2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县文物管理所

负责人：廖桂引

填报人：覃丹

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度。负责对县境内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报及文物收藏保护和管理工作。会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期调查、勘探。负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理等工作。

（二）完成县人民政府、行政主管部门及上级主管部门交办的其他事项。

1.办公室：负责文物所的全面工作，负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、预算绩效，承办单位、统计、人事、劳资等工作。

2.文物管理股：负责全县文物行政执法、文物安全巡查、建设工程前置审批及勘探收费，文物考古调查、勘探、发掘，完成上级文物主管部门交代的一般性工作及其他重点工作。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县文物管理所2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计42.08万元，支出总计45.08万元，与2020年相比，收入总计减少608.36万元，下降93.53%；支出总计减少608.36万元，下降93.53%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计42.08万元, 较2020年度决算数减少608.36万元，下降93.53 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入42.08万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少608.36万元，下降93.53%，主要原因是减少了国保巨猿洞项目资金的支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 19.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是上年覃村石拱桥资金使用不完，结转下年使用。

三、2021年度支出决算情况

（二）2021年度本年支出合计42.08万元, 较2020年度决算数减少608.36万元，下降93.53%。其中：基本支出17.95

万元，占本年支出42.65%；项目支出24.13万元，占本年支出57.34%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

文化旅游体育与传媒支出32.93万元，主要用于文物保护及其他文物支出。较2020年度决算数减少591.41万元，下降94.73%，主要原因是减少了国保巨猿洞及支付了一部分覃村石拱桥经费。

社会保障和就业支出7.52万元，主要用于本单位按国家规定发放的在职人员工资津补贴和养老保险职业年金支出，以及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加了2.21万元，下降41.62%，主要原因是有人员变动减少。

卫生健康支出0.64万元，主要用于本单位人员社会医疗保险等社会保障缴费支出。较2020年度决算数增加0.04万元，增长6.67%，增加主要原因是工资调整，基数变大。

住房保障支出0.99万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加0.04万元，增长4.21%，增长主要原因是工资调整，基数变大。

3.年末结转和结余19.22万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加19.22万元，增长0%，主要原因是追加了覃村石拱桥项目款，资金使用不完结转下年使用。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计 42.08万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少608.36万元，下降93.53%;2021年度财政拨款支出总计 42.08万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少608.36万元，下降93.53%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出42.08万元，较2020年度减少608.36万元，下降93.53%。其中：基本支出 17.95万元，项目支出24.13万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为42.08万元，支出决算为42.08万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）,年度预算24.13万元，支出决算数24.13万元，完成年度预算的100%。其他文物支出（项）年度预算8.8万元，支出决算书8.8万元，完成年度预算的100%。

2、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）在职人员养老保险（项）年度预算1.32万元，支出决算数1.32万元，完成年度预算的 100 %。职业年金（项）年度预算0.66万元，支出决算数0.66万元，完成年度预算的 100 %。离退休人员津补贴管理方面（项）年度预算5.54万元，支出决算数5.54万元，完成年度预算的 100 %。。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）在职人员在职人员事业单位医疗保险（项）年度预算0.66万元，支出决算数0.66万元，完成年度预算的 100 %。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）在职人员在职人员住房公积金（项）年度预算0.99万元，支出决算数0.99万元，完成年度预算的 100 %。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出17.95万元，其中：

 人员经费15.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费2.1万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年0万元增加0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元,不超出年初预算安排支出0。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元;其中：国内公务接待支出0万元。主要用于0。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数增加万元，增长0 %。

本单位2021 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入42.08万元，同比减少608.36万元，同比减少93.53%。其中：一般公共预算财政拨款22.86万元，同比减少627.58万元，同比减少96.49%。

  ⑵2021年部门决算本年支出42.08万元，同比减少608.36万元，同比减少93.53%。其中：基本支出17.95万元，同比减少1.1万元，同比减少5.77%；项目支出24.13万元，同比减少588.02万元，同比下降96.06%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出0.21万元，占该经费年度预算数0.21万元的100%,比上年0.2万元增加0.01万元，增加原因是办公经费支出增加；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元；

培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加0万元，增长0%

（二）政府采购支出情况说明。

（1）货物合计采购 0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购 0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%。（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。