2021年度单位决算公开

单  位：广西柳城县太平中心卫生院

负责人：黄东观

填报人：蓝重娟

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

柳城县太平中心卫生院贯彻落实政府、卫健局关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，主要职责是：

（一）、提供公共卫生服务

1.          承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.          普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.          提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.          及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.          开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.          开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.          对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.          对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.          对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。    

10.    负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 

11.    做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）、提供基本医疗服务 

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。 

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 

5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）、承担公共卫生管理 

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）、卫生行政管理  

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。   

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。  

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。  

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作

二、部门决算单位构成

部门决算单位由柳城县太平中心卫生院构成。

（一）机构设置

柳城县太平中心卫生院辖区有13个村卫生室和1个社区卫生服务站，属政府举办卫生室。

柳城县太平中心卫生院属事业差额拨款单位，内设：办公室、财务室、妇产科、功能科、医疗组、护理组、药房药库科、中医科、公卫科、防保科、儿保科。

（二）、人员构成情况

单位人员总数为110人，编制总数为48人，其中原在编编制10人，医改编37人，空编一人，实有财政供养人数47人，退休人数5人。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县太平中心卫生院2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计1982.37万元，支出总计1982.37万元，与2020年相比，收入总计增加42.64万元，增长2.20%；支出总计增加42.64万元，增长2.20%。

二、2021年度收入决算情况

2021年度本年收入合计1773.51万元, 较2020年度决算数减少7.60万元，下降0.43 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入633.15万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少104.35万元，下降14.15%，主要原因是2020年有抗疫特别国债项目201.00万元，本年没有。

2.事业收入1127.42万元，为事业单位开展医疗业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加103.04万元，增长10.06%，主要原因是医疗业务收入的增加。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入3.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少4.88万元，下降58.58 %，主要原因是利息收入减少和职工缴纳房租收入不放此科目。

5.上级补助收入9.49万元，为家庭医生签约服务费，较2020年决算数减少1.41万元，下降12.94%，原因是除家庭医生签约服务项目收入外无其他项目。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

7.上年结转和结余208.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是业务开展的延续性，结转结余下年继续使用。

三、2021年度支出决算情况

2021年度本年支出合计1933.15万元, 较2020年度决算数增加33.43万元，增长1.76%。其中：基本支出 1453.20万元，占本年支出75.17%；项目支出 479.95万元，占本年支出24.83%。

支出具体情况如下：

1.208类社会保障和就业支出中事业单位离退休费支出4.96万元：主要用于退休人员费用，较2020年度决算数增加0.60万元，增长13.76%，主要原因是退休职工待遇增加。

2.210类卫生健康支出中乡镇卫生院支出1485.03万元：主要用于单位职工人员经费支出、单位正常运转开支等，较2020年度决算数增加176.79万元，增长13.51%，主要原因是本年医疗业务开展的需要，业务量增加，人员增加，支出增加。

3.210类卫生健康支出中其他基层医疗卫生机构支出76.59万元，主要用于卫生院日常开支和村医补助等，较2020年度决算数增加26.48万元，增长52.84%，主要原因是基药补助增加。

4.210类卫生健康支出中公共卫生的应急救治机构支出19.46万元：主要用于应急救治公共卫生支出等，较2020年度决算数增加19.46万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

5.210类卫生健康支出中公共卫生的基本公共卫生服务支出333.11万元：主要用于基本公卫服务人员经费支出、基本公卫服务正常开展支出等，较2020年度决算数增加21.77万元，增长6.99%，主要原因是因疫情本年基本公卫经费拨款、支出增加。

6.210类卫生健康支出中公共卫生的重大公共卫生服务支出14.00万元：主要用于重大公卫项目（防艾宣传、精神病防治等）业务正常开展开支等，较2020年度决算数减少9.15万元，下降39.52%，主要原因是上年二类苗接种服务费财政拨款计入重大公卫。

突发公共卫生事件应急处理支出0万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出等，较2020年度决算数减少1.00万元，下降100%，主要原因：本年无此项目拨款。

其他计划生育事务支出0万元，较2020年度决算减少0.14万元，下降100%，主要原因：本年无此项目。

购房补贴支出0万元，主要用于退休人员的购房补贴等，较2020年度决算数减少0.38万元，下降100%，主要原因本年无此项目。

公共卫生体系建设支出0万元，较2020年度决算数增减少201.00万元，下降100%，主要原因本年无此项目。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余49.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加9.22万元，增长23.04%，主要原因是上年结转结余已使用完毕，本年业务延续到下年继续使用。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计633.15万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少104.35万元，下降14.15%;2021年度财政拨款支出总计674.43万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少181.68万元，下降21.22%，原因是财政拨款比上年减少。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算细化情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出674.43万元，较2020年度增加19.32万元，增长2.95%。其中：基本支出194.48万元，项目支出479.95万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为674.43万元，支出决算为674.43万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为4.36万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的113.76%。预决算差异的主要原因是追加2021年离退休人员春节慰问金。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为147.79万元，支出决算为226.31万元，完成年初预算的153.13%。预决算差异的主要原因是2021年在职在编人员年终调资、增资。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为76.59万元。预决算差异的主要原因是中央下达2021年基本药物补助资金，县级下达2021年基本药物补助资金县级配套。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为0万元，支出决算为19.46万元。预决算差异的主要原因是县级下达2021年新冠疫苗接种点工作经费。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为311.11万元。预决算差异的主要原因是中央下达2021年基本公共卫生服务补助资金，县级下达2021年基本公共卫生服务补助县级配套资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为14.00万元。预决算差异的主要原因是县级下达2021年重大公共卫生服务补助资金，接种经费。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出194.48万元，其中：

人员经费193.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、福利费、退休费、生活补助；

公用经费1.00万元，主要用于其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.50万元，占该经费年度预算数0.50万元的100%,比上年2.17万元减少1.67万元，减少主要原因是厉行节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.50万元，占该经费年度预算数0.50万元的100%,比上年2.17万元减少1.67万元，减少主要原因是厉行节约。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出0.50万元，占该经费年度预算数0.50万元的100%,比上年2.17万元减少1.67万元，减少主要原因是厉行节约。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出0.5万元，平均每辆0.167万元,不超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳城县太平中心卫生院2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数减少201.00万元，下降100 %，主要原因是2021年无抗疫特别国债项目。

柳城县太平中心卫生院2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

柳城县太平中心卫生院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

柳城县太平中心卫生院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入1773.51万元，同比减少7.60万元，同比下降0.43%。其中：一般公共预算财政拨款633.15万元，同比减少104.35万元，同比下降14.15%。

  ⑵2021年部门决算本年支出1933.15万元，同比增加33.43万元，同比增长1.76%。其中：基本支出1453.20万元，同比增加256.33万元，同比增长21.42%，主要是疫情防控需要增加人力，支出增加；项目支出479.95万元，同比减少222.90万元，同比下降31.71%，主要原因本年无抗疫特别国债项目。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出20.19万元，占该经费年度预算数20.19万元的100%,比上年15.37万元增加4.82万元，增加原因是疫情防控工作需要，医疗业务量增加，办公费支出增加；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；

培训费支出1.29万元，占该经费年度预算数1.29万元的100%,比上年0万元增加1.29万元，增加原因职工参加业务培训增加。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额77.84万元，其中：政府采购货物支出53.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.46万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 53.38万元，具体为购置办公设备49.98万元，复印纸3.4万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 24.46万元，具体为宣传资料印刷24.46万元。

3.授予中小企业合同金额77.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。