2021年度单位决算公开

单位：广西柳城县森林病虫害防治站

负责人：刘元东

填报人：高慧

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.配合主管部门对全县林业有害生物的监测调查、普查及有害生物标本鉴定、制作。

2.负责配合主管部门对全县森林植物及其产品检疫工作。

3.负责配合主管部门对全县林业有害生物防治工程组织实施与监督，承担林业有害生物预测预报、防治技术的培训和推广工作。

4.承担林业有害生物防治目标管理的具体工作。

5.负责全县重大林业有害生物应急防治药物、器械调配工作。

6.配合主管部门开展林业检疫执法工作。

7.完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位有事业单位1个，柳城县森林病虫害防治站，机构内设办公室。

第二部分： 2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳城县森林病虫害防治站2021年度决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计1,125.82元，支出总计1,125.82万元，与2020年相比，收入总计减少972.99万元，下降46.36%；支出总计减少972.99万元，下降46.36%。

二、2021年度收入决算情况

（一）2021年度本年收入合计1,125.82万元, 较2020年度决算数减少972.99万元，下降46.36%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入522.74万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1,115.52万元，下降68.09%，主要原因是原林业编制在职人员预算编制已调整至局本级支出，无需安排人员经费，且2021年度林业项目支出减少，本单位财政拨款收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余603.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加142.52万元，增长30.94%。

三、2021年度支出决算情况

1.本部门2021年度本年支出合计1,125.82万元, 较2020年度决算数减少433.06万元，下降27.78%。其中：基本支出0万元，占本年支出0%；项目支出 1,125.82万元，占本年支出100%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0*%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少539.94万元，下降100%。主要原因是根据县财政要求年末结转结余资金全部缴回财政，所以2021年度结余结转为0万元。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入总计1,125.82万元,与 2020年相比财政拨款收入总计减少972.99万元，下降46.36%；2021年度财政拨款支出总计1,125.82万元,与2020年相比财政拨款支出总计减少972.99万元，下降46.36%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,125.82万元，较2020年度减少433.06万元，下降27.78%。其中：基本支出0万元，项目支出1,125.82万元。

2021年度一般公共预算支出年度预算为0万元，支出决算为1,125.82万元。按支出功能科目分类如下：

1.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为102.01万元。预决算差异的主要原因是新增2021年湘桂熔岩石漠化综合治理项目102.01万元。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为19.98万元。预决算差异的主要原因是新增农村能源建设补助19.98万元。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为162.67万元。预决算差异的主要原因是新增中央林改资金96.06万元、古砦覃村和龙头村屯绿化费41.42万元、自治区绿化景观提升补助10.00万元、中央财政上一期到期退耕生态林森林抚育补助7.60万元、中央第二批上一期到期退耕生态林森林抚育补助7.60万元。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为0万元，支出决算为133.11万元。预决算差异的主要原因是新增2020-2021年森林督查“一张图”年度更新费133.11万元。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，支出决算为15.42万元。预决算差异的主要原因是新增中央及自治区森林生态效益补助15.42万元。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为36.87万元。预决算差异的主要原因是新增中央林业改革资金野生动物保护项目36.87万元。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为0万元，支出决算为132.44万元。预决算差异的主要原因是新增松材线虫病疫情处置经费132.44万元。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为332.97万元。预决算差异的主要原因是新增中央财政林改发展资金项目96.33万元、全县林地变更调查和森林督查工作经费24.07万元、东泉雷塘古樟树抢救费21.00万元、育林基金减收补助资金40.96万元、天保工程区外天然林停伐管护补助0.69万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出0万元，因为2021年度原林业（农村能源中心、林政服务管理中心、上雷木材检查站、森林病虫害防治站、林业技术推广站）在职人员预算支出由林业和草原下行政运行、事业机构功能分类调整到局本级自然资源海洋气象功能分类支出，因而本年度未安排本单位基本支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%，比上年0万元增加（减少）0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

    （三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元;其中：国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次.

外宾接待支出0万元。2021 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入0万元，较2020年度决算数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位2021年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

柳城县森林病虫害防治站2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

柳城县森林病虫害防治站2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

(1)2021年部门决算本年收入1,125.82万元，同比减少972.99万元，同比减少46.36%。其中：一般公共预算财政拨款522.74万元，同比减少1,115.52万元，同比减少68.09%。

(2)2021年部门决算本年支出1,125.82万元，同比减少972.99万元，同比减少46.36%。其中：基本支出0万元，同比减少687.28万元，同比下降100%；项目支出1,125.82万元，同比增加254.22万元，同比增长29.17%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,

比上年1.24万元减少1.24万元，减少原因是原林业编制在职人员预算编制已调整至局本级支出，本单位无支出；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；

 培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,

比上年0.14万元减少0.14万元，减少原因是原林业编制在职人员预算编制已调整至局本级支出，本单位无支出。

2021年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数0万元的100%,比2020年59.97万元减少59.97万元，降低100 %。主要原因是：原林业编制在职人员预算编制已调整至局本级支出，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

1、2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2021年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

3.授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 授予中小企业合同金额的0%；

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2021 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。