2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县凤山镇退役军人服务站

负责人（签字）：陶媛媛

填报人（签字）：黄怡

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.配合做好退役军人就业需求信息摸底、就业创业扶持、适应性培训、职业技能培训、学历教育和就业招聘活动，协助做好申请公益岗位等再就业帮扶工作;

2.配合开展走访慰问活动;

3.帮助符合条件的申请享受低保、特困、医疗、教育、住房、临时救助等社会保障事项，做好申请审核、上报工作;

4.配合做好信访转接、心理疏导、诉求转报，办理上级转交的信访事项;

5.配合开展信息数据采集分析、动态更新、资料管理、总结报送和信息提供，完善信息台账;

6.配合做好送喜报、悬挂光荣牌、各类优抚资金发放审核等优抚服务工作;

7.配合做好典型培树、推荐和宣传工作;

8.协助做好辖区和外地流入退役军人党员摸排、管理教育和帮扶解困工作。

二、部门决算单位构成

由柳城县凤山镇退役军人服务站构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分另附表格，详见附件：柳城县凤山镇退役军人服务站2021年度部门决算公开表）

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计25.48万元，支出总计25.48万元，与2020年相比，收入总计增加4.84万元，增长23.45%；支出总计增加4.84万元，增长23.45%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计25.48万元, 较2020年度决算数增加4.84万元，增长23.45%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入25.48万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加4.84万元，增长23.45%，主要原因是在职人员增资。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数持平。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2021年度支出决算情况

2021年度本年支出合计25.48万元, 较2020年度决算数增加4.84万元，增长23.45%。其中：基本支出18.68万元，占本年支出73.31%；项目支出6.8万元，占本年支出26.69%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

社会保障和就业支出23.25万元：主要用于退役军人服务站养老保险和职业年金的缴纳、工资发放等。较2020年度决算数增加4.56万元，增长24.4%，主要原因是在职人员增资，社保基数上升。

卫生健康支出0.91万元主要用于医疗保险支出。较2020年度决算数增加0.13万元，增长16.67%，主要原因是在职人员增资，社保基数上升。

住房保障支出1.32万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出及购房补贴。较2020年度决算数增加0.15万元，增长12.82%，主要原因是在职人员增资，社保基数上升。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数持平。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数持平。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计25.48万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计增加4.84万元，增长23.45%;2021年度财政拨款支出总计25.48万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加4.84万元，增长23.45%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出25.48万元，较2020年度增加4.84万元，增长23.45%。其中：基本支出 18.68万元，项目支出6.8万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为25.48万元，支出决算为25.48万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算1.77元，支出决算为1.77万元,完成年初预算的100%。主要用于养老保险的缴费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算0.88万元，支出决算为0.88万元,完成年初预算的100%。主要用于职业年金的缴费。

2080899 其他优抚支出年初预算0万元，支出决算为6.8万元。预决算差异的主要原因是增加了2021年春节慰问和八一优抚慰问的支出。

2082850 事业运行支出年初预算12.74万元，支出决算为13.8万元,完成年初预算的108.32%。主要用于退役军人服务站的工资及保险发放。预决算差异的主要原因是2021年追加在职人员物业补贴、事业单位一次性奖励性绩效奖等支出。

2101102事业单位医疗支出年初预算0.91万元，支出决算为0.91万元,完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗保险的缴纳。

2210201住房公积金支出年初预算1.32万元，支出决算为1.32万元,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位在职人员的公积金缴纳。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出18.68万元，其中：

 人员经费16.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费2.3万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年0万元增加(减少)0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0 万元,未超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

柳城县凤山镇退役军人服务站2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

柳城县凤山镇退役军人服务站2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入25.48万元，同比增加4.84万元，同比增长23.45%。其中：一般公共预算财政拨款25.48万元，同比增加4.84万元，同比增长23.45%。

  ⑵2021年部门决算本年支出25.48万元，同比增加4.84万元，同比增长23.45%。其中：基本支出18.68万元，同比增加2.72万元，同比增长17.04%；项目支出6.8万元，同比增加2.12万元，同比下降45.3%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.27万元减少0.27万元，减少原因是活动减少；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；

培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购 0 万元。

   3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。