2021年度单位决算公开

单位：柳城县少年儿童体育学校

负责人（签字）：陶桂高

填报人（签字）：刁琦颖

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

柳城县少年儿童体育学校主要职责是选拔县里面优秀的体育苗子，培训在校体育苗子日常培训以及带队比赛等工作。

二、机构设置

部门决算单位由柳城县少年儿童体育学校构成，本单位是柳城县文体局的二层机构，属全额拨款事业单位（公益性事业单位），机构内设办公室、体育股。

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县少年儿童体校2020年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计64.4万元，支出总计64.4万元，与2020年相比，收入总计减少5.4万元，下降7.74%；支出总计减少5.4万元，下降7.74%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计64.4万元, 较2020年度决算数减少5.4万元，下降7.74 %，收入具体情况如下：

1.财政拨款收入64.4万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少（5.4万元，下降7.74%，主要原因是财政资金困难，还有好些帐单未得支付，其次是没发放绩效奖。

2.事业收入0万元，本单位无事业收入。

3.经营收入0万，本单位无经营收入。

4.其他收入 0 万元，本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，本单位无此项收支

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2021年度支出决算情况

1.本部门2021年度本年支出合计64.4万元, 较2020年度决算数减少5.4万元，下降7.74%，其中，基本支出64.4万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数0万元。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0万元。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计64.4万元，与 2020 年相比财政拨款收入总计减少5.4 万元，下降7.74%;2021年度财政拨款支出总计64.4万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少5.4万元，下降7.74%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出64.4万元，较2020年度减少5.4万元，下降7.74%。其中：基本支出64.4万元。

本单位2021 年度一般公共预算支出年度预算为64.4万元，支出决算为 64.4万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

　1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众体育（项）支出年度预算45.14万元，支出决算数45.14万元，完成年度预算的 100 %。

　　2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年度预算10.50万元，支出决算数10.50万元，完成年度预算的 100 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年度预算7万元，支出决算数7万元，完成年度预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年度预算3.5万元，支出决算数3.5万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年度预算3.35万元，支出决算数3.35万元，完成年度预算的100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年度预算5.41万元，支出决算数5.41万元，完成年度预算的100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出64.4万元，其中：

 人员经费59.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费4.71万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”安排支出。

    八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

    本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入64.4万元，同比减少5.4万元，同比下降7.74%。其中：一般公共预算财政拨款64.4万元，同比减少5.4万元，同比下降7.74%。

  ⑵2021年部门决算本年支出64.4万元，同比减少5.4万元，同比下降7.74%。其中：基本支出64.4万元，同比减少5.4万元，同比下降7.74%；。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出0.79万元，占该经费年度预算数0.79万元的100%,比上年2.57万元减少1.78万元，减少原因是办公用品基本上没得支付，因财政困难；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，；

  培训费支出0万元，占该经费年度预算数0X万元的0%,比上年0万元增加0万元.。

2021年本部门机关运行经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比2020年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度无政府采购支出，特此说明。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。