2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县城乡建设管理监察大队

负责人：周未强

填报人：黄晓萍

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

(一)负责配合主管部门县城市管理行政执法局执行所有行政处罚权和行政强制权。

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政强制权。

2、行使城市(县城规划区内)规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政强制权。

3、行使城市(县城规划区内)绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使城市(县城规划区内)市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政强制权。

(二)配合主管部门行使相对集中的、指定的行政处罚权、行政强制权。行使《中华人民共和国大气污染防治法》规定由县级地方人民政府确定监督管理部门对车辆未采取密闭或者其他措施防止物料遗撤违法行为的行政处罚权、行政强制权。

(三)完成上级部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

由柳城县城乡建设管理监察大队单位构成。

第二部分： 2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳城县城乡建设管理监察大队2021年度决算公开附表。

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计317.21万元，支出总计317.21万元，与2020年相比，收入总计减少90.18万元，下降22.14%；支出总计减少90.18万元，下降22.14%。

二、2021年度收入决算情况

2021年度本年收入合计317.04万元, 较2020年度决算数减少85.84万元，下降21.31 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入317.04万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少85.84万元，下降21.31%，主要原因是2021年项目全部放城管局核算，城管大队项目减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项开支。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项收入。

6.上年结转和结余0.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是跨年连续性项目收支。

三、2021年度支出决算情况

2021年度本年支出合计317.04万元, 较2020年度决算数减少90.17万元，下降22.14%。其中：基本支出298.10万元，占本年支出94.03%；项目支出18.94万元，占本年支出5.97%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

社会保障和就业支出51.77万元：主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2020年度决算数增加7.68万元，增长17.42%，主要原因社保基数增加。

卫生健康支出21.35万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的行政单位医疗保险、事业单位医疗保险及公务员医疗补助方面的支出,较2020年度决算数减少2.68万元，下降11.15%，主要原因是公务员医疗补助减少。

城乡社区支出218.67万元：主要用于城管执法支出,较2020年度决算数减少98.98万元，下降31.16%，主要原因是许多项目放城管局核算，放城管大队的项目减少。

住房保障支出25.24万元：主要用于住房公积金方面的支出,较2020年度决算数增加3.8万元，增长17.72%，主要原因是缴费基数增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少0.18万元，下降100%，主要原因是上年结余资金作为存量资金上缴财政。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

    2021年度财政拨款收入总计317.04万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少85.84万元，下降21.31%;2021年度财政拨款支出总计317.04万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少88.54万元，增长21.83%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出317.04万元，较2020年度减少88.54万元，下降21.83%。其中：基本支出298.10万元，项目支出18.94万元。

2021 年度一般公共预算支出年度预算为317.04万元，支出决算为317.04万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080501行政单位离退休年初预算为2.02万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的111.88%。预决算差异的主要原因是新增退休人员，退休金增加。

2.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为33.66万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的100%。

3.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为16.83万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的94.18%。预决算差异的主要原因是人员调动，职业年金缴费比例降低。

4.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗年初预算为15.47万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的99.55%。预决算差异的主要原因是人员调动，缴费比例降低。

5.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%。

6.212城乡社区支出21201城乡社区管理事务2120104城管执法年初预算为230.58万元，支出决算为218.49万元，完成年初预算的94.76%。预决算差异的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，部分交通补贴、通讯补贴、绩效等没得发放，以及一些项目经费没得支付。

7.212城乡社区支出21205城乡社区环境卫生2120501城乡社区环境卫生年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的94.76%。预决算差异的主要原因是新追加的其他公用经费。

8.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为25.24万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出298.10万元，其中：

人员经费270.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费27.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.69万元，占该经费年度预算数3.32万元的81.02%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年3万元减少0.31万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无此项开支。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.5万元，占该经费年度预算数3万元的83.33%,比上年3万元减少0.5万元，减少主要原因是严格控制车辆运行经费开支。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元，增加主要原因是无此项开支。

公务用车运行支出2.5万元，占该经费年度预算数3万元的83.33%,比上年3万元减少0.5万元，减少主要原因是严格控制车辆运行经费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展城管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆1.25万元,没有超出年初预算安排支出。

    （三）公务接待费支出0.19万元, 占该经费年度预算数0.32万元的59.38%,比上年0万元增加0.19万元，增加主要原因是2021年有预算安排，产生公务接待;其中：国内公务接待支出0.19万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组2个、来宾21人次。

外宾接待支出0万元。无外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入317.04万元，同比减少85.84万元，同比减少21.31%。其中：一般公共预算财政拨款317.04万元，同比减少85.84万元，同比减少21.31%。

  ⑵2021年部门决算本年支出317.04万元，同比减少90.17万元，同比减少22.14%。其中：基本支出298.10万元，同比减少44.36万元，同比下降12.95%；项目支出18.94万元，同比减少45.82万元，同比下降70.75%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出1.85万元，占该经费年度预算数2.2万元的84.09%,比上年1.31万元增加0.54万元，增加原因是办公耗材增加；

会议费支出0.19万元，占该经费年度预算数0.2万元的95%,比上年0万元增加0.19万元，增加原因是2020年无此项开支，2021年有此项开支；

培训费支出0万元，占该经费年度预算数0.4万元的0%,比上年0.13万元减少0.13万元，减少原因是2020年有此项开支，2021年无此项开支。

2021年本部门机关运行经费支出27.62万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第27行金额一致），占该经费年度预算数27.62万元的100%,比2020年减少14.04万元，下降33.70 %。主要原因是：经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

2021年度本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。