2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县六塘镇

负责人（签字）：王晓锋

填报人（签字）：李世美

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有***收入，也没有***安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县六塘镇2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计5608.08万元，支出总计5608.08万元，与2019年相比，收入总计增加3112.09万元，增长124.68%；支出总计增加3112.09万元，增长124.68%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度本年收入合计5573.17万元, 较2019年度决算数增加3129.32万元，增长128.05 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5435.06万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3115.12万元，增长134.28%，主要原因是增加公益林补贴资金、双高配套资金、扶贫配套资金、高标准农田建设项目资金等专项经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入138.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加14.20万元，增长11.46 %，主要原因是预算外银行基本户中，上级拨来的往来工作经费增加。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余34.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2019年度决算数减少17.23万元，下降33.05 %，主要原因是预算外银行基本户中的往来工作经费有支出，经费减少。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出合计5256.98万元, 较2019年度决算数增加2795.22万元，增长113.55%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）一般公共服务支出1683.19万元：主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资以及一般公共管理事务支出，较2019年度决算数增加280.25万元，增长19.98%，主要原因是新增灾后恢复重建补助资金、人员职业年金社保等经费增加。

（2）国防支出1.32万元:主要用于民兵训练支出，较2019年度决算数增加0.32万元，增长32%，主要原因是用于民兵训练的经费增加。

（3）公共安全支出9.76万元：主要用于六塘镇禁毒办公费及禁毒网格员工资支出，较2019年度决算数增加9.76万元，增长100%，主要原因是本年度新增专兼职社工工资及禁毒办公经费增加。

（4）科学技术支出 1.10 万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出，较2019年度决算数减少2.5万元，下降69.44%，主要原因是本年度科学技术普及支出经费减少。

（5）文化体育与传媒支出18.49万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出，较2019年度决算数减少11.59万元，下降38.53%，主要原因是文广站人员退休，工资社保等经费减少。

（6）社会保障和就业支出365.99万元：主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出、上缴单位在职人员养老保险及离退休人员管理方面的支出，较2019年度决算数增加90.31万元，增长32.76%，主要原因是各单位人员增加职业年金，社保所工资社保经费增加。

（7）卫生健康支出182.33万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出、上缴单位医保及公务员医疗补助等支出，较2019年度决算数增加15.39万元，增长9.22%，主要原因是职业年金，人员工资社保经费增加，新增新冠肺炎防治工作经费。

（8）城乡社区支出121.30万元:主要用于我镇集镇维修及农村基础设施建设支出，较2019年度决算数增加98.22万元，增长425.56%，主要原因是本年度新增双高糖料蔗基地建设市级配套等经费。

（9）农林水支出2684.47万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出，较2019年度决算数增加2265.26万元，增长540.36%，主要原因是本年度新增人工繁育陆生野生动物处置补偿专项资金，高标准农田建设配套资金等；良种补贴，耕地地力补贴、公益林补贴等经费增加。

（10）交通运输支出35.94元：主要用于我镇农村公路日常养护经费支出，较2019年度决算增加0.69万元，增长1.96%，主要原因是本年度公路养护资金增加。

（11）自然资源海洋气象等支出14.15万元：主要用于农村乱占耕地建房状况调查工作经费支出，较2019年度决算增加14.15万元，增长100%，主要原因是本年度新增农村乱占耕地建房状况调查工作经费及旱改水项目管护补助费用。

（12）住房保障支出120.20万元：主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金，较2019年度决算增加32.52万元，增长37.09%，主要原因是2019年在职人员单位部分公积金通过“住房保障支出”功能科目列支及农村危房改造补助资金增加。

（13）灾害防治及应急管理支出1.74万元：主要用于自然灾害生活补助资金支出，较2019年度决算增加1.44万元，增长480%，主要原因是本年度地质灾害防治工作经费增加。

（14）其他支出17.01万元:主要用于村委会办公经费支出，较2019年度决算数增加1.01万元，增长6.31%，主要原因是本年度新增社区减灾准备认证工作补助及低保入户核查信息工作经费。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余351.10万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加316.87万元，增长925.71%，主要原因是本年末预算指标人工繁育陆生野生动物处置补偿专项资金及高标准农田建设配套资金等专项经费结转结余。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计5435.06万元,与 2019 年相比财政拨款收入总计增加3115.12万元，增长134.28%;2020年度财政拨款支出总计 5118.86万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计增加2799.13万元，增长120.67%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出5011.56万元，较2019年度增加2691.83万元，增长116.04%。其中：基本支出2155.04万元，项目支出2856.52万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为5011.56万元，支出决算为5011.56万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、2010102一般行政管理事务（人大事务）年度预算为11.40万元，支出决算为11.40万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇人大代表工作及活动经费。

2、2010107人大代表履职能力提升年度预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇人大代表履职能力提升活动经费。

3、2010108代表工作年度预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表联络站活动经费。

4、2010199 其他人大事务支出年度预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表联络站建设补助经费。

5、2010299其他政协事务支出年度预算为10万元，支出决算数为10万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇拉燕村委会围墙建设经费。

6、2010301行政支出年度预算为709.32万元, 支出决算数为709.32万元，完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资津补贴、社保等缴费支出。

7、2010302一般行政管理事务（政府）年度预算为294.47万元，支出决算数为294.47万元，完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费、政府中心工作、生态及保洁经费等相关支出。

8、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算数为71.87万元，支出决算数为71.87万元，完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员工资社保经费、征兵工作等经费支出。

9、2010507专项普查活动年度预算为6.28万元，支出决算数为6.28万元，完成年度预算的100%。主要用于第七次全国人口普查经费。

10、2010508统计抽样调查年度预算为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成年度预算的100%。主要用于粮食产量抽样调查经费支出。

11、2010601行政运行（财政事务）年度预算为62.15万元, 支出决算数为62.15万元，完成年度预算的100%。主要用于财政人员工资奖金津补贴、社保等缴费支出。

12、2010602一般行政管理事务（财政事务）年度预算为2万元，支出决算数为2万元，完成年度预算100%。主要用于财政日常工作经费。

13、2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3万元，支出决算数为3万元，完成预算年度的100%。主要用于纪委工作经费。

14、2012902一般行政管理事务（群众团体事务）年度预算为8.02万元, 支出决算数为8.02万元，完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出。

15、2013101行政运行（党委）年度预算为81.42万元, 支出决算数为81.42万元，完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资奖金津补贴、社保等缴费支出。

16、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为5万元, 支出决算数为5万元，完成年度预算的100%。主要用于党代表活动室工作经费及维稳工作经费支出。

17、2013201行政运行年度预算为43.33万元, 支出决算数为43.33万元，完成年度预算的100%。主要用于脱贫攻坚（乡村振兴）工作队工作伙食补助经费。

18、2013202一般行政管理事务年度预算为3.02万元, 支出决算数为3.02万元，完成年度预算的100%。主要用于基层组织建设经费。

19、2013299其他组织事务支出年度预算为7.64万元，支出决算数为7.64万元，完成年度预算的100%。主要用于驻村工作队员乡镇工作补助经费及贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。

20、2013801行政运行（市场监督管理事务）年度预算为38.82万元，支出决算数为38.82万元，完成年度预算的100%。主要用于市场监督管理所人员工资奖金津补贴、社保等缴费支出。

21、2019999其他一般公共服务支出年度预算为187.22万元, 支出决算数为187.22万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇困难群众扶助金及人大代表、党代表、政协委员之家活动经费支出。

22、2030699其他国防动员年度预算为 1万元, 支出决算数为1万元，完成年度预算的100%。主要用于民兵训练经费支出。

23、2040299其他公安支出度预算为 9.76万元, 支出决算数为9.76万元，完成年度预算的100%。主要用于专兼职社工工资及禁毒工作经费。

24、2060799其他科学技术普及年度预算为 1.10万元, 支出决算数为1.10万元，完成年度预算的100%。主要用于开展科普宣传、活动经费支出。

25、2070104图书馆年度预算为0.33万元, 支出决算数为0.33万元，完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出。

26、2070199其他文化支出年度预算为2万元, 支出决算数为2万元，完成年度预算的100%。主要用于免费开放工作经费支出。

27、2070804广播年度预算为15.95万元, 支出决算数为15.95万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站人员工资、社保等缴费及日常工作经费支出。

28、2079902宣传文化发展专项支出预算为0.21万元, 支出决算数为0.21万元，完成年度预算的100%。主要用于新时代文明实践中心建设试点项目资金支出。

29、2080109社会保险经办机构年度预算为35.88万元, 支出决算数为35.88万元，完成年度预算的100%。主要用于劳保所人员工资、社保等缴费及日常办公费支出。

30、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为7.70万元, 支出决算数为7.70万元，完成年度预算的100%。主要用于“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动县级配套资金。

31、2080208基层政权建设和社区治理年度预算为51.72万元, 支出决算数为51.72万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇各村社会事务管理经费及乡镇村（居）民小组长绩效奖励资金等支出。

32、2080299其他民政管理事务支出年度预算为4.60万元, 支出决算数为4.60万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇春节走访慰问城乡困难群村委会干部等活动经费。

33、2080501行政单位离退休年度预算为50.41万元, 支出决算数为50.41万元，完成年度预算的100%。主要用于政府及财政退休人员生活补助及政府退休人员一次性抚恤金支出。

34、2080502事业单位离退休年度预算为10.23万元, 支出决算数为10.23万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位退休人员生活补助及物业补贴。

35、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为118.69万元, 支出决算数为118.69万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

36、2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为60.15万元, 支出决算数为60.15万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

37、2080899其他优抚支出年度预算为3.52万元, 支出决算数为3.52万元，完成年度预算的100%。主要用于八一建军节走访慰问优抚对象活动经费。

38、2081199其他残疾人事业支出年度预算为1.54万元，支出决算数为1.54万元，完成年度预算的100%。主要用于残疾工作经费及元旦春节慰问贫困残疾人家庭经费支出。

39、2082850事业运行年度预算为12.59万元，支出决算数为12.59万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇退役军人服务站人员工资、物业补贴等支出。

40、2089901其他社会保障和就业支出年度预算为2.80万元，支出决算数为2.80万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇惠民服务活动经费支出。

41、2100199其他卫生健康管理事务支出年度预算为0.80万元, 支出决算数为0.80万元，完成年度预算的100%。主要用于创建全国无偿献血先进市经费及卫生村镇卫生先进单位经费支出。

42、2100405应急救治机构年度预算为4万元, 支出决算数为4万元，完成年度预算的100%。主要用于新冠肺炎疫情防控应急工作经费支出。

43、2100409 重大公共卫生专项年度预算为0.60万元, 支出决算数为0.60万元，完成年度预算的100%。主要用于防艾活动经费支出。

44、2100716计划生育机构年度预算为81.81万元, 支出决算数为81.81万元，完成年度预算的100%。主要用于计生所人员工资、社保等缴费及日常办公费支出。

45、2100717计划生育服务年度预算为6.10万元, 支出决算数为6.10万元，完成年度预算的100%。主要用于诚信计生户成长教育基金及城镇、农村居民独生子女保健费支出。

46、2101101行政单位医疗年度预算为29.84万元, 支出决算数为29.84万元，完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位人员医疗保险缴费支出。

47、2101102事业单位医疗年度预算为30.45万元, 支出决算数为30.45万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

48、2101103公务员医疗补助年度预算为25.98万元, 支出决算数为25.98万元，完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位公务员医疗补助缴费支出。

49、2120303小城镇基础设施建设年度预算为15万元, 支出决算数为15万元，完成年度预算的100%。主要用于改造六塘镇集镇排洪沟经费。

50、2130104事业运行年度预算为103.48万元, 支出决算数为103.48万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇经管站、推广站、畜牧站、农机站人员工资、社保及日常办公等经费支出。

51、2130122农业生产发展年度预算为46.32万元, 支出决算数为46.32万元，完成年度预算的100%。主要用于“双高”糖料蔗基地建设良种补贴市级配套资金支出。

52、2130199其他农业农村支出年度预算为1275.25万元, 支出决算数为1275.25万元，完成年度预算的100%。主要用于“双高”糖料蔗脱毒、健康种苗县级配套补贴资金及高标准农田建设项目配套资金支出。

53、2130204事业机构年度预算为26.39万元, 支出决算数为26.39万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站人员工资、社保等经费支出。

54、2130209森林生态效益补偿年度预算为69.58万元, 支出决算数为69.58万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇生态公益林补偿支出。

55、2130211动植物保护年度预算为226.63万元, 支出决算数为226.63万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇人工繁育陆生野生动物处置补偿专项资金支出。

56、2130299其他林业和草原支出年度预算为369.34万元, 支出决算数为369.34万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇野生动物禁食补偿经费市级配套资金支出。

57、2130310水土保持年度预算为12.76万元, 支出决算数为12.76万元，完成年度预算的100%。主要用于水利站人员工资、社保等经费支出。

58、2130501行政运行（扶贫）年度预算为19万元, 支出决算数为19万元，完成年度预算的100%。主要用于脱贫攻坚专项工作经费支出。

59、2130504农村基础设施建设年度预算为217.38万元, 支出决算数为217.38万元，完成年度预算的100%。主要用于脱贫攻坚产业基础设施建设支出。

60、2130505生产发展年度预算为130万元, 支出决算数为130万元，完成年度预算的100%。主要用于脱贫攻坚扶贫产业奖补支出。

61、2130550扶贫事业机构年度预算为12.35万元, 支出决算数为12.35万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫工作站人员工资、社保等经费支出。

62、2130599其他扶贫支出年度预算为68.36万元, 支出决算数为68.36万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫春节慰问、扶贫信息员劳务费及扶贫成效年终考核（四合一）迎检工作经费等支出。

63、2130701对村级一事一议的补助年度预算为96.00万元, 支出决算数为96.00万元，完成年度预算的100%。主要用于一事一议财政奖补支出。

64、2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为10万元, 支出决算数为10万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇村级运行维护机制建设项目支出。

65、2130799其他农村综合改革支出年度预算为0.30万元, 支出决算数为0.30万元，完成年度预算的100%。主要用于一事一议工作经费支出。

66、2130999其他目标价格补贴年度预算为0.10万元, 支出决算数为0.10万元，完成年度预算的100%。主要用于粮食收购补贴工作经费支出。

67、2140106公路养护年度预算为34.14万元, 支出决算数为34.14万元，完成年度预算的100%。主要用于农村公路日常养护经费支出。

68、2140110公路和运输安全年度预算为1.80万元, 支出决算数为1.80万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇普速铁路环境安全隐患综合治理工作经费支出。

69、2200106自然资源利用与保护年度预算为8.23万元, 支出决算数为8.23万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇土地开发整理项目、旱改水项目新增水田地块青苗补偿费、管护补助等费用支出。

70、2200109自然资源调查与确权登记年度预算为5.92万元, 支出决算数为5.92万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇农村乱占耕地建房状况调查工作经费支出。

71、2210105农村危房改造年度预算为28万元, 支出决算数为28万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇农村危房改造补贴支出。

72、2210201住房公积金年度预算为92.20万元, 支出决算数为92.20万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇在职人员公积金缴费支出。

73、2240601地质灾害防治年度预算为1.74万元, 支出决算数为1.74万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇地质灾害防治工作经费支出。

74、2299901其他支出年度预算为16万元, 支出决算数为16万元，完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出2155.04万元，其中：

人员经费2020.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费134.46万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.14万元，占该经费年度预算数14.27万元的99.09%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年15.63万元减少1.49万元，减少主要原因是公车运行维护费减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。开支内容包括：无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出12.88万元，占该经费年度预算数13万元的99.08%,比上年14.47万元减少1.59万元，减少主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出12.88万元，占该经费年度预算数13万元的99.08%,比上年14.47万元减少1.59万元，减少主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（六塘镇人民政府3辆、市场监督管理所1辆、国土规建环保安监站1辆、卫生和计划生育服务所1辆），全年运行费支出12.88万元，平均每辆2.15万元,超出年初预算安排支出，超出原因是本年度开展农村乱占耕地建房状况调查工作需要，公务用车使用较多，燃油费及维护费增加，年末追加列支0.88万元。

（三）公务接待费支出1.27万元, 占该经费年度预算数1.27万元的100%,比上年1.16万元增加0.11万元，增加主要原因是六塘镇开展征兵入伍检验等工作需要，公务接待费增加;其中：国内公务接待支出1.27万元。主要用于疫情防控期间工作人员的就餐费用及开展征兵入伍检验工作接待费用。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾426人次（六塘镇征兵入伍检验接待县征兵办公室人员15人次，疫情防控期间工作人员就餐411人次）。

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金收入107.30万元，较2019年度决算数增加107.30万元，增长100%。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为107.30万元，支出决算为107.30万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出0万元，项目支出107.30万元。

按支出功能科目分类如下：

1、2120804农村基础设施建设支出年度预算为106.30万元，支出决算为106.30万元，完成年度预算的100%。主要用于双高糖料蔗基地建设监理设计费支出。

2、2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年度预算的100%。主要用于民政低保核查信息工作经费及六塘镇开展社区减灾准备认证工作补助支出。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入5573.17万元，同比增加3129.32万元，同比增长128.05%。其中：一般公共预算财政拨款5011.56万元，同比增加2691.83万元，同比增长116.04%。

⑵2020年部门决算本年支出5256.98万元，同比增加2795.22万元，同比增长113.55%。其中：基本支出2155.24万元，同比增加452.38万元，同比增长26.57%；项目支出3101.74万元，同比增加2342.84万元，同比增长308.72%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出97.68万元，占该经费年度预算数97.68万元的100%,比上年126.74万元减少29.06万元，减少原因是在职编制人员调出，本着厉行节约原则，减少办公费支出；

会议费支出14.13万元，占该经费年度预算数14.13万元的100%,比上年9.06万元增加5.07万元，增加原因是扶贫工作，农村乱占耕地核查工作，低保评议及人大代表，党代表活动等工作开展的需要，会议费增加；

培训费支出3.07万元，占该经费年度预算数3.07万元的100%,比上年1.74万元增加1.33万元，增加原因人大代表、党代表调研、视察活动等工作开展需要，培训费增加。

2020年本部门机关运行经费支出84.07万元，占该经费年度预算数84.07万元的100%,比2019年减少16.12万元，降低16.09 %。主要原因是：本年度单位在职在编人员调出，编制人员离职，新增退休人员，在职在编人数减少，六塘镇严格执行八项规定，厉行节约，公用经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额275.12万元，其中：政府采购货物支出17.74万元、政府采购工程支出257.38万元、政府采购服务支出0万元。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 17.74万元，具体为电脑、打印机采购了12.86万元，电脑桌、文件柜、会议桌采购了2.43万元，空调采购了1.25万元，车辆进出识别系统1.20万元；

（2）工程合计采购 257.38万元，具体为六塘镇三界村谷里河边至谷本鱼塘产业道路硬化工程39.91万元，六塘镇三界村谷里屯上洞至泵房机耕道路5.00万元，六塘镇三界村谷本至谷井岭产业道路硬化工程71.96万元，六塘镇三界村横冲屯岩口塘至红泥岭产业道路硬化工程45.51万元，六塘镇三界村松柏屯斌田至谷井道路硬化工程55万元；六塘镇羊角屯至谷本屯道路硬化、挡土墙修复工程40万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金61.60万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2020年村屯保洁员补助”及“2020年新冠肺炎工作经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出61.60万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。六塘镇开展“美丽六塘•生态乡村”活动，意在创造乡村群众良好的生活环境，清洁环境、美化家园、培育新风、造福群众，实施环境卫生清洁，全面落实科学发展观，改善发展环境；同时以打赢疫情防控阻击战为核心，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持实施“外防输入、内防反弹”的防控策略，织密织牢“五张网”，确保“五个不漏”，抓紧抓实抓细新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作，提高人民群众生活质量和健康水平。

组织对六塘镇开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5011.56万元。从评价情况来看，全镇齐心协力扎实做好各项工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了六塘镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。本项目有明确的目标，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理的规定执行，资金到位及时，支出合理合规，总体表现良好，达到设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“2020年村屯保洁员补助”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是一是组织协调难度较大。清洁乡村项目受益面广，保洁员工作积极性强，群众也积极参与清洁乡村项目，但个别群众全局意识较差，乱丢垃圾的现象时有发生，认为乱丢垃圾在农村没有影响，部分群众不够了解支持；二是清洁乡村宣传不够到位。前期虽然服务体系已经建立，但由于宣传力度不够、农民意识不到位等因素，导致后期保洁员工作开展并不顺利。下一步改进措施：一是建立奖惩制度，对个别乱丢垃圾群众进行罚扫本屯垃圾一定数量及质量等制度来约束其乱丢垃圾行为；二是加大宣传力度，通过广播及入户宣传方式，增强群众环保意识，建设美丽六塘。“2020年新冠肺炎工作经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：宣传力度不够到位，还是有少部分群众赶街聚集，导致后期防控工作开展力度加大。下一步改进措施：通过广播及入户等宣传方式，增强群众疫情防控意识，坚决打赢疫情防控阻击战。

整体项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是行业管理还比较粗放；二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。下一步改进措施：一是继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及公务用车运行维护费、公务接待费等一般性支出；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念，杜绝超支现象的发生。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。