2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县柳城县科技工贸和信息

负责人（签字）：何万虎

填报人（签字）：朱柳

　　　　日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

　　　第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责全县工业行业规划，组织实施“工业强县”战略，加快工业化进程的规划和目标，指导和协调国有企业实施战略性改组，组织国有企业依法实施兼并、破产工作。

（二）负责全县工业企业技术创新和新产品开发工作，指导企业投融资工作、审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；组织推进信息化和工业化融合发展。

（三）培育发展城乡市场，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。

（四）实施对商业特许经营、商业预付卡、商品公平交易、直销、拍卖、典当、租赁、报废汽车回收、二手车流通、原油、成品油等行业流通的监督管理，并实施相应的商务行政执法工作。

（五）管理、协调和指导全县科技工作；负责拟订和组织实施科技重大专项，推进科技项目实施等；牵头负责全县科学技术的普及工作；推进科技促 “三农”工作，完善县、乡、村科技创新服务平台体系建设，组织开展科技合作交流等。

（六）负责全县专利、知识产权的宣传普及工作；负责科技成果申报、登记、评审、奖励和成果保密工作等，加强技术创新，新产品开发，运用高新技术改造传统产业，提高产品的科技含量和附加值。推进工业企业和农村科技进步，提升自主创新能力。

（七）承办上级主管部门和县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳城县科技工贸和信息化局

柳城县科技情报研究所

柳城县中小企业服务中心

　　第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县科技工贸和信息化局2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

　　　2020年度收入总计1894.41万元，支出总计1894.41

万元，与2019年相比，收入总计减少1726.57万元，下降47.68%；支出总计减少1726.57万元，下降47.68%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度本年收入总计1894.41万元, 较2019年度决算数减少1726.57万元，下降47.68 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1458.34万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1845.04万元，下降55.85%，主要原因是：(1)本年度部门基本支出中的人员支出和公用支出比上年减少，主要是人员调出及人员退休直接影响；(2)上级部门及本级财政对本部门管辖的企事业单位的项目补助资金拨付减少等形成。。

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

3.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00 万元，增长0.00 %。

4.其他收入 107.08 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加48.55万元，增长82.95%，主要原因是上级部门给予的2020年柳州市“两创示范”第三批项目专项补助资金及2020年柳州市中小企业发展专项资金等。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

6.上年结转和结余 432.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是县本级财政按上级文件拨给企业的规模化集约化蚕丝生产示范基地建设项目经费尚未实施完成作列支转暂存。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出总计1894.41万元, 较2019年度决算数减少1726.57万元，下降47.68%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出0.52万元：主要用于本部门党支部党员活动经费0.52万元。较2019年度决算数减少9.79万元，下降9.50%，主要原因是本年度只有上级下拨党员活动经费，没有其他项目经费支出。

科学技术支出514.28万元；主要用于：（1）本部门行政运行基本支出375.75万元；（2）一般行政管理事务项52.28万元；（3）其他科学技术管理事务支出项5.95万元；（4）科技成果转化与扩散支出51.33；（5）科技条件与服务中机构运行项5.00万元；（6）其他科学技术支出项23.97万元；较2019年度决算数减少2017.22万元，下降79.68%，主要原因是本年度财政追加拨款给企业单位的各种扶持补助资金减少形成。。

社会保障和就业支出221.28万元；主要用于行政、事业单位离退休人员公用及生活补贴，机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出以及其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出54.11万元；主要用于重大公共卫生专项及行政、事业单位基本医疗和公务员医疗补助支出。

农林水支出40.00万元；主要用于我县沙埔、冲脉、寨隆、古砦等四个乡镇农贸市场公厕建设资金。较2019年度决算数增加40.00万元，增加100%，主要原因是本年度上级部门转拨给本部门管辖的乡镇农贸市场公厕建设扶持资金。

资源勘探信息等支出368.21万元；主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出及其他资源勘探信息等支出。较2019年度决算数增加68.21万元，增加22.74%，主要原因是本年度财政追加给本部门管辖的县重点企业各项扶持资金数额增加。

商业服务业等支出227.94万元；主要用于其他商业流通事务支出和其他涉外发展服务支出以及其他商业服务业等支出。较2019年度决算数增加81.86万元，增加56.04%，主要原因是上级部门转拨了2019年柳州市新增限额（规模）以上服务企业扶持经费30万元和2020年柳州市“两创示范”第三批项目专项补助资金50万元等资金。

住房保障支出35.70万元；主要用于职工住房公积金支出。

2.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，。

3.年末结转和结余432.37万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加34.06万元，增长8.55%，主要原因是上级部门转拨了2019年柳州市新增限额（规模）以上服务企业扶持经费和2020年柳州市“两创示范”第三批项目专项补助资金的结余。。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计1628.65万元,与 2019 年相比财政拨款收入总计减少1741.66万元，减少51.68%;2020年度财政拨款支出总计 1628.65万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计减少1741.66万元，减少51.68%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1349.49万元，较2019年度减少1791.21万元，下降57.03%。其中：基本支出 686.23万元，项目支出 663.26万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为 1349.49万元，支出决算为 1349.49万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出年度预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年度预算的100%。主要用于：本部门党支部党员活动经费0.52万元。

206 科学技术支出年度预算为489.83万元，支出决算为489.83万元，完成年度预算的100%。其中：（1）科学技术管理事务中行政运行项375.74万元；主要用于本部门基本支出（包括人员支出和公用支出）375.74万元。（2）科学技术管理事务中一般行政管理事务项51.50万元；主要用于本部门单独设置项级科目的其他项目支出。（3）科学事务管理事务中其他科学技术管理事务支出项5.95万元；主要用于其他科学技术管理事务方面的项目支出。（4）技术研究与开发中科技成果转化与扩散支出51.33万元；主要用于科技成果转化与扩散方面的项目支出。（5）科技条件与服务中机构运行项5.00万元；主要用于科技服务机构的项目基本支出。（6）其他科学技术支出中其他科学技术支出项0.30万元；主要用于其他科学技术支出方面的项目支出。

208 社会保障和就业支出221.28万元，支出决算为221.28万元，完成年度预算的100%。主要用于：归口管理的行政单位离退休146.12万元，事业单位离退休0.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.70万，机关事业单位职业年金缴费支出23.85万元，其他社会保障和就业支出中项目支出2.55万元，其他社会保障和就业支出0.60万元。

210 卫生健康支出54.11万元，支出决算为54.11万元，完成年度预算的100%。主要用于：行政单位医疗支出16.22万元，事业单位医疗支出6.33万元，公务员医疗补助支出31.56万元。

213 农林水支出40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年度预算的100%。其他农林水支出40.00万元。主要用于本县沙埔、冲脉、寨隆、古砦等四个乡镇的农贸市场公厕建设扶持资金。

215 资源勘探信息等支出367.21万元，支出决算为367.21万元，完成年度预算的100%。其他资源勘探工业信息等支出367.21万元。主要用于支持中小企业发展工业和信息化发展专项资金。

216 商品流通事务等支出140.84万元，支出决算为140.84万元，完成年度预算的100%。主要用于：其他商业流通事务支出7.00万元，其他涉外发展服务支出100.00万元，

其他商业服务业等支出33.84万元。主要用于企业规模化集约化蚕丝生产示范基地建设专项资金以及2020年县级新增限额（规模）以上企业奖励资金和在库企业信息上报奖励经费。

221 住房保障支出35.70万元，支出决算为35.70万元，完成年度预算的100%。主要用于职工住房公积金支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出686.23万元，其中：

人员经费629.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等；

公用经费56.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.18万元，占该经费年度预算数2.18万元100%,比上年2.95万元减少0.77万元，减少主要原因是：严格执行中央八项规定及厉行节约、制止奢侈浪费行为的相关办法，进一步健全规范局内部控制制度，对公务用车和公务接待派用单严格审查，严格控制公务用车和公务接待经费。

具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元,占该经费年度预算数0.00万元的0.00%,比上年0.00万元增加0.00万元，增加主要原因：无。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出1.50万元，占该经费年度预算数1.50万元的100%,比上年2.14万元减少0.64万元，减少主要原因是：主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等业务费用的减少。

其中：

公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0.00万元的0.00%,比上年0.00万元增加0.00万元。

公务用车运行支出1.50万元，占该经费年度预算数1.50万元的100%,比上年2.14万元减少0.64万元，减少主要原因是。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等业务费用的减少。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.50万元。

（三）公务接待费支出0.68万元, 占该经费年度预算数0.68万元的100%,比上年0.76万元减少0.08万元，减少主要原因是严格控制公务接待经费、按相关文件的接待标准、人次等严格把关，对不符合规定的餐费支出坚决不予核销，并严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为。其中：国内公务接待支出0.68万元。主要用于上级部门对本单位工作业务检查审核及本单位对接的上级主管部门相关业务工作调研等工作用餐；2020 年共接待国内来访团组16个、来宾160人次。

外宾接待支出0.00万元。无发生外宾接待支出。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。。

　　八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2020年度政府性基金收入0.00万元，较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年度预算的0.00%。其中：基本支出 0.00万元，项目支出0.00万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00 万元，无支出。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入1565.42万元，同比减少1796.49万元，同比减少53.44%。其中：一般公共预算财政拨款1458.34万元，同比减少1845.04万元，同比减少55.85%。

⑵2020年部门决算本年支出1462.04万元，同比减少2158.94万元，同比减少59.62%。其中：基本支出686.23万元，同比减少13.47万元，同比减少1.93%；项目支出775.81万元，同比减少1747.15万元，同比减少69.25%。

　　办公费、会议费、培训费具体情况如下：

　　办公费支出2.79 万元，占该经费年度预算数2.79 万元的100%,比上年3.25万元减少0.47万元，减少原因是本部门厉行节约办公费用开支。

　　会议费支出0.06万元，占该经费年度预算数0.32万元的18.75%,比上年2.25万元减少2.19万元，减少原因是：本部门按照相关规定厉行勤俭节约，严格成本控制，增强针对性和实用性，保证质量，节约资源对会议费用严格按开支标准培训人数、天数、工作人员比例执行。

培训费支出0.00万元，占该经费年度预算数0.00万元的0.00%,比上年0.00万元增加（减少）0.00万元，增加原因是：无

　　2020年本部门机关运行经费支出56.32万元，占该经费年度预算数56.32万元的100%,比2019年减少6.97万元，降低11.01 %。主要原因是：在职正常基本公用经费项目的减少为职工调出和退休人员死亡公用经费减少形成。

政府采购支出情况说明。

　　1.2020年本部门政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　2、2020年本部门政府采购具体内容为：

货物合计采购 5.96万元，具体为采购办公设备电脑6套3.31万元、打印机1台0.11万元、电脑桌椅5套0.56万元，用于本单位各股室业务办公；文件柜25组1.98万元，用于本部门改制办公室中的全县改制企业资料档案存放。

（2）工程合计采购0.00万元。

（3）服务合计采购0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆一辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.00万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“柳城县2020年科技活动周项目 ”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4.00万元。从评价情况来看，通过该项目的实施，全年完成科技成果转化4件，有效促使科技成果转化为现实生产力，有效提升全民科技知识，今后该项目要继续实施；通过公开项目实施的过程和成效及评价结果，让更多群众了解和受益，建议财政加大对我县科普工作经费预算安排和投入，以建立起长效的管理机制。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1349.49万元。从评价情况来看，2020年，柳城县科技工贸和信息化局预算整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划，符合部门法定的职责，同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，本单位自评得分100分。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，柳城县2020年科技活动周项目自评得分为100分。我部门根据年初设定的绩效目标，柳城县2020年科技活动周项目自评结果理想，达到预期目标。发现的主要问题及原因：从业人员没有编制，人员少，年龄偏大，不利于科技工作开展，下一步改进措施：建议上级尽快增加人员编制的落实，从机构、资金、设备、设施、人员、编制等方面进行解决以便于开展科技活动周工作。柳城县2020年科技活动周项目自评得分为100分。下一步改进措施：通过公开项目实施的过程和成效及评价结果，让更多群众了解和受益，建议财政加大对我县科普工作经费预算安排和投入，以建立起长效的管理机制。

名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。