2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县文化体育广电和旅游局

负责人（签字）：张奇丽

填报人（签字）：覃丹

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

柳城县文化体育广电和旅游局是负责全县文化、体育、广播、旅游工作的部门，其组织结构和职能范围如下：

1.办公室：负责局机关政务工作，负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、预算绩效等工作，承办局机关计财、统计、人事、劳资等工作。

2.社会文化股：管理艺术事业，贯彻落实党和政府的文艺方针、政策和法规，编制并组织实施艺术发展规划；指导直属艺术单位的艺术改革工作和业务建设；组织、指导艺术创作和生产，重点扶持少数民族艺术（包括对民族民间传统艺术的发掘、整理）和精品艺术；组织参加县委、县政府以及上级部门指令性的各项艺术活动；协调全县性艺术比赛、展览和非营业性演出等重大艺术活动；组织对外及对港澳台文化艺术交流；支持、指导二层单位兴办艺术经济实体；研究草拟文化产业发展规划；扶持和促进文化产业的发展；协调文化产业运行中的重大问题。

3.群众体育股：研究和提出群众体育工作的开展规划和有关政策建议；负责全县群众体育管理工作；推行《全民健身计划条例》；实施国家体育锻炼标准，指导开展国民体质监测；指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、职工体育、少数民族体育及残疾人体育工作；负责指导和管理青少年体育俱乐部及传统体育项目学校；负责全县性体育社团的资格审查和业务管理，指导各行业、各部门体育协会工作；负责审定三级以下社会体育指导员工作。

4.广播电视股：实施对全县广播电视宣传的管理工作；组织制订全县广播电视宣传的规划和方案；指导全县的广播电视宣传工作。

5.旅游股：负责全县旅游工作，包括旅游开发，管理、监督等工作。

二、部门决算单位构成

柳城县文化体育广电和旅游局共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位6个。行政单位是柳城县文化体育广电和旅游局。局属参照公务员管理事业单位分别是：柳城县文化市场综合执法大队。局属全额拨款事业单位分别是：柳城县文物管理所、柳城县文化馆、柳城县少年儿童体校、柳城县图书馆、柳城县广播电视管理站、柳城县旅游监督管理所。

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县文化体育广电和旅游局2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3714.34万元，支出总计3714.34万元，与2019年相比，收入总计增加614.68万元，增长19%；支出总计增加20.35万元，增长10.5%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度本年收入合计 3497.27万元, 较2019年度决算数增加514.68万元，增长16 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3,496.64万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加929.47万元，增长36%，主要原因是工资提高，社保增加，项目增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.其他收入 0.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入。较2019年度决算数93.76万元，下降99.32 %，主要原因是上年其他收入已缴库和支出。

用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余 217.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少321.02万元，下降59.66 %，主要原因是项目资金使用进度加快。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出3714.34万元, 增加20.35万元，增长10.5%.

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出0.61万元：主要用于防艾和其他经费。较2019年度决算数减少4.51万元，下降88%，主要原因是一般公共服务经费拨款减少。

文化旅游体育与传媒支出2475.18万元：主要用于防艾和其他经费。较2019年度决算数增加181.63万元，增长7.9%，主要原因是一般公共服务经费拨款增加。

社会保障和就业280.13万元：主要用于文体系统本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加了17.52万元，增加10%，主要原因是增加了退休人员死亡补助。

卫生健康支出84.29万元：主要用于本单位人员社会医疗保险等社会保障缴费支出。较2019年度决算数减少7.07万元，下降7.8%，增加主要原因是人员的减少。

住房保障支出89.60万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少8.85万元，降低长了8.9%，降低主要原因是人员减少。

其他支出50.43万元，主要是个人工资五险和单位五险。较2019年度决算数减少27.04万元，减少34.90%，减少主要原因是人员的减少。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余734.10万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加517.04万元，增长238%，主要原因是项目资金尾款要到2021年方可付款。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计3672.6万元,与 2019 年相比财政拨款收入总计增加522.34 万元，增长16%;2020年度财政拨款支出总计 3672.6万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计增加567.34万元，增长18%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出2918.8万元，较2019年度增加256万元，增长15%。其中：基本支出1379.75万元，项目支出1539.05万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为2918.8万元，支出决算为 2918.8万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、201一般公共服务类支出年度预算0.61万元，支出决算数0.61万元，完成年度预算的 100 %。主要用于在职人员通讯和伙食补贴以及月绩效奖。

2、207文化体育与传媒支出年度预算2,464.17万元，支出决算数2,464.17万元，完成年度预算的 100 %。主要用于文化体育活动以及在职人员福利工资公用经费等支出。

3、208社会保障与就业支出年度预算280.13万元，支出决算数280.13万元，完成年度预算的 100 %。主要用于在职人员养老保险，职业年金。。

210医疗卫生与计划生育支出年度预算84.29万元，支出决算数84.29万元，完成年度预算的 100 %。主要用于在职人员医疗保险。

221住房保障支出年度预算89.60万元，支出决算数89.60万元，完成年度预算的 100 %。主要用于在职人员住房公积金。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况做表述）

2020年度财政拨款基本支出1379.75万元，其中：

人员经费1256.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、、住房公积金。

公用经费122.78万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.90万元，占该经费年度预算数2.48万元的36%,全年实际支出比预算有所节约比上年2.01万元减少1.1万元减少主要原因是减少主要原因是严格控制车辆维护支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.44万元，占该经费年度预算数1.5万元的29%,比上年1.5万元减少1.06万元，减少主要原因是严格控制公务用车支出。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

公务用车运行支出0.44万元，占该经费年度预算数1.5万元的29%,比上年1.5万元减少1.06万元，减少主要原因是电视台车辆的减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.44万元，平均每辆 0.44 万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0.46万元, 占该经费年度预算数0.98万元的50%,比上年0.51万元减少0.05万元，减少主要原因是严格控制接待;其中：国内公务接待批次20次，人次102次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次.

外宾接待支出0万元，2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金收入60.8万元，较2019年度决算数减少151.42万元，下降71 %。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为60.8万元，支出决算为60.8万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 0万元，项目支出60.8万元。

按支出功能科目分类如下：

1、229其他支出年度预算49.8万元，支出决算数49.8万元，完成年度预算的 100 %。主要用于体彩公益金活动支出。

2、207 其他国家电影事业发展专项资金支出年度预算11万元，支出决算数11万元，完成年度预算的 100 %。主要用于景区建设专项补助。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入3497.27万元，同比增加835.7万元，同比增加31%。其中：一般公共预算财政拨款3435.84万元，同比增加1080.88万元，同比增加52%。

⑵2020年部门决算本年支出2980.24万元，同比减少2.35万元，同比减少0.02%。其中：基本支出1380.39万元，同比减少291.84万元，同比减少17%；项目支出1599.85万元，同比增加289.48万元，同比下降22%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出67.14万元，占该经费年度预算数67.14万元的100%,比上年91.94万元减少24.8万元，减少原因是严格控制办公费支出；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0.28万元减少0.28万元，减少原因是严格压缩会议支出；

培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0.56万元减少0.56万元，增减原因严格压缩控制培训支出。

2020年本部门机关运行经费支出122.78万元，占该经费年度预算数122.78万元的100%,比2019年增加60.03万元，增加100 %。主要原因是：机关追加的项目工作运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额423.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出315万元、政府采购服务支出108.52万元。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元；

（2）工程合计采购315万元，具体为村级服务中心315万；

（3）服务合计采购 108.52万元，具体为公益培训82万元；演出服务26.52万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是文化馆演出用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目共8个共涉及资金 1023万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2020年村级服务中心”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1023万元。从评价情况来看，项目进展得较顺利，资金使用及时规范，群众满意度较高。。

组织对8个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2918.8万元。从评价情况来看，项目进展得较顺利，资金使用及时规范，群众满意度较高。

我部门根据年初设定的绩效目标，2020年村级服务中心项目发现的主要问题及原因：一是资金使用进度慢；二是开工比较晚。下一步改进措施：一是加快项目进度；二是严格规范资金使用安全。两馆免费开放项目发现的主要问题及原因：一是免费开放项目结余资金大；二是乡镇免费开放工作细则待完善。下一步改进措施：一是完善免费开放公示上墙制度；二是加快资金使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。