2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县凤山镇卫生院

负责人（签字）：骆向民

填报人（签字）：秦燕飞

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

柳城县凤山镇卫生院是县设立的一种卫生事业兼医疗预防工作的综合性机构。我院以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生计生人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。

二、部门决算单位构成

本部门由柳城县凤山镇卫生院构成，是隶属于柳城县卫生健康局的二层机构。开设有内科、妇产科、保健科、检验科、影像科、中医科及公共卫生科等。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县凤山镇卫生院单位2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计1212.54万元，支出总计1220.13万元，与2020年相比，收入总计减少143.96万元，下降10.61%；支出总计减少160.75万元，下降11.64%。

二、2021年度收入决算情况

（一）本部门2021年度本年收入合计1212.54万元, 较2020年度决算数减少143.96万元，下降10.61 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入317.97万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数下降205.11万元，增长39.21%，主要原因是抗疫国债项目拨款减少。

2.事业收入894.58万元，为事业单位开展医疗业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加22.66万元，增长2.72%，主要原因是正常增长。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.上年结转和结余0.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是医疗结余。

三、2021年度支出决算情况

1.本部门2021年度本年支出合计1220.13万元, 较2020年度决算数减少160.75万元，降低11.64%。其中：基本支出1006.83万元，占本年支出的82.52%；项目支出213.30万元，占本年支出的17.48%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余0.57万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，结余资金全部为财政拨款结转和结余，较2020年度决算数减少13.67万元，下降95.80%，主要原因是财政拨款资金使用进度加快。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    本部门2021年度财政拨款收入总计 317.97万元与 2020 年相比财政拨款收入总计减少205.11 万元，下降39.21%;2020年度财政拨款支出总计 325.56万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少194.14万元，下降37.36%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出 325.56万元，较2020年度减少194.14万元，下降37.36%。其中：基本支出 112.25万元，项目支出 213.3万元。

2021年度一般公共预算支出年度预算为 317.97万元，支出决算为317.97万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为1.74万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算154.02 %。预决算差异的主要原因是追加驻村医师补助，慢病筛查建卡立档补助及追加的退休慰问金。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为105.2万元，支出决算为1217.46万元，完成年初预算1157.28%，预决算差异的主要原因是单位的经营收入没有纳入年初预算。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为46.29万元，完成年初预算100%，预决算差异的主要原因是财政当年下达基本药物补助资金。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算100%，预决算差异的主要原因是财政当年下达应急救治机构疫情防控资金。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为132.84万元，完成年初预算100%，预决算差异的主要原因是财政当年下达基本公共卫生服务项目资金及使用的上年结余资金。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算100%，预决算差异的主要原因是财政当年下达重大公共卫生服务项目资金及使用的上年结余资金。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算100%，预决算差异的主要原因是使用财政上年结余的资金。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2021年度财政拨款基本支出112.25万元，其中：

 人员经费112.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……

公用经费0.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.6万元，占该经费年度预算数132.84万元的0.45%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，比上年0万元增加0.6万元，为疫情防控用车油费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.6万元，占该经费年度预算数132.84万元的0.45%,比上年0万元增加0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。公务用车运行支出0.6万元，占该经费年度预算数132.84万元的0.45%,比上年0万元增加0.6万元。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0 万元,没有超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数减少200万元，下降100%，主要是政府性基金国债项目减少。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

备注：柳城县凤山镇卫生院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

备注：柳城县凤山镇卫生院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入1212.54万元，同比减少143.96万元，同比下降10.61%。其中：一般公共预算财政拨款317.97万元，同比减少5.11万元，同比下降1.58%。

  ⑵2021年部门决算本年支出1212.54万元，同比减少168.34万元，同比下降12.19%。其中：基本支出1006.86万元，同比增加33.94万元，同比增长3.5%；项目支出213.3万元，同比减少194.69万元，同比下降47.72%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出10.28万元，占该经费年度预算数1212.54万元的0.85%,比上年62.42万元减少52.14万元，减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项经费支出。

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

培训费支出2.23万元，占该经费年度预算数1212.54万元的0.18%,比上年0万元增加2.23万元，增加原因是我单位派出业务培训人员、人次增加，故“培训费”相应增加。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第27行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2019年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额96.28万元，其中：政府采购货物支出68.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.42万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》，我单位在决算报表中没有填列数据，仅在决算公开说明中补充说明该数据。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 68.86万元，具体:电梯48万元，空调7.1万元，办公设备13.76万元。

（2）工程合计采购0万元。

（3）服务合计采购27.42万元，具体为：印刷的公卫防艾宣传手册及资料5.42万元；避孕药具宣传资料0.34万元；健康素养项目宣传手册0.3万元；预防接种项目宣传手册0.4万元；死因检测项目宣传资料0.10万元；村卫生室中医文化宣传广告装饰6.66万元；基本公卫原12项目宣传资料14.26万元。

   3.授予中小企业合同金额96.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。