2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县社冲乡

负责人（签字）：陈家向

填报人（签字）：刘湘

日期：2021年8月

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020  年度收入支出决算总体情况。

二、2020  年度收入决算情况。

三、2020  年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020  年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020  年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020  年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2. 结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3. 加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6. 承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

柳城县社冲乡共有直属单位15个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位12个。行政单位分别是柳城社冲乡人民政府，柳城县社冲乡市场监督管理所。参照公务员管理事业单位是：柳城县社冲乡财政所。事业单位分别是柳城县社冲乡农业服务中心、柳城县社冲乡林业站、柳城县社冲乡水保站、柳城县社冲乡计生站、社冲乡文化和广播电视站、柳城县社冲乡社保所、柳城县社冲乡国土规建环卫安监站、柳城县社冲乡农业技术推广站、柳城县社冲乡农业机械化技术推广站、柳城县社冲乡水产畜牧兽医站、社冲乡退役军人服务站、柳城县社冲乡扶贫开发工作站。

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县柳城县社冲乡2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

  2020年度收入总计4051.33万元，支出总计4051.33万元，与2019年相比，收入总计增加1942.26万元，增长92.1%；支出总计增加1942.26万元，增长92.1%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度总收入4051.33万元，其中本年收入3852.56万元, 较2019年度决算数增加1813.72万元，增长88.96 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3656.57万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1790.08万元，增长95.91%，主要原因是农林水支出增加，发放甘蔗良种补贴、健康种苗补贴款、糖料蔗脱毒补贴款等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与去年持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0  万元，增长（下降）0%，与去年持平。

4.其他收入  195.45  万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加61.21万元，增长45.6 %，主要原因是项目增多，各单位往来收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额  0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，与去年持平。

6.上年结转和结余  198.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加128.54万元，增长183.05%，主要原因是政府其他收入的结转。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出合计3655.82万元, 较2019年度决算数增加1672.89万元，增长84.36%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出1496.91万元：主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出。较2019年度决算数增加497.14万元，增长49.73%，主要原因是修复工程和食用菌项目款增多。

国防支出0.75万元：主要用于国防动员支出。较2019年度决算数减少0.25万元，下降25%，主要原因是用于国防动员的宣传经费减少。

公共安全支出3.02万元：主要用于公安支出。较2019年度决算数增加3.02万元，增长100%，主要原因是用于禁毒社工工资支出。

科学技术支出0.9万元：主要用于科学技术普及支出和其他科学技术支出。较2019年度决算数减少2.6万元，下降74.29%，主要原因是合理减少开支。

文化体育与传媒支出25.01万元：主要用于文化和新闻出版广播影视支出。较2019年度决算数减少5.87万元，下降19%，主要原因是免费开发经费结转到下一年。

社会保障和就业支出268.05万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、行政事业单位离退休支出、残疾人事业支出、自然灾害生活救助支出、其他社会保障和就业支出、退役军人管理事务支出和抚恤支出。较2019年度决算数增加42.59万元，增长18.89%，主要原因是双选人员增加，增加其经费支出。

卫生健康支出140.26万元：主要用于公共卫生支出、计划生育事务支出和行政事业单位医疗支出。较2019年度决算数减少5.83万元，下降3.99%，主要原因其他卫生健康管理事务经费支出减少。

城乡社区支出30.08万元：主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出和其他城乡社区支出。较2019年度决算数增加4.47万元，增长17.45%，主要原因是农村基础设施建设经费支出增多。

农林水支出1550.43万元：主要用于农业支出、林业和草原支出、水利支出、扶贫支出和农村综合改革支出。较2019年度决算数增加1114.32万元，增长255.51%，主要原因是发放甘蔗良种补贴、健康种苗补贴款、糖料蔗脱毒补贴款等。

自然资源海洋气象等支出2.94万元：主要用于自然资源调查与确权登记支出。较2019年度决算数增加2.94万元，增长100 %，主要原

因是新增自然资源调查与确权登记支出。

住房保障支出96.04万元：主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。较2019年度决算数增加19.14万元，增长24.89%，主要原因是，双选人员增加，增加其经费支出。

灾害防治及应急管理支出1.8万元：主要用于地质灾害防治支出。较2019年度决算数增加1.8万元，增长100%，主要原因是新增地质灾害防治支出。

其他支出16.53万元：主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出、其他支出。较2019年度决算数增加0.47万元，增长2.93%，主要原因是部分村民委办公费在这里支出。

2.结余分配0.01万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0.1万元，增长100%，主要原因是林业站还有128元未使用。

3..年末结转和结余395.49万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加269.35万元，增长213.53%，主要原因是基本户其他收入的结转。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计  3657.11万元,与 2019 年相比财政拨款收入总计增加1752.5万元，增长92.01%;2020年度财政拨款支出总计3481.48万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计增加1631.07万元，增长88.15%。

五、2020  年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020  年度一般公共预算财政拨款支出3450.85万元，较2019年度增加1600.44万元，增长86.49%。其中：基本支出  1324.54万元，项目支出  2126.31万元。

本单位2020  年度一般公共预算支出年度预算为 1222.32万元，支出决算为3450.85万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

一般公共服务支出年度预算为632.49万元，支出决算为1322.56万元，完成年度预算的100%，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出。

国防支出预算为1万元，支出决算为0.75万元，完成年度预算的75%，主要原因是用于国防动员的宣传经费减少。

公共安全支出预算为0万元，支出决算为3.02万元，完成年度预算的100%，主要用于公安支出。

科学技术支出预算为1万元，支出决算为0.90万元，完成年度预算的90%，主要用于科学技术普及支出和其他科学技术支出。

文化旅游体育与传媒支出预算为26.88万元，支出决算为25.01万元，完成年度预算的93.04%，主要用于文化和新闻出版广播影视支出。

社会保障和就业支出预算为181.48万元，支出决算为268.05万元，完成年度预算的100%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、行政事业单位离退休支出、残疾人事业支出、自然灾害生活救助支出、其他社会保障和就业支出、退役军人管理事务支出和抚恤支出。

卫生健康支出预算为148.02万元，支出决算为140.26万元，完成年度预算的94.76%。主要用于公共卫生支出、计划生育事务支出和行政事业单位医疗支出。

城乡社区支出预算为0万元，支出决算为30.08万元，完成年度预算的100%。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出和其他城乡社区支出。

农林水支出预算为134.36万元，支出决算为1550.43万元，完成年度预算的100%，主要用于农业支出、林业和草原支出、水利支出、扶贫支出和农村综合改革支出。

交通运输支出预算为0万元，支出决算为23.11万元，完成年度预算的100%，主要用于交通运输支出。

自然资源海洋气象等支出预算为0万元，支出决算为2.94万元，完成年度预算的100%，主要用于自然资源调查与确权登记支出。

住房保障支出预算为81.09万元，支出决算为96.04万元，完成年度预算的100%，主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。

灾害防治及应急管理支出预算为0万元，支出决算为1.80万元，完成年度预算的100%，主要用于地质灾害防治支出。

其他支出预算为16万元，支出决算为16.53万元，完成年度预算的100%，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出、其他支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1324.54万元，其中：

人员经费1215.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费等；

公用经费108.65万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.25万元，占该经费年度预算数12.50万元的98%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年10.05万元增加2.25万元增加主要原因是主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出12.25万元，占该经费年度预算数12.5万元的98%,比上年10.05万元增加2.25万元，增加主要原因是主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，与去年持平。

公务用车运行支出12.25万元，占该经费年度预算数12.50万元的98%,比上年8.39万元增加3.86万元，增加主要原因是扶贫业务增加。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出12.25万元，平均每辆2.04万元,超出年初预算安排支出，超出原因是扶贫业务增加。

（三）公务接待费支出0万元,  占该经费年度预算数0万元的%,比上年1.67万元减少1.67万元，减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支;其中：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0  次，人次 0次。

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   

本单位2020年度政府性基金收入0.54万元，较2019年度决算数减少375738.81万元，增长98.58%。

本单位2020  年度政府性基金支出年度预算为0.54万元，支出决算为30.62万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出0万元，项目支出30.62万元。

按支出功能科目分类如下：

2120804农村基础设施建设支出年度预算为0万元，支出决算为23.38万元，超出年度预算。主要用于双高设计非要等经费超支。

2121100农业土地开发资金安排的支出年度预算为0万元，支出决算为6.70万元，超出年度预算。主要用于双高设计非要等经费超支。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年度预算的100%。主要用于双高设计非要等经费。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入3852.57万元，同比增加1813.72万元，同比增长88.96%。其中：一般公共预算财政拨款3656.57万元，同比增加1790.08万元，同比增长95.91%。

⑵2020年部门决算本年支出3655.82万元，同比增加1672.89万元，同比增长84.36%。其中：基本支出1498.88万元，同比增加55.16万元，同比增长3.82%；项目支出2156.94万元，同比增加1617.73万元，同比增长300%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出52.03万元，占该经费年度预算数52.03万元的100%,比上年88.04万元减少36.01万元，增加减少原因是减少办公设备购置；

会议费支出7.96万元，占该经费年度预算数7.96万元的100%,比上年18.34万元减少10.38万元，减少原因是精简会议次数，减少会议补助支出；

培训费支出4.61万元，占该经费年度预算数4.61万元的100%,比上年6.06万元减少1.45万元，增减原因减少培训次数，减少培训费支出。

2020年本部门机关运行经费支出70.15万元，占该经费年度预算数70.15万元的100%,比2019年减少12.43万元，降低15.05 %。主要原因是：2020年办公设备购置、车辆购置等政府采购支出及会议费支出大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 8.94万元，具体为：购买通用设备7.05万元；购买家具、用具、装具及动植物0.20万元等；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2020  年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，共涉及资金86.67万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2020年村级公益事业建设一事一议项目”等1  个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出33.25万元。从评价情况来看，2020年我乡申报一事一议财政奖补项目批复10个，项目涉及我乡7个行政村10个自然屯。项目建设以自治区级补助、地方量力配套、农民通过一事一议筹资投劳等多方筹措，由乡村联合监管的方式进行。项目建设依托项目村现有基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合资源，以改善农村基础设施条件为主，突出乡村特色，通过村屯道路设施改善，实施硬化道路，使项目村交通条件，村容得以改善，显著提高了群众生产生活水平，增加农民收入。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3656.57万元。从评价情况来看，从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。改善了我乡农村雨天泥水路，晴天灰尘满天飞的状况，加快了社会主义新农村进程。2020年度我乡在门户网站上公开部门预算信息，对2020年为民办实事的经费收支情况也分别进行了公示，做到主动接受社会公众的监督。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。我部门根据年初设定的绩效目标，“2020年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金”项目自评得分为98  分。发现的主要问题及原因：一是外出务工人员多，有部分项目村项目开会难集中，意见难统一；二是项目规划性差。项目实施较为盲目，不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则，使得村级公益事业建设的进展极不均衡；三是财政奖补资金少，群众期望值高，部分项目在建设中，突破资金计划。项目完工以后，没有后续管理，项目管护滞后。下一步改进措施：一是强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民筹资筹劳的积极性；二是加快对新农村建设的规划和引导；三是加大与其他支农资金整合的力度。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。