2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县就业服务中心

负责人：廖宁滨

填报人：程媛

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.承担全县劳动就业服务、落实就业促进政策、提供就业政策咨询等事务性工作；承担实施再就业与创业工程、推进创业带动就业工作组织创业培训、培育创业平台、转化创业项目、提供创业服务开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等事务性工作； 承担组织本行政区域内城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，逐步建立实名制数据库和失业预警机制；承担对就业困难人员实施就业援助等事务性工作，做好以高校毕业生为重点的青年就业服务工作；承担就业技能培训、创业培训等事务性工作，拟订就业专项资金使用计划。；承担失业保险参保单位参保登记、人员变更、失业人员待遇发放等经办服务工作;承担失业保险政策性补贴的申报受理、审核、发放工作等事务性工作。

2.促进本行政区域内农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作。

3.协助做好城镇社区就业服务工作，推动基层就业服务平台建设，确保城镇登记失业率不超出规定值；协助做好本行政区域内公共就业服务体系建设，推进就业服务信息化、便民化和精细化。

4.承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本年度单位决算由柳城县就业服务中心构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

(此部分另附表格，详见附件：柳城县就业服务中心2021年度单位决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计2722.18万元，支出总计2722.18万元，与2020年相比，收入总计减少99.12万元，下降3.51%；支出总计减少99.12万元，下降3.51%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计2688.23万元, 较2020年度决算数增加440.78万元，增长19.61%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2688.23万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加440.78万元，增长19.61%，主要原因是2021年就业补助资金下达资金增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位上年没有事业收入，也没有事业收入安排的支出。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位上年没有经营收入，也没有经营收入安排的支出。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位上年没有其他收入，也没有其他收入安排的支出。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位上年没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余 33.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是项目工程支出未完成。

三、2021年度支出决算情况

1.2021年度本年支出合计2722.18万元, 较2020年度决算数增加100.45万元，增长3.83%。其中基本支出249.76万元，占本年支出9.18%，项目支出2472.42，占本年支出90.82%

支出具体情况如下：

社会保障和就业支出2098.65万元，主要用于人员基本支出及项目支出。较2020年度决算数下降330.65万元，下降13.61%，主要原因是2021年项目减少，人员退休。

卫生健康支出16.76万元，主要用于在职人员医疗费支出，较2020年度决算数减少4.42万元，下降20.87%，主要原因是在职人员退休3人，经费支出减少。

农林水支出588.14万元，主要用于疫情期间贫困劳动力稳岗补贴支出喝国家创业担保贴息支出。较2020年度决算数增加499.71万元，增加565.1%，主要原因是2021年疫情期间贫困劳动力补贴支出增加。

住房保障支出18.63万元，主要用于人员的住房公积金支出。较2020年度决算数增加0.81万元，增加4.55%，主要原因是2021年在职人员基数调整增加。

2.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计2722.18万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计与2020年相比，收入总计减少99.12万元，下降3.51%;2021年度财政拨款支出总计2722.18万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少99.12万元，下降3.51%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2722.18万元，较2020年度决算数增加100.45万元，增长3.83%。其中：基本支出 249.76万元，项目支出 2472.42万元。

2021年度一般公共预算支出年度预算为2722.18万元，支出决算为2722.18万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项），年初预算为180.73万元，支出决算为222.16万元，完成年初预算的122.92%。预决算差异的主要原因是年中追加项目支出，导致该科目支出增加。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为28.51万元。预决算差异的主要原因是年中追加项目支出，导致该科目支出增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项），年初预算为4.56万元，支出决算为25.27元，完成年初预算的554.17%。预决算差异的主要原因是2021年度在职人员退休3人，退休人员中一人死亡，追加抚恤金，该经费支出增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为27.58万元，支出决算为24.70元，完成年初预算的89.56%。预决算差异的主要原因是2021年度在职人员退休3人，经费支出减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为13.79万元，支出决算为12.35元，完成年初预算的89.56%。预决算差异的主要原因是2021年度在职人员退休3人，经费支出减少。

社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。预决算差异的主要原因是年中追加项目支出，导致该科目支出增加。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1757.93万元。预决算差异的主要原因是就业补助资金属于中央和直接下达的专项资金，不列于年初预算安排。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为27.60万元。预决算差异的主要原因是年中追加项目支出，导致该科目支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为13.44万元，支出决算为11.67元，完成年初预算的86.83%。预决算差异的主要原因是2021年度在职人员退休3人，经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为5.84万元，支出决算为5.09元，完成年初预算的87.16%。预决算差异的主要原因是2021年度在职人员退休3人，经费支出减少。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为576.76万元。预决算差异的主要原因是衔接资金属于中央和直接下达的专项资金，不列于年初预算安排。

农林水支出（类）扶贫（款）创业担保贷款贴息（项），年初预算为0万元，支出决算为11.38万元。预决算差异的主要原因是创业担保贷款贴息项目资金属于中央和直接下达的专项资金，不列于年初预算安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为20.68万元，支出决算为18.63元，完成年初预算的90.08%。预决算差异的主要原因是2021年度在职人员退休3人，经费支出减少。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出249.76万元，其中：

 人员经费226.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费23.46万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.25万元，占该经费年度预算数0.6万元的41.67%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年0.0335万元增加0.2165万元，增加主要原因是2021年接待批次增加，公务接待费用增加。

具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

    （三）公务接待费支出0.25万元, 占该经费年度预算数0.6万元的41.67%,比上年0.0335万元增加0.2165万元，增加主要原因是2021年接待批次增加，公务接待费用增加;其中：国内公务接待支出0.25万元。主要用于上级单位调研公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组6个、来宾27人次（必须说明）

外宾接待支出0万元。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

    本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入2722.18万元，同比减少99.12万元，下降3.51%。其中：一般公共预算财政拨款2688.23万元，同比增加440.78万元，增长19.61%。

  ⑵2021年部门决算本年支出2722.18万元，同比减少16.82万元，下降0.59%。其中：基本支出 249.76万元，同比减少63.71万元，同比下降23.32%；项目支出2472.42万元，同比增加164.16万元，同比增长7.11%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出0.21万元，占该经费年度预算数1.87万元的11.23%,比上年2.86万元减少2.65万元，减少原因是2021年人员退休，办公费支出减少；

 会议费支出0万元。

 培训费支出0.34万元，占该经费年度预算数0.34万元的100%,比上年0.38万元减少0.04万元，减少原因是2021年培训费支出减少。

2021年本部门机关运行经费支出23.46万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数23.46万元的100%,比2020年减少9.08万元，降低27.9%。主要原因是：2021年单位人员退休，支出减少。

   （二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额939.93万元，其中：政府采购货物支出185.85万元、政府采购工程支出471.97万元、政府采购服务支出281.11万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2.2021年本部门政府采购具体内容为：

  （1）货物合计采购185.85万元，具体为农民工远程视频综合服务平台自助终端机设备采购项目进度款153.51万元，扶贫车间设备采购32.34万元；

  （2）工程合计采购 472.97万元，具体为柳城县地方特色型实训基地项目进度款130.60万元，扶贫车间项目建设支出342.37；

  （3）服务合计采购 281.11万元，农村劳动力资源调查监测项目预付款281.11万元。

  3.授予中小企业合同金额658.82万元，占政府采购支出总额的70.09%，其中，：授予小微企业合同金额281.11万元，占授予中小企业合同金额的29.91%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。