2021年度单位决算公开

单位：柳城县新时代文明实践中心办公室

负责人：覃雨佳

填报人：范秋静

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职责

(一)建立“县新时代文明实践中心、乡镇新时代文明实践所、村新时代文明实践站”三级联动文明实践平台；建设宣教党员教育、全民健身、职工文化艺术、全民阅读、未成年人思想道德教育、科普教育、未成年人彩调非物质文化遗产传承和乡愁文化9大基地。

(二)组建县新时代文明实践志愿服务总队，下设理论宣讲、党旗领航、“同心”统战、国防和爱国主义教育、平安柳城清风、机关党旗红、“五老”、青年、乡村振兴、扶贫济困、医疗卫生、农业技术、法律援助、环境保护、道德教育、文化体育营商环境、职工文化、巾帼、文艺、扶残助残、科普共23支柳城县新时代文明实践志愿服务队，以及柳城县所辖乡镇(华侨管理区)组建14支新时代文明实践志愿服务分队、每个行政村组建志愿服务支队。

(三)负责新时代文明实践工作的统筹协调、组织实施，做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障等工作，组织开展各项新时代文明实践志愿服务活动。

(四）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由柳城县新时代文明实践中心办公室构成，本单位有行政单位0个、参照公务员管理事业单位0个、事业单位1个。事业单位是柳城县新时代文明实践中心办公室,机构内设办公室、综合股。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县新时代文明实践中心办公室2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计37.37万元，支出总计37.37万元，与2020年相比，收入总计增加37.37万元，增长100%；支出总计增加37.37万元，增长100%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计37.37万元, 较2020年度决算数增加37.37万元，增长100 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入37.37万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加37.37万元，增长100%，主要原因是2021年才单独核算。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是无。

三、2021年度支出决算情况

 1.本部门2021年度本年支出合计37.37万元, 较2020年度决算数增加37.37万元，增长100。其中：基本支出 35.37万元，占本年支出94.64%；项目支出 2万元，占本年支出5.35%。支出情况具体为：201类一般公共服务支出28.61万元；208类社会保障和就业支出4.71万元；210类卫生健康支出1.62万元；221类住房保障支出2.43万元。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计37.37万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计增加37.37万元，增长100%;2021年度财政拨款支出总计37.37万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加37.37万元，增长100%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37.37万元，较2020年度增加37.37万元，增长100%。其中：基本支出35.37万元，项目支出2万元。

2021年度一般公共预算支出年度预算为37.37万元，支出决算为37.37万元，完成年度预算的100%。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 事业运行（项）年初预算为28.61万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）初预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）初预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出35.37万元，其中：

 人员经费32.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费2.88万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0X万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元,是否超出年初预算安排支出，超出原因是无。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无;其中：国内公务接待支出0万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

柳城县新时代文明实践中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

柳城县新时代文明实践中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入37.37万元，同比增加37.37万元，同比增长100%。其中：一般公共预算财政拨款37.37万元，同比增加37.37万元，同比增长100%。

  ⑵2021年部门决算本年支出37.37万元，同比增加37.37万元，同比增长100%。其中：基本支出35.37万元，同比增加78.88万元，同比增长100%；项目支出2万元，同比增加2万元，同比增长100%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出1.09万元，占该经费年度预算数1.09万元的100%,比上年0万元增加1.09万元，增加原因是2021年才单独核算；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元，增加（减少）原因是无；

  培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元，增减原因无。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：无。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

   3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%；

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。