2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县纪律检查委员会

负责人（签字）：苏祖生

填报人（签字）：覃波霖

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、自治区党委、自治区纪委、柳州市委、柳州市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科（局）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

2.主管全县行政监察工作。负责贯彻落实自治区党委、自治区人民政府、自治区纪委、自治区监察厅和市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定；监督检查县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其负责人、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及自治区人民政府、市人民政府、县人民政府颁发的决议和命令的情况。

3.负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件；按规定决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4.负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其领导干部、县人民政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，按规定决定或建议对他们做出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

5.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

6.调查研究县人民政府各部门和各乡（镇）制订有关政策、规定的情况，提出修改、补充的建议；完善地方性行政监察的规章或规范文件。

7.会同县直属有关部门以及各乡（镇）党委、各乡（镇）人民政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核各乡（镇）纪委（监察室）领导干部以及县纪委派驻纪检组纪检组长、副组长、纪检监察室主任、副主任人选，提出任免意见。

8.承办县委、县人民政府和市纪委、监察委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳城县纪委监委共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县纪委监委，事业单位是柳城县反腐倡廉信息教育中心。

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县纪律检查委员会2020年度部门决算公开附表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1732.71万元，支出总计1732.71万元，与2019年相比，收入总计增加324.11万元，增长18.71%；支出总计增加319.72万元，增长22.97%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度收入合计1732.71万元, 较2019年度决算数增加324.11万元，增长18.71%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1715.79万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加307.84万元，增长21.86%，主要原因是工资福利收入增加、社保收入增加、养老收入增加、公积金收入增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是我单位无此项收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无此项收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无此项收入。

6.上年结转和结余 16.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是2019年

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度支出合计1732.71万元, 较2019年度决算数增加324.11万元，增长18.71%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

201一般公共服务支出1269.08万元：主要用于工资福利支出、其他工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，较2019年度决算数增加207.95万元，增长19.59%，主要原因是在职人数增加，用于工资福利支出、其他工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助都有所增加。

208社会保障和就业支出224.76万元：主要用于对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、遗属生活困难补助、退休人员生活补助、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。较2019年度决算数增加66.30万元，增长41.84%，主要原因是抚恤金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费有所增加。

210卫生健康支出115.23万元：主要用于职工基本医疗保险缴费。较2019年度决算数增加28.94万元，增长33.54%，主要原因是在职人数增加，职工基本医疗保险缴费有所增加。

221住房保障支出102.32万元：主要用于住房公积金支出。较2019年度决算数增加16.52万元，增长19.25%，主要原因是在职人员增加，公积金基数增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项。

3.年末结转和结余21.32万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加4.4万元，增长26.00%，主要原因是2020年度因疫情原因很多项目无法开展。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计1732.71万元,与 2019 年相比财政拨款收入总计增加324.11万元，增长18.71%;2020年度财政拨款支出总计1732.71万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计增加319.72 万元，增长22.97%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1711.39万元，较2019年度增加319.72万元，增长22.97%。其中：基本支出 1558.72万元，项目支出 152.67万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为1711.39万元，支出决算为1711.39万元，完成年度预算的100.00 %。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出，年度预算为1269.08万元，支出决算为1269.08万元，完成年度预算的100%。主要用于工资福利支出、其他工资福利支出、商品和服务支出、案件查办经费支出、资本性支出

208社会保障和就业支出，年度预算为224.76万元，支出决算为224.76万元，完成年度预算的100%。主要用于对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、遗属生活困难补助、退休人员生活补助、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

210卫生健康支出，年度预算为115.23万元，支出决算为115.23万元，完成年度预算的100%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

221住房保障支出， 年度预算为102.32万元，决算支出为102.32万元，完成年度预算的100%，主要用于住房公积金支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1558.72万元，其中：

人员经费1395.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等；

公用经费162.73万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.48万元，占该经费年度预算数9.48万元的100%,比上年28.38万元减少18.90万元，减少主要原因是2019年购置了一辆新的公务用车，2020年没有购置新公务用车。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无此项支出。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7万元，占该经费年度预算数7万元的100%,比上年25.79万元减少18.79万元，减少主要原因是2020年没有购置新的公务用车。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年18.79万元减少18.79万元，减少主要原因是2020年没有购置新的公务用车。

公务用车运行支出7万元，占该经费年度预算数7万元的100%,比上年7.81万元减少0.81万元，减少主要原因是2020年报销了一辆公务用车，燃油费等支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，有一辆在11月报费，全年运行费支出7万元，平均每辆 1.75万元, 未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出2.48万元, 占该经费年度预算数2.48万元的100%,比上年2.58万元减少0.1万元，减少主要原因是严格控制接待数量;其中：国内公务接待支出2.48万元。主要用于接待上级巡察、调研，其他县区纪委监委系统交流学习。2020 年共接待国内来访团组45个、来宾275人次。

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2020年度政府性基金收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入1715.78万元，同比增加307.83万元，同比增加21.86%。其中：一般公共预算财政拨款1715.78万元，同比增加307.83万元，同比增加21.86%。

⑵2020年部门决算本年支出1711.39万元，同比增加319.72万元，同比增加22.97%。其中：基本支出1558.72万元，同比增加315.49万元，同比增加25.38%；项目支出152.67万元，同比增加4.22万元，同比增加2.84%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出69.91万元，占该经费年度预算数192.31万元的36.35%,比上年20.04万元增加49.87万元，增加原因是机构体制改革，业务范围扩大，经费增加；

会议费支出0.4万元，占该经费年度预算数3.43万元的11.66%,比上年0.08万元增加0.32万元，增加原因是机构改革后业务范围扩大，相关业务会议有所增加；

培训费支出1.28万元，占该经费年度预算数9.63万元的13.29%,比上年1.13万元增加0.15万元，增加原因机构改革后相关业务培训增加。

2020年本部门机关运行经费支出162.73万元，占该经费年度预算数173.59万元的93.74%,比2019年增加22.93万元，增长16.40%。主要原因是：县纪委和县监委合署办公，在职人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额68.39万元，其中：政府采购货物支出24.79万元、政府采购工程支出40.80万元、政府采购服务支出2.80万元

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购24.79万元，具体为采购办公用电脑及涉密电脑21.53万元，购买办公用家具3.36万元；

（2）工程合计采购40.80万元，具体为建造柳城县廉政文化教育基地，项目资金40.80万元；

（3）服务合计采购2.80万元，具体为内网网络安装及设备费用。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2个项目共涉及资金74.23万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“案件查办经费”、“反腐倡廉廉政教育基地建设费” 2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出74.23万元。从评价情况来看，项目整体发挥的经济和社会效益明显，为国家挽回经济损失，为县纪检监察提供坚强组织保证。经我委单位自评综合分析，评价结果为优。

组织对柳城县纪委监委开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1711.39万元。从评价情况来看，从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，查办案件经费项目自评得分为100分；廉政教育基地建设经费项目自评得分为100分。整体项目自评得分为100分。各项均严格落实会计核算、报销审批制度，做到对资金使用环节有监督已公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。