2021年度单位决算公开

单位：柳城县退役军人服务中心

负责人：覃春甲

填报人：韦彦丽

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

协助县退役军人事务局贯彻落实执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，真正落实实施退役军人工作的相关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风貌和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。

加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全寄中通你、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

由柳城县退役军人服务中心构成，全额拨款事业单位。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县退役军人服务中心2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计74.09万元，支出总计74.09万元，与2020年相比，收入总计增加7.42万元，增长11.12%；支出总计增加7.42万元，增长11.12%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计74.09万元, 较2020年度决算数增加7.42万元，增长11.12%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入74.09万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加7.42万元，增长11.12%，主要原因是当年编制增加1人财政拨款收入增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2021年度支出决算情况

（二）2021年度本年支出合计74.09万元, 较2020年度决算数增加7.42万元，增长11.12%。其中：基本支出 74.09万元，占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%.

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.75万元：主要用于干部职工的养老保险缴费。较2020年度决算数增加0.34万元，增长4.5%，主要原因是当年编制增加1人缴纳基数增加。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元：主要用于干部职工的职业年金缴费。较2020年度决算数增加0.18万元，增长4.86%，主要原因是当年编制增加1人缴纳基数增加。

2082850事业运行支出52.52万元：主要用于退役军人服务中心职工干部工资津补贴绩效发放、社保缴纳、事业公用经费。较2020年度决算数增加5.94万元，增长12.75%，主要原因是当年编制增加1人及财政拨款收入增加。

2101102事业单位医疗支出3.91万元：主要用于干部职工的医疗补助。较2020年度决算数增加0.49万元，增长14.32%，主要原因是当年编制增加1人缴纳基数增加。

2210201住房公积金支出6.03万元：主要用于干部职工单位的公积金缴纳。较2020年度决算数增加0.47万元，增长8.45%，主要原因是当年编制增加1人及财政拨款收入增加。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计74.09万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计增加7.42万元，增长11.12%;2021年度财政拨款支出总计 74.09万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加7.42万元，增长11.12%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 74.09万元，较2020年度增加7.42万元，增长11.12%。其中：基本支出 74.09万元，项目支出0万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为74.09万元，支出决算为74.09万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.52万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算103.06%，预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调整及增人增资增加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.76万元，支出决算为3.88万元，完成年度预算的103.19%，预决算差异的主要原因是职业年金缴费支出基数调整及增人增资增加预算。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为49.53万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算的106.04%，预决算差异的主要原因是社保基数调整及增人增资增加预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为3.8万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的102.89%，预决算差异的主要原因是事业单位医疗基数调整及增人增资增加预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为5.64万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的106.91%，预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整及增人增资增加预算。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出74.09万元，其中：

 人员经费66.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费7.42万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

    （三）公务接待费支出0万元。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳城县退役军人服务中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     柳城县退役军人服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入74.09万元，同比增加7.42万元，同比增加11.12%。其中：一般公共预算财政拨款74.09万元，同比增加7.42万元，同比增加11.12%。

  ⑵2021年部门决算本年支出74.09万元，同比增加7.42万元，同比增加11.12%。其中：基本支出74.09万元，同比增加7.42万元，同比增长11.12%；项目支出0万元，同比减少0万元，同比下降0%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出4.31万元，占该经费年度预算数4.31万元的100%,比上年1.12万元增加3.19万元，增加原因是业务支出增加；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.2万元减少0.2万元，原因业务支出减少；

  培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元。

2021年本部门机关运行经费支出0万元占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门无项目支出，未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。