人，特邀、列席代表40人，工作人员10人，会期一天，本次会议属全县性一类会议，根据《柳城县党政机关会议费管理办法的通知》（柳城财政[2018]94号）精神，会议经费预算7.50万元。最终执行时尽量在一定程度上节约支出成本，总支出5.95万元，不超预算经费。