2021年度单位决算公开

单位：柳城县农业农村局（事业)

负责人：秦华

填报人：赖慧敏

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、负责提出动物疫病防控技术方案；组织实施动物疫病的预防、控制；负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁；负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报；负责动物疫病预防与控制的技术指导培训和科普宣传；负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

2、负责畜牧科技推广(新技术引进、试验、示范、推广)、畜禽品种改良(畜禽新品种引进、推广,杂交改良,地方优良品种保护与开发利用)、草地牧业发展(优质牧草品种引进、种养效果认证、应用推广,农作物秸秆调剂饲用技术推广)、畜牧业生产、蜂业技术推广以及产业管理、行业管理(种畜禽管理、畜牧法实施)等。

3、推广水产技术，水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产职业技能鉴定；水产病害防治；增殖放流；渔业环境管理；鱼药、鱼饲料质量监测；渔业技术服务。

4、拟定并组织实施种植业生产的中长期发展规划、区域布局和年度指导性计划、技术措施、管理意见；负责种植业新品种和先进适用技术的引进、试验、示范、推广，指导种植业生产基地建设；组织种植业技术推广项目的规划、遴选、申报，承担农业投资和种植业科技示范项目的管理和组织实施；调查统计种植业生产情况，分析存在问题，提出解决问题的建议措施。

5、负责农业生产环境的监测与保护，组织实施生态农业建设，监督农业技术和农业产业质量标准的实施，指导农民按标准化、无公害生产技术规程开展生产，实施农产品质量安全检测；为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务；参与农业环境污染事故的调查处理。

6、实施科技兴农战略，拟定农业技术推广及其队伍建设的发展规划及有关政策措施，开展对基层农业技术人员和农民的科技教育培训，参与指导农村剩余劳动力转移，开展农民工就业前技能培训工作。

7、负责农业资源综合区划与开发利用，开展农业资源的优化配置、保护和农产品品质的改善工作， 组织实施农业可持续发展工作，发展优质、高效、安全农业，全面提高农业综合生产能力；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源、农业新品种的保护和管理。

8、组织全县植物内部检疫（不含森林植物内部检疫），开展农作物病虫害的预测、预报和指导防治工作。

9、承担农业生产物资供应与技术推广相结合的工作，指导农民科学使用化肥、农药、农膜，并提供相应的农资供应服务。

10、承办农业农村厅、县人民政府、市农业局交办的其他事项

二、部门决算单位构成

本部门共有事业单位12个。 事业单位分别是柳城县农田建设指导站、柳城县农业技术推广站、柳城县农作物病虫害预测预报站、柳城县土壤肥料工作站、柳城县蚕业发展服务中心、柳城县农产品质量安全中心、柳城县畜牧站、柳城县动物疫病预防控制中心、柳城县渔业技术推广站、柳城县农机化技术推广站、柳城县农业机械化技术学校。

　　　　第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计20768.1万元，支出总计20768.1万元，与2020年相比，收入总计减少1735.9万元，下降8.36%；支出总计减少1735.9万元，下降8.36%%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计18904.24万元, 较2020年度决算数减少4741.51万元，下降25.08 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入17227.17万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加5860.76万元，增长31%，主要原因是项目增多。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 1677.07万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金，较2020年度决算数增加1674.77万元，增长99.86 %，主要原因是今年新增项目。

6.上年结转和结余1863.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是项目有跨年度实施。

三、2021年度支出决算情况

（二）2021年度本年支出合计10583.95万元, 较2020年度决算数减少12775.72万元，下降120.71%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）一般公共服务支出0万元：主要用于一般公共服务支出，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

（2）科学技术支出3.05万元，主要用于科学技术支出，较2020年度决算数减少12.01万元，下降394%，主要原因是今年项目减少

（3）社会保障和就业支出386.42万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数减少49.97万元，下降12.93%，主要原因是退休人员数量减少。

（4）卫生健康支出74.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2020年度决算数减少21.69万元，下降29.05%，主要原因是职工全年收入下降，基数减少，依据基数缴纳的医疗、失业、工伤、生育等社会保障费相应减少

（5）城乡社区支出928.04万元：主要用于城乡社区改造，较2020年度决算数增加601.94万元，增加64.86%，主要原因是项目增多。

（6）农林水支出（类）9074.65万元：主要用于反映各级财政对农业综合示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。较2020年度决算数增加310.24万元，增加3.42%，主要原因是项目放在事业

（7）住房保障支出 117.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少41.15万元，减少35.13%，主要原因是职工全年收入下降，基数减少，依据基数缴纳的公积金减少

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余10184.15万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加4196.39万元，增长41.21%，主要原因是财政不给支付，导致很多项目资金结余。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计 20768.1万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少9401.69 万元，下降45.27%;2021年度财政拨款支出总计 19091.03万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计增加9232.32万元，增长48.36%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出9655.91万元，较2020年度增加423.59万元，增长4.39%。其中：基本支出 1599.4万元，项目支出8056.51万元。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1657.20万元，支出决算为 9655.91万元，完成年初预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为 0万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。预决算差异：年初没有预算，主要追加指标用于社会公益研究

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为112.21万元，支出决算为143.81万元，完成年初预算的100%。预决算差异：事业单位有人员退休，主要用于发放退休人员的工资及补贴等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算数为156.85万元，支出决算数为164.54万元，完成年初预算的100%，预决算差异：预算经费不足，有人员退休，主要用于机关事业单位的养老保险缴费

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为78.43万元，支出决算数为78.07万元，完成年初预算的99.54%，预决算差异：预算经费充足，有人员退休，主要用于机关事业单位的退休职业年金的缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为81.23万元，支出决算数为74.67万元，完成年初预算的91.92%，预决算差异：预算经费有多，主要用于事业单位的医疗保险缴费。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为601.11万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为92万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

8.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为234.93万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为16.65万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为1088.84万元，支出决算数为1024.49万元，完成年初预算的94%，预决算差异：节约开支。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为50.97万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为0万元，支出决算数为307.43万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为0万元，支出决算数为16.05万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算数为0万元，支出决算数为3.81万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为1.43万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算数为0万元，支出决算数为43.46万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为0万元，支出决算数为1481.72万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算数为0万元，支出决算数为190.33万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为0万元，支出决算数为603.56万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为0万元，支出决算数为683.49万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为0万元，支出决算数为1223.21万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为0万元，支出决算数为650万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

24.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算数为0万元，支出决算数为440.1万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为501.94万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）年初预算数为0万元，支出决算数为117.12万元，完成年初预算的100%，预决算差异：该项目没有年初预算经费。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1599.4万元，其中：

 人员经费1488.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费110.94万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.6万元，占该经费年度预算数8.6万元的100%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年9.43万元减少0.83万元，减少主要原因是节约开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.06万元，占该经费年度预算数0.06万元的100%,比上年5.33万元减少5.27万元，减少主要原因是年未财政不给支付，导致资金使用减少。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无

公务用车运行支出0.06万元，占该经费年度预算数0.06万元的*100%,比上年5.33万元减少5.27万元，减少主要原因是年未财政不给支付，导致资金使用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出0.06万元，平均每辆  0.0086万元,没有超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出8.54万元, 占该经费年度预算数8.54万元的100%,比上年4.09万元增加4.45万元，增加主要原因是项目增多，接待增多;其中：国内公务接待支出8.54万元。主要用于接待上级部门检查及其他市县兄弟部门交流学习。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次

外宾接待支出0万元。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入1677.07万元，较2020年度决算数增加1674.77万元，增长100%。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为1677.07万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 0万元，项目支出1677.07万元。

按支出功能科目分类如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年度预算数为0万元，支出决算数为601.11万元，完成年度预算的100%，主要用于农村基础设施建设支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算数为0万元，支出决算数为92万元，完成年度预算的100%，预决算差异：年初预算没有安排经费，主要为追加指标用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农村土地开发资金安排的支出（项）预算数为0万元，支出决算数为234.93万元，完成年度预算的100%，预决算差异：年初预算没有经费，主要是追加指标用于农村土地开发资金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     柳城县农业农村局（事业）单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入18904.24万元，同比增加6559.31万元，同比增长34.7%。其中：一般公共预算财政拨款17227.17万元，同比增加5830.76万元，同比增长34.02%。

  ⑵2021年部门决算本年支出10583.95万元，同比减少457.72万元，同比减少4.32%。其中：基本支出1599.4万元，同比减少547.55万元，同比减少34.23%；项目支出8984.55万元，同比减少1335.02万元，同比下降14.86%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出1.82万元，占该经费年度预算数11.99万元的15.18%,比上年52.31万元减少50.49万元，减少原因是财政不给支付，导致资金支付减少；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数1.09万元的0%,比上年0.15万元减少0.15万元，减少原因是财政不给支付，导致资金支付减少；

  培训费支出22.57万元，占该经费年度预算数2.18万元的100%,比上年98.59万元减少76.02万元，增减原因财政不给支付，导致资金支付减少。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：事业单位没有该项经费

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

　　　　第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。