2020年度部门决算公开

单位：中国共产党柳城县委员会党校

负责人（签字）：李文强

填报人（签字）：刘荃莉

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.培训乡镇副职领导干部、乡镇党委委员，县直股级、科级干部，村支部书记，村委会主任，县直及乡镇科级后备干部。

2.开展社会科学研究和社会科学普及工作，发挥智库作用。

二、部门决算单位构成

中国共产党柳城县委员会党校

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县委党校2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计292.39万元，支出总计292.39万元，与2019年相比，收入总计增加22.14万元，增长7.55%；支出总计增加22.14万元，增长7.55%。

二、2020年度收入决算情况

本部门2020年度本年收入合计292.39万元, 较2019年度决算数增加22.14万元，增长7.55 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入292.39万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加22.14万元，增长7.55%，主要原因是：1、新增文化旅游体育与传媒费1万元；2、因调资增长社会保障缴费、医保费、公积金基数提高。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项经费收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项经费收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项经费收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项经费收入。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因是无此项经费收入。

三、2020年度支出决算情况

本部门2020年度本年支出合计292.39万元, 较2019年度决算数增加22.14万元，增长7.55%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）干部教育支出203.72万元，主要用于按照国家政策规定反映党校提供一般公共服务支出。较2019年度决算数增加11.38万元，增长5.91%，主要原因是随着调资的增长，社会保障缴费相应增长。

（2） 文化旅游体育与传媒支出1万元，主要用于建设党校新时代文明实践中心活动室。是2020年新增预算科目。
（3）社会保障和就业支出49.05万元，主要用于党校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加6.89万元，增长16.34%，主要原因是2020年社会保障缴费基数提高而引起缴费增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出19.54万元，主要用于党校在职人员的各类医疗保险费支出。较2019年度决算数增加1.13万元，增加6.13%。主要原因。2020年医疗保险基数提高而引起缴费增加。

（5）住房保障支出19.08万元，用于党校在职人员住房公积金支出。较2019年度决算数增加0.74万元，增加6.13%。主要原因。2020年医疗保险基数提高而引起缴费增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项经费支出。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无此项经费支出。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计 292.39万元、与 2019 年相比财政拨款收入总计增加22.14万元，增长7.55%;2020年度财政拨款支出总计 292.39万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计增加22.14万元，增长7.55%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出 292.39万元，较2019年度增加22.14万元，增长7.55%。其中：基本支出276.03万元，项目支出 16.36万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为 292.39万元，支出决算为 292.39万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

205干部教育名称年度预算为 203.72万元，支出决算为203.72万元，完成年度预算的100%。主要用于党校教职工的基本支出和项目支出。
207文化旅游体育与传媒支出名称年度预算为 1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。主要用于建设党校新时代文明实践中心活动室。

208社会保障和就业支出年度预算为49.05万元，支出决算为49.05万元，完成年度预算的100%。主要用于党校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

210医疗卫生与计划生育支出年度预算为19.54万元，支出决算为19.54万元，完成年度预算的100%。主要用于党校在职人员的各类医疗保险费支出包括公务员医疗补助支出。

221 住房保障支出年度预算为19.08万元，支出决算为19.08万元，完成年度预算的100%。主要用于党校在职人员的住房公积金补贴支出以及党校退休人员的购房补贴支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2020年度财政拨款基本支出276.03万元，其中：

人员经费256.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.85万元，主要 包括：办公费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.38万元，占该经费年度预算数0.38万元的100%,比上年0.06万元增加0.32万元，增加主要原因是当年的公务接待批次及人数增多。
具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是与去年持平。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是与去年持平，无此项经费支出。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是与去年持平，无此项经费支出。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是与去年持平，无此项经费支出。

（三）公务接待费支出0.38万元, 占该经费年度预算数0.38万元的100%,比上年0.06万元增加0.32万元，主要原因是当年的公务接待批次3次、人数30人。比2019年公务接待批次1次，接待人数4人均有所增加。其中：国内公务接待批次3次，人次30人，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。人均接待标准未超标。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2020年度政府性基金收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入292.39万元，同比增加22.14万元，同比增加7.55%。其中：一般公共预算财政拨款292.39万元，同比增加22.14万元，同比增加7.55%。

⑵2020年部门决算本年支出292.39万元，同比增加22.14万元，同比增加7.55%。其中：基本支出276.03万元，同比增加10.71万元，同比增长4.03%；项目支出16.36万元，同比增加10.43万元，同比增长175.88%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出3.29万元，占该经费年度预算数3.29万元的100%,比上年5.04万元减少1.75万元，减少原因是压缩办公经费开支；

会议费支出0.03万元，占该经费年度预算数0.03万元的100%,比上年0万元增加0.03万元，增加原因是有一人到市社科联参加会议支出；

培训费支出0.12万元，占该经费年度预算数0.12万元的100%,比上年0.11万元增加0.01万元，基本持平。

2020年本部门机关运行经费支出19.85万元，占该经费年度预算数19.85万元的100%,比2019年增加0.19万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 1.23万元，具体为采购音响设备一套0.65万元，采购计算机一体机一台0.58万元；

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 0.65万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“音响设备”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0.65万元。从评价情况来看，安装音响设备一套，为会务类培训班以及大型会议提供便捷、高品质的视频效果。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出292.39 万元。从评价情况来看，从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，购置音响设备一套项目自评得分为100分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。