2021年度单位决算公开

单位：柳城县光荣院

负责人：黄英

填报人：韦彦丽

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

协助县退役军人事务局落实对符合条件的孤老和生活不能总理的优抚优待对象进行集中供养，对他们进行护理和生活保障。其次，完成县委、县政府和主管部门安排的其他任务。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风貌和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。

二、部门决算单位构成

由柳城县光荣院构成，为全额拨款事业单位。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县光荣院2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计94.51万元，支出总计94.51万元，与2020年相比，收入总计减少26.34万元，减少21.8%；支出总计减少26.34万元，减少21.8%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计94.51万元, 较2020年度决算数减少26.34万元，下降21.8%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入94.51万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少26.34万元，下降21.8%，主要原因是2020年增加退休2人财政预算收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2021年度支出决算情况

2021年度本年支出合计94.51万元, 较2020年度决算数减少26.34万元，下降21.8%。其中：基本支出 94.29万元，占本年支出99.76%,项目支出0.22万元,占本年支出0.24%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

2080502事业单位离退休支出13.9万元：主要用于光荣院的退休人员退休补助。较2020年度决算数增加3.47万元，增长33.27%，主要原因是增加退休人员2人。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.11万元:主要用于光荣院干部职工的养老保险缴费。较2020年度决算数减少1.56万元，下降27.51%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.07万元：主要用于干部职工的职业年金缴费。较2020年度决算数减少1.56万元，下降27.51%。

2080804优抚事业单位支出64.38万元：主要用于光荣院工资津补贴奖金绩效发放、社保缴费、光荣院管理支出。较2020年度决算数减少30.33万元，下降32.02%。

2080899其他优抚支出0.22万元：主要用于春节八一慰问优抚对象，较2020年度决算数增加0.08万元，增长57.14%，主要原因慰问资金项目收入增加。

2101102事业单位医疗支出6.9万元：主要用于光荣院干部职工医疗补助。较2020年度决算数增加4.12万元，增长148.2%，主要原因是年中追加1人退休补缴工龄医保医费、光荣院在职人员医疗基数调整及增人增资增加预算开支。

2210201住房公积金支出3.15万元，主要用于单位的公积金缴纳。较2020年度决算数减少1.14万元，下降26.57%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计 94.51万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少26.34万元，下降21.8%;2021年度财政拨款支出总计94.51万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少26.34万元，下降21.8%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出94.51万元，较2020年度减少26.34万元，下降21.8%。其中：基本支出 94.29万元，项目支出0.22万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为 94.51万元，支出决算为94.51万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为12.34万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的112.64%，预决算差异的主要原因是增加光荣院的退休人员退休补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3.05万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的134.75%，预决算差异的主要原因是基数调整及增人增资增加预算开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.52万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的136.18%，预决算差异的主要原因是事业单位职业年金缴费调整及增人增资增加预算开支。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为50.14万元，支出决算为64.38万元，完成年初预算的128.4%，预决算差异的主要原因是社保基数调整及增人增资增加预算开支。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，预决算差异的主要原因是年中增加上级转移支付资金用于慰问优抚对象项目资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为1.72万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的401.16%，预决算差异的主要原因是年中追加1人退休补缴工龄医保医费、光荣院在职人员医疗基数调整及增人增资增加预算开支。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为2.28万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的138.16%，预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整及增人增资增加预算开支。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出94.51万元，其中：

 人员经费89.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费5.28万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年0.11万元减少0万元，减少主要原因是单位无公务用车运行支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.11万元减少0.11万元，增加(减少)主要原因是。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.11万元减少0.11万元，减少主要原因是单位无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳城县光荣院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    柳城县光荣院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入94.51万元，同比减少26.34万元，同比减少21.8%。其中：一般公共预算财政拨款94.51万元，同比减少26.34万元，同比减少21.8%。

  ⑵2021年部门决算本年支出94.51万元，同比减少26.34万元，同比减少21.8%。其中：基本支出94.29万元，同比减少5.07万元，同比增长5.1%；项目支出0.22万元，同比减少21.27万元，同比下降98.98%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出4.37万元，占该经费年度预算数4.37万元的100%,比上年2.84万元增加1.53万元；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%；

培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%。

2021年本部门机关运行经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，我单位2020年资产总额为115.64万元，其中银行存款35.51万元，固定资产80.13万元，包括光荣院楼房、办公电脑、打印机、电视、空调、座椅书柜等。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。