2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县公安局

负责人（签字）：蔡天来

填报人（签字）：邹惠

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

柳城县公安局是柳城县人民政府主管本县公安工作的县政府职能部门，其主要职责是:

(一)贯彻、落实党和国家的公安工作路线、方针、政策和县委、县政府、市公安局的统一部署；研究、制定、部署、监督、检查全县公安工作计划实施方案和措施的落实，受县政府委托，起草有关的规范性文件草案。

（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，为县人民政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息并提出对策。

(三)组织、领导侦查工作，直接承办各类刑事案件和治安案件的侦破工作；打击违法犯罪活动。

(四)依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(五)组织实施消防工作，依法进行消防监督。

(六)依法管理外国人和中国公民出境、入境的工作。

(七)指导、监督全县城乡道路交通，维护交通秩序管理，保障交通安全。

(八)指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(九)负责管理对公共信息网络的安全监察工作，组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。

(十)负责看守所、拘役所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。

(十一)负责全县公安机关录用人民警察和机构编制管理工作，负责民警的政治理论、思想品德、职业道德的教育工作，负责公安机关的干部管理及民警的教育培训，纪律作风建设和公安宣传文化工作，检查、监督落实情况。

(十二)组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和交通管理技术建设。

(十三)对我县的武警内卫、消防部队业务建设实施领导和指挥。

(十四)指导林业部门公安机关的业务工作。

(十五)制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。

(十六)制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、实施全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。

(十七)组织实施全县公安机关执法监督工作。

(十八)承办县人民政府及市公安局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳城县公安局共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县公安局，事业单位是柳城县公安局互联网信息安全中心。

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县公安局2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计10840.37万元，支出总计10840.37万元，与2019年相比，收入总计减少786.49万元，降低6.76%；支出总计减少786.49万元，下降6.76%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度收入总计10840.37万元, 较2019年度决算数减少786.49万元，下降6.76 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8587.84万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1001.82万元，下降10.45%，主要原因是2019年支付了2018和2019年度两年的天网费用1154万元，2020年度未支付天网费用。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入 53.11 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少78.89万元，下降59.77 %，主要原因是外单位拨款减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余 2199.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是中央政法转移支付结转542万元，新看守所迁建工程款850万元已支付给建设方，建设方未能及时开具发票给我局列支。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出合计10840.37万元, 较2019年度决算数减少786.49万元，下降6.76%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出3.17万元：主要用于党建工作方面支出。较2019年度决算数增加3.17万元，增长100%，主要原因是加强对党建活动经费投入。

公共安全支出7600.54万元：主要用于人员工资，办公办案业务开支等开支。较2019年度决算数减少507.45万元，下降6.26%，主要原因是人员调动，办案办公业务开展严格执行厉行节约。

社会保障和就业支出816.78万元：主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加298.90万元，增长57.72%。主要原因是人员工资增长。

卫生健康支出413.36万元：主要用于按照国家规定为全局民警、职工、退休人员等交纳的社会保障缴费。较2019年度决算数减少25.14万元，下降5.73%。主要原因是人员调动。

住房保障支出357.99万元：主要用于我局民警住房公积金支出。较2019年度决算数减少5.09万元，下降1.40%。主要原因是人员调动。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余1648.52万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加294.21万元，增长15.44%，主要原因是中央政法转移支付结转373万元，新看守所迁建工程款850万元已支付给建设方，建设方未能及时开具发票给我局列支。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入8587.84万元，与 2019 年相比财政拨款收入总计减少1001.82万元，下降10.45%;2020年度财政拨款支出9110.95万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计减少251.11万元，下降2.68%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9110.95万元，较2019年度减少251.11万元，下降2.68%。其中：基本支出 6258.98万元，项目支出 2851.98万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算9110.95万元，支出决算为 9110.95万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出名称年度预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年度预算的100%。主要用于党建工作方面支出。

204公共安全支出名称年度预算为7519.65万元，支出决算为7519.65万元，完成年度预算的100%。主要用于发放工资福利及办公办案等开支。

208社会保障和就业支出名称年度预算为816.78万元，支出决算为816.78万元，完成年度预算的100%。主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

210卫生健康支出名称年度预算为413.36万元，支出决算为413.36万元，完成年度预算的100%。主要用于按照国家规定为全局民警、职工、退休人员等交纳的社会保障缴费。

211住房保障支出名称年度预算为357.99万元，支出决算为357.99万元，完成年度预算的100%。主要用于我局民警住房公积金支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出6258.98万元，其中：

人员经费5584.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费674.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出114.3万元，占该经费年度预算数129.88万元的88%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年310.38万元减少196.08万元，减少主要原因是减少公务用车购置费，严格执行厉行节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出111.63万元，占该经费年度预算数118万元的94.60%,比上年307.1万元减少195.47万元，减少主要原因是减少公务用车购置费，严格执行厉行节约。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年205.75万元减少205.75万元，减少主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行支出111.63万元，占该经费年度预算数118万元的94.60%,比上年101.35万元增加10.28万元，增加主要原因是我局办案力度不断增大，公务用车运行费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆，全年运行费支出111.63万元，平均每辆1.96万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出2.66万元, 占该经费年度预算数11.88万元的22.39%,比上年3.29万元减少0.63万元，减少主要原因是严格执行厉行节约。其中：国内公务接待支出2.66万元。主要用于对外单位的公务接待。2020年共接待国内来访团组39个、来宾352人次。

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。本单位2020年度政府性基金收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位2020年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入8640.95万元，同比减少1080.71万元，同比减少11.12%。其中：一般公共预算财政拨款8587.84万元，同比减少1001.82万元，同比减少10.45%。

⑵2020年部门决算本年支出9191.84万元，同比减少235.61万元，同比减少2.50%。其中：基本支出6300.54万元，同比增加128.11万元，同比增长2.08%；项目支出2891.3万元，同比减少333.72万元，同比下降10.35%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出88.00万元，占该经费年度预算数88.00万元的100%,比上年44.44万元增加43.56万元，增加原因是我局办案力度不断增大，办公费用大幅增长；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0.32万元减少0.32万元，减少原因是严格执行厉行节约；

培训费支出32.17万元，占该经费年度预算数32.17万元的100%,比上年61.29万元减少29.12万元，减少原因是严格执行厉行节约。

2020年本部门机关运行经费支出674.55万元，占该经费年度预算数674.15万元的100%,比2019年减少201.81万元，降低23.04%。主要原因是：严格执行厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆57辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车56辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备5台（套），100万元以上专用设备 3台（套）。

十一、2020年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。4个项目，共涉及资金 2891.30万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“拘押收教场所”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出9110.95万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9110.95万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评结果理想，达到预期目标。下一步改进措施：以财政预算支出项目绩效评价为重点，开展绩效评价工作。在此基础上，积极探索部门单位财政预算支出整体绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。