2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县寨隆镇人民政府

负责人（签字）：全建业

填报人（签字）：莫文敏

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

柳城县寨隆镇人民政府共有直属单位16个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位12个。行政单位分别是：柳城县寨隆镇人民政府、中国共产党柳城县寨隆镇委员会，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县寨隆镇财政所、柳城县寨隆镇市场监督管理所, 事业单位分别是：柳城县寨隆镇林业站、柳城县寨隆镇水利站、柳城县寨隆镇卫生和计划生育服务站站、柳城县寨隆镇文化体育和广播电视站、柳城县寨隆镇社会保障服务中心、柳城县寨隆镇农业服务中心、柳城县寨隆镇国土规建环保安监站、柳城县寨隆镇农业技术推广站、柳城县寨隆镇农业机械化技术推广与管理站、柳城县寨隆镇水产畜牧兽医站、柳城县寨隆镇扶贫开发工作站、柳城县寨隆镇退役军人服务站。

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县寨隆镇人民政府2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3804.93万元，支出总计3804.93万元，与2019年相比，收入总计增加2033.92万元，增长115%；支出总计增加2033.92万元，增长115%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度本年收入合计3797.87万元,较2019年度决算数增加2026.86万元，增长114%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3793.92万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2022.92万元，增长114%，主要原因是项目类资金由预算下达。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余7.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是项目未完工结转资金。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出合计3310.75万元, 较2019年度决算数增加1546.8万元，增长88%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出1135.5万元：主要用于党委、政府机关和财政所等部门人员按国家规定发放的工资及一般公共管理事务支出、住房公积金支出。较2019年度决算数增加205.37万元，上升22%，主要原因是人员增加支出增加。

国防支出（类）1.9万元：主要用于征兵、民兵训练和国防教育工作经费，支出较2019年度决算数减少0.1万元，减少0.05%，主要原因是支出减少。

公共安全支出（类）4.94万元：主要用于禁毒网格员工资发放、禁毒工作经费。较2019年度决算数增加4.94万元，上升100%，主要原因是财政拨款增加。

科学技术支出（类）1万元：主要用于科技技术支出。较2019年度决算数减少2.5万元，下降71%，主要原因是财政拨款减少。

文化体育与传媒支出（类）28.02万元：主要用于镇文广站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务支出。较2019年度决算数减少11.05万元，下降28%，主要原因是广播站年初人员减少支出减少。

社会保障和就业（类）264.74万元：主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定放发的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加22.05万元，增长9%，主要原因是工资五险增加。

卫生健康支出（类）141.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2019年度决算数增加2.34万元，增长2%，主要原因人员增加及保险支出的增加。

城乡社区支出（类）0.2万元：主要用于按照国家政策规定城乡社区管理事务支出。较2019年度决算数减少13.13万元，下降99%，主要原因是城乡公共设施支出减少。

农林水支出（类）1556.71万元：主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业和农田建设基础项目等支出，较2019年度决算数增加1269.69万元，上升442%，主要原因是项目增加支出增加。

交通运输支出19.37万元：包括镇乡村公路的维护建设的支出。较201年度决算数增加0.51万元，增加3%，主要原因是财政拨款增加。

自然资源海洋气象等支出（类）35.51万元：包括按照国家政策规定对于自然资源、野生动物保护的支出。较2019年度决算数增加35.51万元，增加100%，主要原因是用于陆生野生动物处理补偿。

住房保障支出（类）102.11万元：包括按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加27.94万元，增加38%，主要原因是人员增加支出增长。

灾害防治及应急管理支出（类）2.17万元：主要用于地质灾害防治工作经费。较2019年度决算数增加2.17万元，上升100%，主要原因是财政拨款增加。

其他支出（类）16.89万元：主要用于其他方面支出。较2019年度决算数增加3.07万元，上升22%，主要原因办公经费支出增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余494.18万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加487.12万元，增长690%，主要原因是提前下达农田建设项目资金。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计3804.93万元,与 2019年相比财政拨款收入总计增加2033.92万元，增长115%;2020年度财政拨款支出总计3804.93万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计增加2033.92万元，增长115%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出3306.8万元，较2019年度增加1556.19万元，增长89%。其中：基本支出1365.11万元，项目支出1941.69万元。

本单位2020年度一般公共预算支出年度预算为3306.8万元，支出决算为3306.8万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、2010102 一般行政管理事务（人大事务）年度预算为9.68万元,支出决算为9.68万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费（含人大例会经费）支出；

2、2010107 人大代表履职能力提升年度预算为0.46万元,支出决算为0.46万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出；

3、2010199 其他人大事务支出年度预算为0.6万元,支出决算为0.6万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表项目经费支出；

4、2010301 行政运行年度预算为555.92万元，支出决算为555.92万元，完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出；

5、2010302 一般行政管理事务年度预算为203.56万元，支出决算为203.56万元，完成年度预算的100%。主要用于政府一般公共管理事务支出；

6、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为57.64万元，支出决算为57.64万元，完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费，其他项目等支出；

7、2010507 专项普查活动年度预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年度预算的100%。主要用于经济普查经费支出；

8、2010508统计抽样调查年度预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年度预算的100%。主要用于统计调查业务支出；

9、2010601 行政运行年度预算为43.66万元，支出决算为43.66万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出；

10、2010602 一般行政管理事务年度预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所综合业务经费支出；

11、2011199 其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元，支出决算为3.00 万元相比，完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出；

12、2012902 一般行政管理事务年度预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出；

13、2013101 行政运行年度预算为72.64万元，支出决算为 72.64万元，完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社会保险缴费支出；

14、2013201 行政运行年度预算为40.69万元，支出决算为40.69万元，完成年度预算的100%。主要用于驻村工作队员伙食补助经费支出；

15、2013202 一般行政管理事务年度预算为31.55万元，支出决算为31.55万元，完成年度预算的100%。主要用于基层组织项目建设经费支出；

16、2013801行政运行支出年度预算为43.11万元，支出决算43.11万元，完成年度预算的100%。主要用于市场监督管理所人员的工资五险支出；

17、2019999其他一般公共服务支出年度预算为60.01万元，支出决算为60.01万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表、党代表、政协委员之家活动经费；

18、2030699 其他国防动员支出年度预算为1.9万元，支出决算为1.9万元相比，完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费；

19、2040299其他公安支出年度预算为4.94万元，支出决算为4.94万元相比，完成年度预算的100%。主要用于禁毒网格员工资及工作经费；

20、2060799其他科学技术普及支出年度预算为1万元，支出决算为1万元相比，完成年度预算的100%。主要用于乡镇科学技术宣传工作经费;

21、2070104 图书馆年度预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年度预算的100%。主要用于图书购置经费;

22、2070199 其他文化支出年度预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年度预算的100%。主要用于文化广播站工作经费;

23、2070804 广播年度预算为26.74万元，支出决算为 26.74万元，完成年度预算的100%。主要用于文化广播站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

24、2080109 社会保险经办机构年度预算为21.89万元，支出决算为21.89万元，完成年度预算的100%。主要用于劳保所的工资五险及公用经费支出；

25、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年度预算的100%。主要用于“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出；

26、2080208 基层政权和社区建设年度预算为39.94万元，支出决算为39.94万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年行政村（社区）社会事务管理经费和2019年下半年乡镇村（居）民小组长绩效奖励资金支出；

27、2080209 其他民政管理实务支出年度预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年度预算的100%。主要用于走访慰问困难群众支出；

28、2080501 归口管理的行政单位离退休年度预算为 17.21万元，支出决算为17.21万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年行政离退休人员生活补助支出；

29、2080502 事业单位离退休年度预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年事业单位离退休人员生活补助支出；

30、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为105.54万元，支出决算为105.54万元，完成年度预算的100%。主要用于寨隆镇机关事业单位基本养老保险缴费支出；

31、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为49.18万元，支出决算为49.18万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

32、2081199 其他残疾人事业支出年度预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作经费；

33、2082850 事业运行年度预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成年度预算的100%。主要用于退役军人服务站工资五险支出；

34、2089901 其他社会保障和就业支出年度预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年度预算的100%。主要用于“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出；

35、2100405 应急救治机构支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。主要用于疫情防控工作经费;

36、2100409 重大公共卫生服务年度预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费支出；

37、2100716 计生生育机构年度预算为61.34万元，支出决算为61.34万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

38、2100717 计划生育服务年度预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年度预算的100%。主要用于诚信计生户教育基金经费支出；

39、2101101 行政单位医疗年度预算为26.85万元，支出决算为26.85万元，完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗保险支出；

40、2101102 事业单位医疗年度预算为26.33万元，支出决算为26.33万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出；

41、2101103 公务员医疗补助年度预算为24.3万元，支出决算为24.3万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出；

42、2129901 其他城乡社区支出年度预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年度预算的100%。主要用于区优秀保洁员奖励支出；

43、2130104事业运行年度预算为84.55万元，支出决算为84.55万元，完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心、农推站、农机站、畜牧站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

44、2130199 其他农业农村支出年度预算为721.43万元，支出决算为721.43万元，完成年度预算的100%。主要用于农田建设项目支出；

45、2130204 事业机构年度预算为28.59万元，支出支决算为28.59万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

46、2130209 森林生态效益补偿年度预算为21.39万元，支出支决算为21.39万元，完成年度预算的100%。主要用公益林补贴支出；

47、2130211 动植物保护年度预算为35.44万元，支出支决算为35.44万元，完成年度预算的100%。主要用陆生野生动物处理补偿支出；

48、2130299 其他林业和草原支出年度预算为0.38万元，支出支决算为0.38万元，完成年度预算的100%。主要用生态林补偿支出；

49、2130310 水土保持年度预算为12.25万元，支出决算为12.25万元，完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

50、2130504 农村基础设施建设年度预算为337.27万元，支出决算337.27万元，完成年度预算的100%。主要扶贫基础设施建设项目支出;

51、2130505 生产发展年度预算为70万元，支出决算70万元，完成年度预算的100%。主要扶贫产业奖补资金支出;

52、2130550 扶贫事业机构年度预算为12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫办工资五险及公用经费等支出;

53、2130599 其他扶贫支出年度预算为80.03万元，支出决算为80.03万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、2020年春节扶贫慰问经费、乡镇2020年脱贫攻坚工作经费等支出;

54、2130701 对村级一事一议的补助年度预算为145.37万元，支出决算为145.37万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出；

55、2130707 农村综合改革示范试点补助年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。主要用于农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出；

56、2130799 其他农村综合改革支出年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年农村综合改革工作经费的通知（项目、结算等前期费用）支出；

57、2130999 其他目标价格补贴年度预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年稻谷生产补贴工作经费支出；

58、2140106 公路养护年度预算为19.37万元，支出决算为19.37万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年农村公路养护支出；

59、2200106 自然资源利用与保护年度预算为32.3万元，支出决算为32.3万元，完成年度预算的100%。主要用于土地开发整理项目支出；

60、2200109 自然资源调查与确权登记年度预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年度预算的100%。主要用于农村占耕地建房调查支出；

61、2210105 农村危房改造年度预算为26.6万元，支出决算为26.6万元，完成年度预算的100%。主要用于农村危房改造补贴支出；

62、2210201 住房公积金支出年度预算为75.51万元，支出决算为 75.51万元，完成年度预算的100%。主要用于住房公积金支出；

63、2240601 地质灾害防治年度预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年度预算的100%。主要用于防地质灾害经费支出；

64、2299901 其他支出年度预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成年度预算的100%。主要用于村委会办公经费支出；

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1365.11万元，其中：

人员经费1258.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助；

公用经费107.03万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新；

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.2万元，占该经费年度预算数15.2万元的100%,比上年8.57万元增加6.63万元，增加主要原因是2020年寨隆镇农田建设、扶贫项目建设增多，公务用车运行维护经费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出11.35万元，占该经费年度预算数11.35万元的100%,比上年7.42万元增加3.93万元，增加主要原因是寨隆镇农田建设、扶贫项目建设增多，公务用车运行维护经费增加。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出11.35万元，占该经费年度预算数11.35万元的100%,比上年7.42万元增加3.93万元，增加主要原因是。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出11.35万元，平均每辆1.62万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出3.85万元, 占该经费年度预算数3.85万元的100%,比上年1.15万元增加2.7万元，增加主要原因是项目建设等接待支出增加;其中：国内公务接待支出3.85万元。主要用于项目建设等接待支出。2020年共接待国内来访团组128个、来宾668人次。

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金收入3.95万元，较2019年度决算数减少9.38万元，下降70%。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出0万元，项目支出3.95万元。

按支出功能科目分类如下：

1、2296002 用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为 3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年度预算的100%。主要用于村级组织活动场所建设支出。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

（1）2020年部门决算本年收入3,797.87万元，同比增加2,026.86万元，同比增加114%。其中：一般公共预算财政拨款3,797.87万元，同比增加2,026.86万元，同比增加114%。

（2）2020年部门决算本年支出3,310.75万元，同比增加1,553.08万元，同比增加88.36%。其中：基本支出1,365.11万元，同比减少179.15万元，同比减少11.60%；项目支出1,945.64万元，同比增加1,732.23万元，同比增加811.69%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出16.33万元，占该经费年度预算数16.33万元的100%,比上年105.21万元减少88.88万元，减少原因是准确填列预算资金经济科目，将不属于办公费类科目资金准确填列；

会议费支出5.87万元，占该经费年度预算数5.87万元的100%,比上年28.17万元减少22.3万元，减少原因是一般公共预算会议费安排减少；

培训费支出4.40万元，占该经费年度预算数4.40万元的100%,比上年3.28万元增加1.12万元，增加原因是一般公共预算基本支出培训费安排增加。

2020年本部门机关运行经费支出71.63万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数71.63万元的100%,比2019年减少191.69万元，降低72.79%。主要原因是：2019年有部分专项资金下达为办公费，经济科目不细致，导致机关运行经费数额较大。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行情况表》并做好与2020 年度政府采购信息统计有关数据的衔接）。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元，本部门无政府采购支出；

（2）工程合计采购0万元，本部门无政府采购支出；

（3）服务合计采购0万元，本部门无政府采购支出；

（三）国有资产占用情况说 明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾运输车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金13万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“生态乡村及保洁员经费”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出13万元。从评价情况来看，资金在使用过程中制定了严格的管理制度和支付进度，配套资金及时到位，资金专款专业。

组织对16个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3,310.75万元。从评价情况来看，单位预算编制按上级要求执行，编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“生态乡村及保洁员经费”发现的主要问题及原因：一是群众爱护环境卫生意识较差；二是群众清洁乡村工作积极性较低。下一步改进措施：一是加强宣传，提高群众的思想认识，调动群众积极性；二是加大工作力度，加快新农村建设，促进乡村振兴工作快速开展。整体自评项目发现的主要问题及原因：一是部分固定资产管理无专人负责，未按要求对固定资产每年进行清查盘点，房屋建筑物尚未办理房屋产权证。；二是以前年度往来款项未进行清理。下一步改进措施：一是加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符；二是对往来款项应进行全面清理，履行相关的手续后及时进行账务调整，以便能准确反映单位的资产、负债状况。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。