2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县马山镇

负责人（签字）：陈惠泉

填报人（签字）：周韦慧

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

柳城县马山镇共有直属单位15个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位12个。行政单位分别是：柳城县马山镇人民政府，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县马山镇财政所、柳城县马山镇市场监督管理所, 事业单位分别是：柳城县马山镇林业站、柳城县马山镇水利站、柳城县马山镇卫生和计划生育服务站、柳城县马山镇文化体育和广播电视站、柳城县马山镇社会保障服务中心、柳城县马山镇农业服务中心、柳城县马山镇国土规建环保安监站、柳城县马山镇农业技术推广站、柳城县马山镇农业机械化技术推广与管理站、柳城县马山镇水产畜牧兽医站、柳城县马山镇扶贫开发工作站、柳城县马山镇退役军人服务站。

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有***收入，也没有***安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县马山镇人民政府2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计7385.29万元，支出总计7385.29万元，与2019年相比，收入总计增加5136.79万元，增长234.27%；支出总计增加4155.7万元，增长192.91%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度本年收入合计7329.44万元, 较2019年度决算数增加5136.79万元，增长234.27 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7113.07万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5034.79万元，增长242.26%，主要原因是本年度马山镇人工繁育陆生野生动物处置补偿款增加、甘蔗良种补贴、脱毒补贴等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入 216.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加102万元增长89.18 %，主要原因是单位往来增加。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余 55.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是有些项目未完工验收。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出合计6309.9万元, 较2019年度决算数增加4155.7万元，增长192.91%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）一般公共服务支出1787.49万元：主要用于反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大，政府，党委，纪检，财政，计生等行政事务支出。较2019年度决算数增加671.29万元，增长60.14%，主要原因是人员经费增加。

（2）国防支出0.78万元：主要用于反映政府用于国防、民兵、兵役等方面的支出。较2019年度决算数下降22%。主要原因是经费减少。

（3）公共安全支出7.1万元：主要用于公共安全方面的支出。较2019年度决算数增加5.4万元，增加317.65%，主要原因是财政拨款增加。

（4）科学技术支出0.6万元：主要用于反映科学技术方面的支出。较2019年度决算数减少2.9万元，减少82.86%，主要原因是科学技术财政拨款减少。

（5）文化体育与传媒支出22.11万元：主要用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视，新闻出版等方面支出。

较2019年度决算数减少7.1万元，24.31%，主要原因是人员经费支出减少。

（6）社会保障和就业支出297.3万元：主要用于政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加41.71万元，增长16.32%，主要原因是基层政权资金增加。

（7）卫生健康支出177.7万元：反映政府医疗卫生方面支出。较2019年度决算数增加3.19万元，减少1.76%，主要原因是经费支出减少。

（8）城乡社区事务支出24.56万元：反映政府城乡区事务支出。较2019年度决算数增加3.74万元，增加17.96%，主要原因是基础设施建设增加。

（9）农林水事务支出3816.2万元：反映政府农林水事务支出。较2019年度决算数增加3398.92万元，增加814.54%，主要原因野生动物处置补偿款增加。

（10）交通运输支出29.59万元：主要用于包括镇乡村公路的维护建设的支出较2019年度决算数减少0.35万元，减少1.17%，主要原因是镇乡村公路的维护建设的支出减少。

住房保障支出120.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加35.97万元，增加42.75%，主要原因是住房保障支出从一般公共服务支出中增加。

（12）其他支出:17.40万元：反映不能划分到功能科目的其他政府支出。较2019年度决算数增加3.45万元，增长24.73%，主要原因是退国库经费冲减其他支出。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余1075.37万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加1019.52万元，增长1825.46%，主要原因是经费未支付完成。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算支出6309.9万元，较2019年度决算数增加4155.68万元，增长192.91%。其中：基本支出1630.12万元，项目支出4679.79万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为7385.29万元，支出决算为6309.90万元，完成年度预算的85.44 %。按支出功能科目分类如下：

1、2010102 一般行政管理事务年度预算为9.79万元,支出决算为9.79万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费（含人大例会经费）支出；

2、2010107 人大代表履职能力提升年度预算为0.71万元,支出决算为0.71万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出；

3、2010108代表工作年度预算为2.54万元，支出决算为2.54万元。主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出；

4、2010199 其他人大事务支出年度预算为0.6万元,支出决算为0.34万元，完成年度预算的57%。主要用于人大代表项目经费支出；

5、2010301 行政运行年度预算为787.04万元，支出决算为787.04万元，完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出；

6、2010302 一般行政管理事务年度预算为819.63万元，支出决算为729.52万元，完成年度预算的89%。主要用于政府一般公共管理事务支出；

7、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为76.77万元，支出决算为77.28万元，完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费，其他项目等支出；

8、2010507 专项普查活动年度预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年度预算的100%。主要用于经济普查经费支出；

9、2010508统计抽样调查年度预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年度预算的100%。主要用于统计调查业务支出；

10、2010601 行政运行年度预算为51.24万元，支出决算为51.24万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出；

11、2010602 一般行政管理事务年度预算为1.99万元，支出决算为2.33万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所综合业务经费支出；

12、2011199 其他纪检监察事务支出年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出；

13、2012902 一般行政管理事务年度预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出；

14、2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费和党代表活动室经费支出；

15、2013202 一般行政管理事务支出年度预算为2.44万元，支出决算为2.34万元，完成年度预算的95.90%。主要用于基层组织建设经费支出；

16、2013299 其他组织事务支出年度预算为4.32万元，支出决算4.32万元，完成年度预算的100%。主要用于选派“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队员乡镇补助和伙食补助支出；

17、2013499其他统战事务支出年度预算为0.67万元，支出决算0.67万元，完成年度 预算的100%。主要用于统战工作支出；

18、2013602一般行政管理事务支出年度预算为0.72万元，支出决算0.72万元，完成年度 预算的100%。主要用于行政单位的其他支出；

19、2013801行政运行支出年度预算为38.5万元，支出决算38.5万元，完成年度预算的100%。主要用于市场监督管理所人员的工资五险支出；

20、2013899其他市场监督管理事务支出年度预算为0万元，支出决算0.42万元，完成年度预算的100%。主要用于市场监督管理事务的支出；

21、2019999其他一般公共服务支出年度预算为58.36万元，支出决算为58.36万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表、党代表、政协委员之家活动经费；

22、2030699 其他国防动员支出年度预算为0.78万元，支出决算为0.78万元相比，完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费；

23、2040299其他公安支出年度预算为7.1万元，支出决算为7.1万元相比，完成年度预算的100%。主要用于公安机关执法办案等工作经费；

24、2060799其他科学技术普及支出年度预算为0.6万元，支出决算为1万元相比，完成年度预算的100%。主要用于乡镇科学技术宣传工作经费;

25、2069999 其他科学技术支出年度预算为 2.50万元，支出决算为 0.6万元，完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费支出；

26、2070104 图书馆年度预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出；

27、2070109 群众文化年度预算为19.86万元，支出决算为19.86万元，完成年度预算的100%。主要用于文化广播站员的伙食补助；

28、2070199 其他文化支出年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。主要用于文化广播站工作经费;

29、2079902宣传文化发展专项支出年度预算为2万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

30、2080109 社会保险经办机构年度预算为20.62万元，支出决算为20.41万元，完成年度预算的98.98%。主要用于劳保所的工资五险及公用经费支出；

31、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年度预算的100%。主要用于“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出；

32、2080208 基层政权和社区建设年度预算为50.18万元，支出决算为50.18万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年行政村（社区）社会事务管理经费和2019年下半年乡镇村（居）民小组长绩效奖励资金支出；

33、2080299 其他民政管理事务支出年度预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年度预算的100%。主要用于民政的专项支出；

34、2080501 归口管理的行政单位离退休年度预算为 7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年离退休人员生活补助

35、2080502 事业单位离退休年度预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年离退休人员生活补助支出；

36、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为117.11万元，支出决算为117.11万元，完成年度预算的100%。主要用于马山镇机关事业单位基本养老保险缴费支出；

37、2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为58.44万元，支出决算为58.44万元，完成年度预算的100%。主要用于马山镇机关事业单位职业年金缴费支出；

38、2080899其他优抚支出年度预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年度预算的100%。主要用于优抚对象的慰问支出；

39、2081199 其他残疾人事业支出年度预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作经费；

40、2082850 事业运行年度预算为17.05万元，支出决算为16.97万元，完成年度预算的99.53%。主要用于退役军人服务站工资五险支出；

41、2089901 其他社会保障和就业支出年度预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年度预算的100%。主要用于“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出；

42、2100199 其他卫生健康管理事务支出预算为 0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年度预算的100%。主要用于卫生健康工作经费;

43、2100405应急救治机构支出年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。主要用应急救治方面的支出；

44、2100409 重大公共卫生专项年度预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费支出；

45、2100716 计生生育机构年度预算为87.32万元，支出决算为87.32万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

46、2100717 计划生育服务年度预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇中秋节慰问“三留守”人员支出；

47、2101101 行政单位医疗年度预算为28.47万元，支出决算为28.47万元，完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗保险支出；

48、2101102 事业单位医疗年度预算为30.44万元，支出决算为30.44万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出；

49、2101103 公务员医疗补助年度预算为23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出；

50、2120201 城乡社区规划与管理年度预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年度预算的100%。主要用于四所非在编人员2020年增资部分支出；

51、2120399其他城乡公共设施支出年度预算为251.59万元，支出决算为2.66万元，完成年度预算的1.06%。未支付工程款结转下年，主要用于马山镇集镇改造方面的支出；

52、2120804 农村基础设施建设支出年度预算为21.64万元，支出决算为21.64万元，完成年度预算的100%。主要用于双高项目支出；

53、2129901 其他城乡社区支出年度预算为0.2万元，支出决算为0.2元，完成年度预算的100%。主要用于“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金支出；

54、2130104事业运行年度预算为97.6万元，支出决算为97.6万元，完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心、农推站、农机站、畜牧站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

55、2130122农业生产发展年度预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出；

56、2130199 其他农业支出年度预算为901.43万元，支出决算为1235.61万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年柳州市本级新农村建设资金支出和2020年柳州市本级新农村建设资金支出；

57、2130204 事业机构年度预算为38.2万元，支出支决算为39.7万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

58、2130209 森林生态效益补偿年度预算为65.23万元，支出决算为65.23万元，完成年度预算的100%。主要用于马山镇公益林补助支出；

59、2130211动植物保护年度预算为1433.11万元，支出决算为1754.03万元，完成年度预算的100%。主要用于野生动物处置补偿；

60、2130299 其他林业和草原支出年度预算为713.36万元，支出决算为713.26万元，完成年度预算的100%。主要用于野生动物处置补偿；

61、2130310 水土保持年度预算为19.94万元，支出决算为19.94万元，完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

62、2130501行政运行年度预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫工作的宣传、会议、办公、印刷等支出；

63、2130504 农村基础设施建设年度预算为269万元，支出决算为269万元，完成年度预算的100%。主要用于北浩食用菌工程及北浩村外古洪屯至红山汶产业道路硬化工程等；

64、2130505 生产发展年度预算为110万元，支出决算为110万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫产业以奖代补支出；

65、2130550 扶贫事业机构年度预算为12.16万元，支出决算为12.16万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫办工资五险及公用经费等支出;

66、2130599 其他扶贫支出年度预算为56.51万元，支出决算为56.51万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、2020年春节扶贫慰问经费、乡镇2020年脱贫攻坚工作经费等支出;

67、2130701 对村级一事一议的补助年度预算为80万元，支出决算为80万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出；

68、2130707 农村综合改革示范试点补助年度预算为 10万元，支出决算为 10万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出；

69、2130799 其他农村综合改革支出年度预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成年度预算的98%。主要用于2020年农村综合改革工作经费的通知（项目、结算等前期费用）支出；

70、2130999其他目标价格补贴年度预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年度预算的100%。主要用于稻谷生产补贴工作的支出；

71、2140106 公路养护年度预算为29.59万元，支出决算为29.59万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年农村公路养护支出；

72、2200109自然资源海洋气象等支出年度预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年度预算的100%。主要用于办公支出；

73、2210105农村危房改造年度预算为29.4万元，支出决算为29.4万元，完成年度预算的100%。主要用于农村危房改造补贴支出；

74、2210201 住房公积金支出年度预算为90.71万元，支出决算为90.71万元，完成年度预算的100%。主要用于住房公积金支出；

75、2240199其他应急管理支出年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。主要用于森林防火相关支出；

76、2240601地质灾害防治年度预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年度预算的100%。主要用于地质灾害方面的支出；

77、2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年度预算的100%。主要用于低保入户核查、办公及维修维护支出；

78、2299901 其他支出年度预算为38.7万元，支出决算为16.2万元，完成年度预算的41.86%。主要用于村委会办公经费支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2020年度财政拨款基本支出6309.90万元，其中：

人员经费1388.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费115.92万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.76万元，占该经费年度预算数12.41万元的62.53%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年8.45万元减少0.69万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出6.18万元，占该经费年度预算数9万元的68.67%,比上年6.86万元 (减少0.68万元，主要原因是公务用车运行费减少。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出6.18万元，占该经费年度预算数9万元的68.67%,比上年减少0.68万元，减少主要原因是业务减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出6.18万元，平均每辆 1.03 万元, 没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出1.58万元, 占该经费年度预算数3.41万元的46.33%,比上年1.59万元减少0.01万元，主要原因是减少公务接待;其中：国内公务接待批次60次，人次531次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金支出22.84万元，较2019年度决算数增加12.84万元，增长128.4 %。其中：基本支出1.2万元，项目支出21.64万元。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为22.84万元，支出决算为22.84万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

2120804农村基础设施建设支出年度预算为 21.64万元，支出决算为21.64万元，完成年度预算的100%。主要用于双高项目支出；

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，主要用于

低保入户核查及办公支出

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入7329.44万元，同比增加5136.79万元，同比增加234.27%。其中：一般公共预算财政拨款7090.23万元，同比增加5021.95万元，同比增加242.81%。

⑵2020年部门决算本年支出6309.9万元，同比增加4155.68万元，同比增加192.91%。其中：基本支出1630.12万元，同比减少165.17万元，同比减少9.20%；项目支出4679.79万元，同比增加4320.86万元，同比增加1203.82%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出47.6万元，占该经费年度预算数47.6万元的100%,比上年40.83万元增加6.77万元，增加原因是“双高”及扶贫工作增加，办公费用增加；

会议费支出5.49万元，占该经费年度预算数5.49万元的100%,比上年9.88万元减少4.39万元，减少原因是会议费用预算减少；

培训费支出3.37万元，占该经费年度预算数3.37万元的100%,比上年3.23万元增加0.14万元，增加原因是培训费预算增加。

2020年本部门机关运行经费支出72.54万元，占该经费年度预算数72.54万元的100%,比2019年减少171.41万元，降低70.26 %。主要原因是2020年办公设备购置，车辆购置等政府采购支出大幅度减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额25.87万元，其中：政府采购货物支出25.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 25.87万元，具体为：领导干部交流房格力空调5.4万、干部交流房家具5.6万、村委会办公桌椅1.4万、其他办公设备如笔记本电脑，台式电脑、打印机等13.47万

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是垃圾运输车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金80万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2020年村级公益事业建设一事一议项目”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，2020年我乡申报一事一议财政奖补项目批复5个，项目涉及我镇5个行政村6个自然屯。项目建设以自治区级补助、地方量力配套、农民通过一事一议筹资投劳等多方筹措，由乡村联合监管的方式进行。项目建设依托项目村现有基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合资源，以改善农村基础设施条件为主，突出乡村特色，通过村屯道路设施改善，实施硬化道路，使项目村交通条件，村容得以改善，显著提高了群众生产生活水平，增加农民收入。

组织对15个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6309.90万元。从评价情况来看，从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。改善了我镇农村雨天泥水路，晴天灰尘满天飞的状况，改善屯级公共文化及公共设施建设，加快了社会主义新农村进程。2020年度我镇在门户网站上公开部门预算信息，对2020年为民办实事的经费收支情况也分别进行了公示，做到主动接受社会公众的监督。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，“2020年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金”项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是外出务工人员多，有部分项目村项目开会难集中，意见难统一；二是项目规划性差。项目实施较为盲目，不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则，使得村级公益事业建设的进展极不均衡；三是财政奖补资金少，群众期望值高，部分项目在建设中，突破资金计划。项目完工以后，没有后续管理，项目管护滞后。下一步改进措施：一是强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民筹资筹劳的积极性；二是加快对新农村建设的规划和引导；三是加大与其他支农资金整合的力度。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。