2021年度部门决算公开

单位：广西柳城县教师培训中心

负责人：邹世武

填报人：韦海秋

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，拟订教师培训工作的规章制度和实施意见，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

2、拟订全县教师的培训规划，并指导各校的教师培训规划、计划的实施。

3、主管全县教师的培训工作，推进素质教育，全面提高教育质量。

4、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

由柳城县教师培训中心1个全额拨款事业单位构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》详见附件：柳城县教师培训中心2021年度决算公开附表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计651.17万元，支出总计651.17万元，与2020年相比，收入总计减少27.31万元，下降4.03%；支出总计减少27.31万元，下降4.03%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计651.17万元, 较2020年度决算数减少27.31元，下降4.03 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入267.74万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少77.23万元，下降22.39%，主要原因是教师培训经费下拨减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是此项经费无收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是此项经费无收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是此项经费无收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是此项经费无收入。

6.上年结转和结余383.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是教师培训经费按培训进度支付。

三、2021年度支出决算情况

1. 本部门2021年度本年支出合计383.96万元, 较2020年度决算数增加88.92万元，增长30.14  %。其中：基本支出 365.1万元，占本年支出95.09%；项目支出 18.86万元，占本年支出4.91%。

支出具体情况如下：

教育支出363.86万元：主要用于其他教育管理事务支出162.82万元，小学教育108.88万元，初中教育49.63万元，高中教育23.68万元，其他教育费附加安排的支出18.86万元。较2020年度决算数增加121.36万元，增长50.05%。主要原因是会计科目调整。

社会保障和就业支出10.37万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出0.18万元，较2020年度决算数下降99.07%。主要原因是：会计科目调整。机关事业单位职业年金缴费支出10.19万元，较2019年度决算数增长5.38%。主要原因是保险缴费随着工资基数增加而增加。

事业单位医疗支出9.72万元，较2020年度决算数增长7.52%。主要原因是：保险缴费随着工资基数增加而增加。

住房公积金支出0万元，较2020年度决算数下降100%。下降的原因：会计科目调整

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余267.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少116.22万元，下降30.31%，主要原因是培训经费使用结存资金支付。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计267.74万元，与2020 年相比财政拨款收入总计减少77.23万元，下降22.39%；2021年度财政拨款支出总计383.96万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加88.92万元，增长30.14%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出383.96万元，较2020年度增加增加88.92万元，增长30.14 %。其中：基本支出365.1万元，项目支出 18.86万元。

本单位2021年度一般公共预算支出年度预算为 189.03万元，支出决算为383.96万元，完成年度预算的203.12 %。按支出功能科目分类如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为132.96万元，支出决算为162.82万元，完成年度预算的122.46%。预决算差异的主要原因是养老保险、住房公积金会计科目调整。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 0万元，支出决算为108.88万元。预决算差异的主要原因是使用结余资金支付。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0万元，支出决算为49.63万元。预决算差异的主要原因是使用结余资金支付。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为23.68万元。预决算差异的主要原因是教师培训经费在年中做预算追加。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.86万元。预决算差异的主要原因是使用结余资金支付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 20.39万元，支出决算为0.18万元，完成年度预算的0.88%。预决算差异的主要原因是会计科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 10.19万元，支出决算为10.19万元，完成年度预算的100%。预决算无差异。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.94万元，支出决算为9.72万元，完成年度预算的95.29%。预决算差异的主要原因是缴费基数下降

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.29万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。预决算差异的主要原因是会计科目调整。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出365.1万元，其中：

人员经费174.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费190.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0.78万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年0.78万元增加(减少)0万元。主要原因是2020年2021年均未安排有支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是未安排有支出。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是本单位未配置有公务用车。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0 万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0.42万元的0%,比上年0.42万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是两年的预算数一致，均没有支出;其中：国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位2021年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入267.74万元，同比减少77.23万元，同比减少22.39%。其中：一般公共预算财政拨款267.74万元，同比减少77.23万元，同比减少22.39%。

⑵2021年部门决算本年支出383.96万元，同比增加88.92万元，同比增长30.14%。其中：基本支出365.1万元，同比增加174.55万元，同比增长91.6%；项目支出18.86万元，同比减少85.62万元，同比下降81.95%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出1.3万元，占该经费年度预算数1.32万元的98.48%,比上年0.06万元增加1.24万元，增加原因是支付途径改变；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0.12万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；

  培训费支出183.47万元，占该经费年度预算数0.24万元的76445.83%,比上年比上年0万元增加183.47万元，增加原因是教师培训工作按计划完成。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

（1）货物合计采购 0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。