2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县古砦仫佬族乡

负责人（签字）：吴夏宁

填报人（签字）：龙伟烨

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及农村基层组织建设要求，抓好本乡党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

柳城县古砦仫佬族乡人民政府共有直属单位15个，部门决算也有以下15个部门构成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位12个。行政单位是柳城县古砦仫佬族乡人民政府，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县古砦仫佬族乡财政所、柳城县古砦仫佬族乡市场监督管理所, 事业单位分别是柳城县古砦仫佬族乡经管站、柳城县古砦仫佬族乡林业站、柳城县古砦仫佬族乡水土保持管理站、柳城县古砦仫佬族乡卫生和计划生育服务站、柳城县古砦仫佬族乡文体广播站、柳城县古砦仫佬族乡国土规划环保安监站、柳城县古砦仫佬族乡劳保所、柳城县古砦仫佬族乡农业技术推广站、柳城县古砦仫佬族乡农业机械化技术推广与服务站、柳城县古砦仫佬族乡水产畜牧站、柳城县古砦仫佬族乡扶贫开发工作站、柳城县古砦仫佬族乡退役军人服务站。

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有***收入，也没有***安排的支出，故本表无数据”。

详见附件：柳城县古砦仫佬族乡2020年度部门决算公开附表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计5582.45万元，支出总计5582.45万元，与2019年相比，收入总计增加2766.63万元，增长98.25%；支出总计增加2766.63万元，增长98.25%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度本年收入合计5227.74万元, 较2019年度决算数增加2411.92万元，增长85.66 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5227.74万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2411.92万元，增长85.66%，主要原因是脱贫攻坚相关扶贫经费，野生动物保护、新冠疫情等补贴增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是…………。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余354.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是农村人居环境基础设施建设项目经费、2020年行政村（社区）社会事务管理经费、“双高”糖料蔗基地建设市级配套经费没有使用完，结转到下一年度。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出合计5214.88万元, 较2019年度决算数增加2753.76万元，增长111.89%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出1647.40万元：主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。较2019年度决算数增加456.48万元，增长38.33%，主要原因是其他商品和服务支出在本项目中列支。

国防支出1万元：主要用于乡政府国防宣传，征兵宣传、动员与执行工作。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是。

公共安全支出7.41万元：主要用于禁毒宣传工作。较2019年度决算数增加7.41万元，增长100%，主要原因是新增专兼职禁毒员。

科学技术支出10.74万元：主要用于乡政府农用技术推广工作。较2019年度决算数增加7.14万元，增长198.33%，主要原因是其他事务经费支出。

文化体育与传媒支出25.03万元：主要用于文广站人员经费及日常公用经费。较2019年度决算数减少34.12万元，下降57.68%，主要原因是文广站有人员退休。

社会保障和就业支出374.08万元：主要用于乡劳保所人员经费及日常公用经费。较2019年度决算数增加160.28万元，增长74.97%，主要原因是养老保险，职业年金基数调整。

卫生健康支出228.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2019年度决算数增加36.89万元，增长19.29%，主要原因是社保基数调整。

城乡社区支出107.46万元：主要用于按照国家政策规定城乡社区管理事务支出。较2019年度决算数增加44.05万元，增长69.47%，主要原因是聘请保洁员增加，费用增加。

农林水支出2548.65万元：主要用于反映各级财政对农村一事一议建设等补助支出。较2019年度决算数增加1969.61万元，增长340.15%，主要原因是2020年项目增多，开支增加，生产补贴增多。

交通运输支出65.34万元，主要用于镇乡村公路的维护建设的支出。较2019年决算数增加20.51万元，增长45.75%，主要原因是道路修缮与日常养护费用提高。

自然资源海洋气象等支出12.11万元，主要用于乡镇公共服务。较2019年决算数增加12.11万元，增长100%，主要原因是公共服务支出增多。

住房保障支出183.45万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加112.9万元，增长160.03%，主要原因是职工住房公积金基数调整。

灾害防治及应急管理支出4.64万元，主要用于自然灾害生活补助资金支出。较2019年度决算数增加4.64万元，增长100%，主要原因是新增地质灾害防治工作经费。

其他支出26.49万元：用于各村委办公经费、彩票公益金安排的支出。较2019年度决算数减少17.13万元，下降39.27%，主要原因是经费压缩。

2.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3.年末结转和结余367.57万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加12.87万元，增长3.63%，主要原因是农村人居环境基础设施建设项目经费、2020年行政村（社区）社会事务管理经费结转下年度。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计5582.45万元,与 2019 年相比财政拨款收入总计增加2766.63万元，增长98.25%;2020年度财政拨款支出总计5582.45万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计增加2766.63万元，增长98.25%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5209.59万元，较2019年度增加2764.09万元，增长113.03%。其中：基本支出1667.92万元，项目支出3541.66万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为 5209.59万元，支出决算为5209.59万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

2010102一般行政管理事务年度预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费（含人大例会经费）支出。

2010107人大代表履职能力提升年度预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年度预算的100%。主要用于其他人大代表活动经费支出。

2010301行政运行年度预算为1140.15万元，支出决算为1140.15万元，完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出。

2010302 一般行政管理事务年度预算为294.74万元，支出决算为294.74万元，完成年度预算的100%。主要用于政府一般公共管理事务支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为67.85万元，支出决算为67.85万元，完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2010507 专项普查活动年度预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年度预算的100%。主要用于第七次全国人口普查工作经费。

2010508 统计抽样调查年度预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年度预算的100%。主要用于第七次全国人口普查工作经费支出。

2010601 行政运行年度预算为58.49万元，支出决算为58.49万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2010602 一般行政管理事务年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员公用经费支出。

2011199 其他纪检监察事务支出年度预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出。

2012902 一般行政管理事务年度预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费、印刷费支出。

2013202一般行政管理事务年度预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年度预算的100%。主要用于业务培训支出。

2013801 行政运行年度预算为29.45万元，支出决算为29.45万元，完成年度预算的100%。主要用于市场监督管理所人员工资、社会保险缴费支出。

2019999其他一般公共服务支出年度预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年度预算的100%。主要用于办公经费支出；

2030699 其他国防动员支出年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费；

2040299 其他公安支出年度预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年度预算的100%。主要用于禁毒员工资社保支出

2060799 其他科学技术普及支出年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费支出；

2069999 其他科学技术支出年度预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年度预算的100%。主要用于其他事务工作经费支出。

2070104图书馆年度预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年度预算的100%，主要用于乡镇图书购置支出

2070109 群众文化年度预算为23.72万元，支出决算为23.72万元，完成年度预算的100%。主要用于文化广播站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2070199其他文化支出年度预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放专项资金支出。

2080109社会保险经办机构年度预算为42.08万元，支出决算为42.08万元，完成年度预算的100%。主要用于社保中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为14.30万元，支出决算为14.30万元，完成年度预算的100%。主要用于乡村服务惠民专项活动资金支出。

2080208基层政权和社区建设年度预算为53.80万元，支出决算为53.80万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年行政村（社区）社会事务管理经费支出。

2080299 其他民政管理事务年度预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年走访慰问金支出。

2080501行政单位离退休年度预算为34.98万元，支出决算为34.98万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年离退休人员生活补助和人员死亡一次性抚恤金支出。

2080502 事业单位离退休年度预算为10.84万元，支出决算为10.84万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位离退休费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为107.55万元，支出决算为107.55万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为53.09万元，支出决算为53.09万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080899其他优抚支出年度预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年度预算的100%。主要用于优抚慰问支出

2081199 其他残疾人事业支出年度预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作经费。

2082850 事业运行年度预算为13.21万元，支出决算为13.21万元，完成年度预算的100%。主要用于退役军人服务站的工作经费支出。

2083099财政代缴其他社会保险费支出0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年度预算的100%，主要用于其他社会保险费支出。

2089901 其他社会保障和就业支出年度预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，完成年度预算的100%。主要用于乡村服务惠民专项活动资金支出。

2100405应急救治机构年度预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病宣传等经费支出。

2100409 重大公共卫生服务年度预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站办公经费支出。

2100716计划生育机构年度预算为126.84万元，支出决算为126.84万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2100717计划生育服务年度预算为17.93万元，支出决算为17.93万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇诚信计生户成长教育基金、自治区财政计划生育事业补助资金、独生子女保健费等支出。

2101101 行政单位医疗年度预算为22.64万元，支出决算为22.64万元，完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗保险支出。

2101102 事业单位医疗年度预算为31.35万元，支出决算为31.35万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103 公务员医疗补助年度预算为24.73万元，支出决算为24.73万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出年度预算为97.30万元，支出决算为97.30万元，完成年度预算的100%。主要用于乡村基础设施支出。

2129901 其他城乡社区支出年度预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年度预算的100%。主要用于农村改厨改厕工作经费支出。

2130104事业运行年度预算为83.76万元，支出决算为83.76万元，完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2130199其他农业农村支出年度预算为815.64万元，支出决算为815.64万元，完成年度预算的100%。主要用于农村基础设施建设。

2130204事业机构年度预算为19.24万元，支出决算为19.24万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2130209森林生态效益补偿年度预算为218.78万元，支出决算为218.78万元，完成年度预算的100%，主要用于森林生态补贴发放支出

2130299其他林业和草原支出年度预算为147.17万元，支出决算为147.17万元，完成年度预算的100%，主要用于林业补贴支出。

2130301行政运行预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站退休补贴支出。

2130310水土保持年度预算为12.46万元，支出决算为12.46万元，完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

2130504农村基础设施建设年度预算为366.81万元，支出决算为366.81万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫工作站站人员的工资社保。

2130505生产发展年度预算为270.00万元，支出决算为270.00万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫工作站站人员的工资.

2130550扶贫事业机构年度预算为48.20万元，支出决算为48.20万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫工作站站人员的社会保险缴费及公用经费支出。

2130599其他扶贫支出年度预算为155.05万元，支出决算为155.05万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、春节扶贫慰问经费、乡镇脱贫攻坚工作经费等支出。

2130701对村级一事一议的补助年度预算为149.50万元，支出决算为149.50万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出。

2130706对村集体经济组织的补助年度预算为239.58万元，支出决算为239.58万元，完成年度预算的100%。主要用于扶持古砦乡村级集体经济发展竞争立项项目试点资金。

2130799其他农村综合改革支出年度预算为10.50万元，支出决算为10.50万元，完成年度预算的100%。主要用于农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出。

2130999其他目标价格补贴年度预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年度预算的100%。主要用于农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出。

2139999其他农林水支出年度预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成年度预算的100%。主要用于农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出。

2140106 公路养护年度预算为65.34万元，支出决算为65.34万元，完成年度预算的100%。主要用于农村公路养护经费支出。

2200109自然资源调查与确权登记年度预算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成年度预算的100%。主要用于开展全县农村乱占耕地建房状况调查工作经费。

2210105农村危房改造年度预算为98.00万元，支出决算为98.00万元，完成年度预算的100%。主要用于脱贫攻坚农村危改房补助。

2210201 住房公积金年度预算为85.45万元，支出决算为85.45万元，完成年度预算的100%。主要用于职工的公积金支出。

2240601 地质灾害防治年度预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年地质灾害防治工作经费。

2296002 用于社会福利彩票公益金支出年度预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年度预算的100%。主要用于敬老院消防工程改造支出。

2299901 其他支出年度预算为21.20万元，支出决算为21.20万元，完成年度预算的100%。主要用于村委办公经费和干部职工的伙食补助支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1667.92万元，其中：

人员经费1551.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费116.91万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.60万元，占该经费年度预算数16.60万元的100%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年18.00万元减少1.40万元，减少主要原因是公务用车运行维护费减少,节能增效。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元,占该经费年度预算数16.60万元的0.00%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无相关经费开支。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无相关经费开支

（二）公务用车购置及运行费支出12.34万元，占该经费年度预算数12.34万元的100%,比上年14.84万元减少2.50万元，减少主要原因是2020年没有新购入车辆。

其中：

公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是2020年没有新购入车辆。

公务用车运行支出12.34万元，占该经费年度预算数12.34万元的74.34%,比上年14.84万元减少2.50万元，减少主要原因是2020年没有新购入车辆。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出12.34万元，平均每辆2.06万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出4.26万元, 占该经费年度预算数4.26万元的100%,比上年1.46万元增加2.80万元，增加主要原因是脱贫攻坚检查，接待增多;其中：国内公务接待支出4.26万元。主要用于脱贫攻坚检查等接待。2020 年共接待国内来访团组73个、来宾673人次。

外宾接待支出0.00万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金收入0.80万元，较2019年度决算数减少19.7万元，下降96.10%。

本单位2020年度政府性基金支出年度预算为5.68万元，支出决算为5.29万元，完成年度预算的93.13%。其中：基本支出0.00万元，项目支出5.29万元。

按支出功能科目分类如下：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为5.68万元，支出决算为5.29万元，完成年度预算的93.13%。主要用于古砦乡敬老院消防工程改造。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入5227.74万元，同比增加2411.92万元，同比增长85.66%。其中：一般公共预算财政拨款5227.74万元，同比增加2411.92万元，同比增长85.66%。

⑵2020年部门决算本年支出5214.88万元，同比增加2753.76万元，同比增长111.89%。其中：基本支出1667.92万元，同比增加89.94万元，同比增长5.70%；项目支出3546.96万元，同比增加2663.82万元，同比增长301.63%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出66.47万元，占该经费年度预算数66.47万元的100%,比上年86.37万元减少19.90万元，减少原因是办公经费缩减，节能增效；

会议费支出2.14万元，占该经费年度预算数2.14万元的100%,比上年1.96万元增加0.18万元，增加原因是会议培训增多；

培训费支出4.28万元，占该经费年度预算数4.28万元的100%,比上年1.48万元增加2.8万元，增减原因会议培训增多。

2020年本部门机关运行经费支出72.89万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数72.89万元的100%,比2019年减少35.38万元，降低32.68 %。主要原因是：压缩三公经费开支，办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0.00万元；

（2）工程合计采购0.00万元；

（3）服务合计采购0.00万元。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金70.19万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2020年乡村垃圾收集运输处理经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出70.19万元。从评价情况来看，保洁员清洁工作在全乡范围内全面铺开，大力开展以整治环境卫生为中心的清洁工作，着力改善村环境卫生面貌和人居环境，促进全民健康，为全镇人民创造清洁、整齐、优美得宜居环境，目标已完成。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出70.19万元。从评价情况来看，保障政府及各事业单位业务正常开展；公用经费按规定支用，达到预期要求；资金及时足额发放，已达到预期要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2020年乡村垃圾收集运输处理经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：下达资金不够支付全年保洁员工资。下一步改进措施：一是向上级申请补助资金；二是调整部分保洁员规模。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。