2020年度部门决算公开

单位：中国共产党柳城县委员会组织部

负责人（签字）：韦慰举

填报人（签字）：兰鸿雁

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全县党的建设制度改革，制定或参与制定全县党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和管理，负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。综合协调全县干部监督工作，落实干部监督制度、规定。

3.负责全县党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

4.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查，负责指导干部教育培训阵地建设，负责人才工作的指导、组织协调、督促落实，统筹推进全县人才队伍建设。

5.负责对全县老干部工作的指导，负责督促、指导落实离退休干部党建工作责任，加强全县离退休干部党建工作。

6.负责全县公务员队伍建设，组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

二、部门决算单位构成

中共柳城县委组织部为机关行政单位，下设参照公务员管理事业单位2个，分别为柳城县党员干部现代远程教育管理办公室和柳城县老干部活动中心。

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详见附件：中国共产党柳城县委员会组织部2020年度部门决算附表。

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1,026.84万元，支出总计 1,026.84万元，与2019年相比，收入总计减少221.12万元，下降17.73%；较2019年度决算数减少219.29万元，下降17.61%。

二、2020年度收入决算情况

本部门2020年度本年收入总计1,026.84万元, 较2019年度决算数减少221.12万元，下降17.73 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1,026.84万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少219.84万元，下降17.63%，主要原因是2020年度项目比上年度有所减少，例如村级党群服务中心建设等项目已在上年度完结，2020年度已经没有，故项目资金减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余1.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加1.55万元，主要原因是年末资金下达较晚，项目还在实施中。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度支出合计 1,026.84万元，较2019年度决算数减少219.29万元，下降17.61%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出888.31万元：主要用于工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、维护费、其他交通费以及其他商品和服务等支出。

较2019年度决算数减少230.16万元，下降20.58%，主要原因是2020年度项目比上年度有所减少，故项目资金减少，决算数减少。

社会保障和就业支出71.96万元，主要用于单位离退休经费、职业年金以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2019年度决算数增加11.57元，增长19.16%，主要原因是社保基数逐年提高导致社保缴费增加。

卫生健康支出35.67万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

较2019年度决算数增加0.80万元，增长2.29%，主要原因是医保基数逐年提高导致社保缴费增加。

住房保障支出29.89万元，主要用于住房公积金支出。

较2019年度决算数减少2.25万元，下降7.00%，主要原因是中途有人员退休及调出导致公积金支出减少。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余1.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少0.55万元，下降35.48%，主要原因是当年度实施完成上年度结余结转资金的项目。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计 1,026.84万元,与 2019 年相比财政拨款收入总计减少221.12万元，下降17.73%;2020年度财政拨款支出总计1,026.84万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计减少219.29万元，下降17.61%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算支出1025.84万元，较2019年度决算数减少219.29万元，下降17.61%。其中：基本支出 533.21万元，项目支出 492.63万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为 1025.84万元，支出决算为 1025.84万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

201一般公共服务支出2020年度预算为888.31万元，支出决算为888.31万元，完成年度预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、维护费、其他交通费以及其他商品和服务、其他对个人和家庭补助等支出

207文化旅游体育与传媒支出2020年度预算为1万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

208社会保障和就业支出2020年度预算为71.96万元，支出决算为71.96万元，完成年度预算的100%。主要用于单位缴纳职工职业年金、养老保险，以及退休人员生活补助和物业补贴。

210卫生健康支出2020年度预算为35.67万元，支出决算为35.67万元，完成年度预算的100%。主要用于单位缴纳职工医疗保险及公务员医疗。

221住房保障支出2020年度预算为 29.89万元，支出决算为29.89万元，完成年度预算的100%。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出533.21万元，其中：

人员经费452.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、住房公积金；

公用经费80.95万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.05万元，占该经费年度预算数1.05万元的100%。比上年2.43万元减少1.38万元，减少主要原因是本年度疫情影响减少公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加(减少)0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元,不超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出1.05万元, 占该经费年度预算数1.05万元的100%,比上年2.43万元减少1.38万元，减少主要原因是本年度疫情影响减少公务接待;其中：国内公务接待支出1.05万元。主要用于支付相关检查督查单位人员接待餐费。2020 年共接待国内来访团组12个、来宾122人次；

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入1025.29万元，同比减少221.39万元，同比减少17.76%。其中：一般公共预算财政拨款1025.29万元，同比减少221.39万元，同比减少17.76%。

⑵2020年部门决算本年支出1025.84万元，同比减少220.03万元，同比减少17.66%。其中：基本支出533.21万元，同比增加54.25万元，同比增加11.33%；项目支出492.63万元，同比减少274.27万元，同比下降35.76%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出16.03万元，占该经费年度预算数16.03万元的100%,比上年26.54万元减少10.51万元，减少原因是2020年度项目比上年度有所减少，故办公费减少；

会议费支出0.37万元，占该经费年度预算数0.37万元的100%,比上年1.08万元减少0.71万元，减少原因是疫情期间减少聚集性活动，其中包括会议类活动，进而会议费减少；

培训费支出268.1万元，占该经费年度预算数268.1万元的100%,比上年267.8万元增加0.3万元，增加原因培训办班成本增加。

2020年本部门机关运行经费支出80.95万元，占该经费年度预算数80.95万元的100%,比2019年增加8.67万元，增长11.99 %。主要原因是：有新增机构，人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金267.22万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2020年柳城县干部教育培训经费”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出267.22万元。从评价情况来看，设置“党建创新提质”、“坚持依法行政，提升社会治理水平专题”、“经济高质量发展”、“人才引领创新发展”等9个培训专题，重点强化领导思想政治教育以及专业化能力培训。全年举办专题培训班及讲座29期。全年举办专题培训班及讲座29期，培训各类干部2717人次；组织干部参加上级调训74人次（其中处级领导34人次，科级领导18人次）。使广大干部党性教育更加扎实，专业化能力培训更加精准，知识培训更加有效，干部素质培养具有先进培训理念、科学内容体系、健全组织架构。切实提高教育培训的针对性有效性，使干部政治素养、理论水平、专业能力、实践本领跟上时代发展步伐，有效服务我县经济发展。干部素质培养具有高效运行机制和本地自身特色的新时代干部教育培训体系不断完善。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1025.84万元。从评价情况来看，科学设置9个培训专题，举办专题培训班及讲座29期，每月举办1-2期“四力讲堂”专题讲座，实施行动学习推广计划。全县各党组织通过开展“行动学习进支部”活动，已完成。健全考核制度，建设忠诚实干担当的高素质干部队伍。做到准知事识人，规范选任干部程序，科学配备领导班子，严实干部监督管理，给力保障激励措施。严格规范程序，提高公务员管理科学化水平。统筹做好年度公务员录用工作，扎实推进机关单位年度考核，规范公务员日常管理。加强聚才引智，全面提升人才工作服务水平。县域紧缺人才引进项目取得新突破，实施重大人才项目建设成果喜人，创新创业平台载体建设不断加强，人才服务环境全面优化。提升党组织政治功能和组织力，发挥组织优势做好疫情防控工作。扎实做好2021年村(社区)“两委”换届准备工作。狠抓党建促决战决胜脱贫攻坚工作。有序开展农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作。统筹推进基层党建高质量发展。扎实推进两新组织党建工作。聚焦党建引领，有效提升远程教育服务水平 。做好离退休老干部工作。打造风清气正的政治机关,强化内部制度管理,提高综合业务素质,推行工作流程清单化。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2020年柳城县干部教育培训经费项目自评得分为100分，进一步做好绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。