2021年度部门决算公开

单位：广西柳城县文化市场

综合行政执法大队

负责人：张文春

填报人：李金玲

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、、柳州市有关文化市场行政执法的方针政策、法律法规。在本行政区域内集中行使文化、文物、出版、体育、广播电视、电影、旅游市场和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口的违法行为。依法查处文物保护和经营活动中的违法行为。依法查处文化艺术经营、展览展播、演艺演出等文化旅游领域及相关活动中的违法行为。依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处非法安装、设置卫星电视广播地面接收设施或传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版电影片等违法行为。依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。依法查处著作权各种侵权行为。依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。负责全县旅游投诉的受理、调查处理、转办协调和督办，维护旅游消费者和旅游企业的合法权益。根据委托组织开展常态化的旅游市场服务质量现场检查及旅游行政执法工作。承担“扫黄打非”、禁毒宣传和预防艾滋病宣传教育等相关工作任务。组织和实施文化市场业主培训，对业主进行法律法规的宣传教育。

（二）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

1.执法一中队：承担文化文物执法职能。贯彻执行国家、、柳州市有关文化市场行政执法的方针政策、法律法规。在本行政区域内集中行使文化、文物和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口的违法行为。依法查处文物保护和经营活动中的违法行为。依法查处文化艺术经营、展览展播、演艺演出等文化领域及相关活动中的违法行为。依法查处网络文化、网络视听等方面的违法经营活动。组织和实施文化市场业主培训，对业主进行法律法规的宣传教育。承担“扫黄打非”、禁毒宣传和预防艾滋病宣传教育等相关工作任务。

2.执法二中队：承担旅游体育执法职能。在本行政区域内集中行使体育、旅游和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。负责全县旅游投诉的受理、调查处理、转办协调和督办，维护旅游消费者和旅游企业的合法权益。根据委托组织开展常态化的旅游市场服务质量现场检查及旅游行政执法工作。

3.执法三中队：承担新闻出版执法职能。在本行政区域内集中行使新闻出版和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。依法查处著作权各种侵权行为和网络出版等方面的违法经营活动。

4.执法四中队：承担广电执法职能。在本行政区域内集中行使广电和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处非法安装、设置卫星电视广播地面接收设施或传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版电影片等违法行为。

二、部门决算单位构成

本单位属柳城县参照公务员管理事业单位。

第二部分： 2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳城县文化市场综合行政执法大队2021年度部门决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计286.01万元，支出总计286.01万元，与2020年相比，收入总计减少2.97万元，下降1.03%；支出总计减少2.97万元，下降1.03%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计286.01万元, 较2020年度决算数减少2.97万元，下降1.03%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入286.01万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2.97万元，下降1.03%，主要原因有人员减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2021年度支出决算情况

   1.本部门2021年度本年支出合计286.01万元, 较2020年度决算数减少2.97万元，下降1.03%。其中：基本支出286.01万元，占本年支出100%；项目支出 0万元，占本年支出0%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项收入或支出，故没有变动。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

  2021年度财政拨款收入总计286.01万元，与 2020 年相比财政拨款收入总计减少2.97万元，下降1.03%;2021年度财政拨款支出总计286.01万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少2.97万元，下降1.03%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出286.01万元，较2020年度减少2.97万元，下降1.03%。其中：基本支出286.01万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算支出年度预算为286.01万元，支出决算为286.01万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为181.62万元，支出决算为169.55万元，完成年初预算的93.35%。预决算差异的主要原因是：一般公共服务经费拨款减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为6.8万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的416.03%。预决算差异的主要原因是：新增退休人员以及有退休人员死亡年中追加有死亡抚恤金，故增加预算开支。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为1.92万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的91.67%。预决算差异的主要原因是：有退休人员死亡故减少预算开支。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27.82万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的103.99%。预决算差异的主要原因是：增人增资故增加预算开支。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.91万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的104.03%。预决算差异的主要原因是：增人增资故增加预算开支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为13.56万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的103.98%。预决算差异的主要原因是：社保基数调整及增人增资故增加预算开支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.8万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的105.29%。预决算差异的主要原因是：新增退休人员故增加预算开支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.87万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的104.22%。预决算差异的主要原因是：增人增资故增加预算开支。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出286.01万元，其中：

 人员经费261.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费24.96万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年0.53万元减少0.53万元，减少主要原因是严格控制公务用车支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元,不超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元;其中：国内公务接待支出0万元。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次、外宾接待支出0万元。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳城县文化市场综合行政执法大队2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    柳城县文化市场综合行政执法大队2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入286.01万元，同比减少2.97万元，同比减少1.03%。其中：一般公共预算财政拨款286.01万元，同比减少2.97万元，同比减少1.03%。

  ⑵2021年部门决算本年支出286.01万元，同比减少2.97万元，同比减少1.03%。其中：基本支出286.01万元，同比减少2.97万元，同比减少1.03%；项目支出0万元，同比减少0万元，同比下降0%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出9.64万元，占该经费年度预算数9.64万元的100%,比上年4.02万元增加5.62万元，增加原因是原因办公经费支出增加；

会议费支出0.16万元，占该经费年度预算数0.16万元的100%,比上年0万元增加0.16万元，增加原是因疫情防控需要，增加了对旅游景区及影像歌厅市场的疫情防控会议；

培训费支出0.32万元，占该经费年度预算数0.32万元的100%,比上年0万元增加0.32万元，增加原是因疫情防控需要，增加了对旅游景区及影像歌厅市场疫情防控的培训；

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年减少0.53万元，降低1%。主要原因是：严格控制公务用车支出。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

  2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购 0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。