2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县行政审批局

负责人（签字）：韦福白

填报人（签字）：林晨

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳城县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项制度和管理办法，并组织实施。

(二)负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

(三)负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的办理，并承担相应的法律责任。负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，具体承担我县“放管服” 改革统筹协调工作。

(四)建立和完善全县政务服务体系。

负责全县政务服务平台的建设和管理。负责进驻政务服务中心的县直部门、双重管理部门及中(区、市)直驻柳城部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对县政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

(五) 贯彻执行国家、 自治区、柳州市有关政务公开、 政府信息公开相关法律法规和方针政策。参与起草全县政务公开、政府信息公开政策规定。推进、指导、协调、监督全县政务公开、政府信息公开工作。

(六)统筹协调管理全县公共资源交易活动，指导协调各类公共资源交易管理工作。

(七)负责对进入县政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(八)承担县政务服务、政务公开和政府信息公开工作领导小组的日常工作。

(九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳城县行政审批局、柳城县行政审批服务中心。

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件：柳城县行政审批局2020年度部门决算审核材料附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计351.80万元，支出总计351.80万元，与2019年相比，收入总计增加151.08万元，增长75.27%；支出总计增加151.08万元，增长75.27%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度总收入351.80万元，其中本年收入 351.8万元, 较2019年度决算数增加151.08万元，增长75.27%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入351.80万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加151.08万元，增长75.27%，主要原因是人员新增。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出合计351.80万元, 较2019年度决算数增加151.08万元，增长75.27%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出2020年度预算为265.52万元，主要用于本单位按国家规定发放的职工工资津补贴等工资福利支出、商品和服务及办公设备购置支出，支出决算为265.52万元，完成年度预算的100%。较2019年度决算数增加103.60万元，增长63.99%，主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出2020年度预算为42.36万元，主要用于职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及按照国家政策规定发放退休人员生活补助、退休费等，支出决算为42.36万元，完成年度预算的100%。较2019年度决算数增加26.97万元，增长175.14%，主要原因是人员增加。

卫生健康支出2020年度预算为23.10万元，主要用于行政事业单位医疗支出，支出决算为23.10万元，完成年度预算的100%。较2019年度决算数增加10.88万元，增长89.08%，主要原因是人员增加。

住房保障支出2020年度预算为20.82万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，支出决算为20.82万元，完成年度预算的100%。较2019年度决算数增加9.63万元，增长86.07%，主要原因是人员增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0万元，增长（下降）0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计351.80万元,与 2019 年相比财政拨款收入总计增加151.08万元，增长75.27%;2020年度财政拨款支出总计351.80万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计增加151.08万元，增长75.27%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出351.80万元，较2019年度增加151.08万元，增长75.27%。其中：基本支出 304.70万元，项目支出47.10万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为351.80万元，支出决算为351.80万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出2020年度预算为265.52万元，支出决算为265.52万元，完成年度预算的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务及办公设备购置支出

208社会保障和就业支出2020年度预算为42.36万元，支出决算为42.36万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及按照国家政策规定发放退休人员生活补助、退休费等。

210卫生健康支出2020年度预算为23.10万元，支出决算为23.10万元，完成年度预算的100%。主要用于行政事业单位医疗支出。

221住房保障支出2020年度预算为20.82万元，支出决算为20.82万元，完成年度预算的100%。主要用于住房公积金支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出351.80万元，其中：

人员经费271.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费33.65万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.39万元，占该经费年度预算数0.49万元的79.59%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年0.74万元减少0.35万元，减少主要原因是接待人次减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元.

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

（三）公务接待费支出0.39万元, 占该经费年度预算数0.49万元的79.59%,比上年0.74万元减少0.35万元，减少主要原因是减少主要原因是经费减少，接待减少;其中：国内公务接待支出0.39万元。主要用于公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组6个、来宾44人次。外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本单位2020年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

（1）2020年部门决算本年收入351.80万元，同比增加151.08万元，同比增加75.27%。其中：一般公共预算财政拨款351.80万元，同比增加151.08万元，同比增加75.27%。

（2）2020年部门决算本年支出351.80万元，同比增加151.08万元，同比增加75.27%。其中：基本支出304.70万元，同比增加173.97万元，同比增加133.08%；项目支出47.10万元，同比减少22.89万元，同比减少32.70%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出21.59万元，占该经费年度预算数21.59万元的100%,比上年11.52万元增加10.07万元，增加原因是人员新增，经费增加；

会议费支出0.14万元，占该经费年度预算数0.14万元的100%,比上年0.33万元减少0.19万元，减少原因是会议减少；

培训费支出0.78万元，占该经费年度预算数0.78万元的100%,比上年0.56万元增加0.22万元，增减原因是人员新增，经费增加。

2020年本部门机关运行经费支出33.65万元，占该经费年度预算数33.65万元的100%,比2019年增加20.85万元，增长162.89%。主要原因是：人员新增，经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额18.92万元，其中：政府采购货物支出18.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购18.92万元，具体为采购电脑、打印机、办公室桌等；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金10.5万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“政府信息公开及政务服务运行经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10.5万元。

从评价情况来看，我局深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及自治区党委十一届六次、七次全会精神，贯彻落实《优化营商环境条例》，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦“放管服”总体目标，全力推行行政审批制度改革，深入推进简政放权、放管结合、优化服务工作，着力提升提高政务服务水平，深化政务公开，持续优化营商环境，大力提升政务服务精准度和满意度，不断开创政务服务工作新局面。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，政府信息公开及政务服务运行经费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：

（1）全区网上审批系统集约化程度不高，信息共享不足。我县企业和群众网上办件均是在各行业的网上审批系统进行办理。因自治区各部门间业务协同和共享机制尚未全面建立，“信息孤岛”、“二次录入”问题仍然存在，给部分事项网办带来不便。

（2）智能服务设备不足。县政务服务中心自助服务设备不多，设备功能不是很完善，群众办事仍有不便之处。

（3）“一枚印章管审批”相关的配套制度有待健全和完善。由于刚接手审批工作，行政审批局在根据工作实际，相应制定本部门的审批事项依法决策机制、内控机制、并联审批、审管衔接和协调机制等方面有待完善。

（4）政府信息公开队伍建设有待加强。部分单位从事政府信息公开的工作人员属兼职，且流动性大，不利于政府信息公开工作持续开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。