2019年部门决算公开

单位：广西柳城县龙头镇人民政府

单位负责人（签字）：周燕妮

填报人（签字）：雷越晰

日期：2020年8月

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2.结合实际，科学制定全镇经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3.加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

第二部分：2019年度部门决算报表（附件）

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1708.7万元，其中本年收入 1708.7万元,较2018年度决算数增加减少168.5万元，下降9.8 %。收入具体情况如下。养老保险从12%下调至8%，人员调走经费减少的情况。

1.财政拨款收入1708.7万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少168.5万元，下降9.8%，主要原因是在2019年下半年出现养老保险从12%下调至8%，人员调走经费减少的情况。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。无相关收入

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少10.76万元，下降94.55 %，主要原因是补助经费下拨晚，结转经费为区级资金已在2020年使用。

（二）本部门2019年度总支出1708.72万元，其中本年支出1708.72万元,较2018年度决算数减少862.54万元，减少44.4%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）一般公共服务支出904.75万元：主要用于龙头镇各项工作的开展发挥决定作用较2018年度决算数减少万181元，下降16.6%，主要原因是在基础设施上项目有减少。

（2）国防支出0.9万元，反映政府用于国防、民兵、兵役等方面的支出。较2018年度决算数相同，减少0.1%，主要原因是国防专款专用项目正常开支。

（3）公共安全支出0万元，反映公共安全支出方面的支出。较2018年度决算数减少4.04万元，减少100%，主要原因是公共安全方面经费支出在基本户支出。

（4）科学技术支出3.3万元，反映科学技术方面的支出。较2018年度决算数减少0.7万元，减增加26%，主要原因是科学技术方面经费即其他科学技术支出有专项经费开支。

（5）文化体育与传媒支出31.95万元，主要用于文广站干部工资福利、日常文化、文物、体育、广播影视，新闻出版等方面办公经费支出。较2018年度决算数增加12.25万元，增加62%，主要原因是增加了文广站经费使用。

（6）社会保障和就业支出205.7万元：主要用于劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2018年度决算数增加45.34万元，增加28%，主要原因是2019年人数较2018年人数增加，经费相对增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出135.3万元：主要用于按照国家政策规定计生所干部工资福利、日常办公经费及医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。较2018年度决算数减少8.31万元，减少5.7%，主要原因是较2018年，2018年有人员调出。

（7）城乡社区支出0.2万元，主要用于规划站合并后的国土规建环卫安监站干部工资福利、日常办公经费。较2018年度决算数减少11.98万元，减少98%，主要原因是支付对个人家庭的补助。

（8）农林水支出309.8万元：主要用于林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及农林水支出的项目。较2018年度决算数减少161.99万元，减少34%，主要原因是较2018年，今年减少了农业生产补贴补助，农机补助，在线上支出。

（9）住房保障支出73.5万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2018年度决算数增加72.86万元，增加113.84%，主要原因是年中公积金基数调整，公积金相应调科目。

（10）其他支出21.9万元，村民委办公经费支出。较2018年度决算数减少5.58万元，减少20%，主要原因是村委会经费拨款减少，各项经费有专项支出。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余0.62万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少10.76万元，增长%，主要原因是关于补贴下放慢。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出1708.7万元，较2018年度决算数减少168.5万元，下降9.6%。其中：基本支出1312.7万元，项目支出395.3万元。

本单位2019年度一般公共预算支出年度预算为1708.7万元，支出决算为1708.7万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、2010102 一般行政管理事务支出9.4万元,支出决算为9.4万元,完成年度预算的100%。

2、2010301 行政运行439.8万元,支出决算为439.8万元,完成年度预算的100%。

3、2010302 一般行政管理事务163.7万元,支出决算为163.7万元,完成年度预算的100%。

4、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出82.4万元,支出决算为82.4万元,完成年度预算的100%。

5、2010601 行政运行44.6万元,支出决算为44.6万元,完成年度预算的100%。

6、2010602 一般行政管理事务1.9万元,支出决算为1.9万元,完成年度预算的100%。

7、2011199 其他纪检监察事务支出2.7万元,支出决算为2.7万元,完成年度预算的100%。

8、2012902 一般行政管理事务4.9万元,支出决算为4.9万元,完成年度预算的100%。

9、2013101 行政运行77.3万元,支出决算为77.3万元,完成年度预算的100%。

10、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.98万元,支出决算为4.98万元,完成年度预算的100%。

11、2019999其他一般公共服务支出11.6万元,支出决算为11.6万元,完成年度预算的100%。

12、2030699其他国防动员支出0.9万元,支出决算为0.9万元,完成年度预算的100%。

13、2060799其他科学技术普及支出1.03万元,支出决算为1.03万元,完成年度预算的100%。

14、2069999其他科学技术支出2.27万元,支出决算为2.27万元,完成年度预算的100%。

15、2070104图书馆0.17万元,支出决算为0.17万元,完成年度预算的100%。

16、2070404广播29.7万元，支出决算为29.7万元,完成年度预算的100%。

17、2080109社会保险经办机构15.8万元，支出决算为15.8万元,完成年度预算的100%。

18、2080208基层政权和社区建设45.9万元,支出决算为45.9万元,完成年度预算的100%。

19、2080501归口管理的行政单位离退休8.7万元，支出决算为8.7万元,完成年度预算的100%。

20、2080502事业单位离退休3.5万元，支出决算为3.5万元,完成年度预算的100%。

21、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91万元，支出决算为91万元,完成年度预算的100%。

22、2100409重大公共卫生专项1.5万元，支出决算为1.5万元,完成年度预算的100%。

23、2100716计划生育机构82.4万元，支出决算为82.4万元,完成年度预算的100%。

24、2101101行政单位医疗21.1万元，支出决算为21.1万元,完成年度预算的100%。

25、2101102 事业单位医疗15万元，支出决算为15万元,完成年度预算的100%。

26、2101103公务员医疗补助13.6万元，支出决算为13.6万元,完成年度预算的100%。

27、2120201城乡社区规划与管理0.2万元，支出决算为0.2万元,完成年度预算的100%。

28、2130204林业事业机构30万元，支出决算为30万元,完成年度预算的100%。

29、2130310水土保持25.1万元,支出决算为25.1万元,完成年度预算的100%。

30、2130599其他扶贫支出18万元,支出决算为18万元,完成年度预算的100%。

31、2130701对村级一事一议的补助105万元，支出决算为105万元,完成年度预算的100%。

32、2130707农村综合改革示范试点补助10万元，支出决算为10万元,完成年度预算的100%。

33、2210201住房公积金0.65万元，支出决算为0.65万元,完成年度预算的100%。

34、2299901其他支出17.9万元,支出决算为17.9万元,完成年度预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1708.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1053.5万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出282.1万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出121.3万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出4万元，较2018年度决算数减少9.54万元，下降70 %。其中：基本支出0万元，项目支出4万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

2296002用于社会福利的彩票公益支出，2018年度预算4万元，支出决算4万元，完成年度预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.27万元，占该经费年度预算数10.27万元的100%,比上年29.8万元减少19.53万元，减少主要原因是无公车购置费用。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上0万元增加0万元，减少主要原因无相关开支。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0次。开支内容无
2. 公务用车购置及运行费支出万元，占该经费年度预算数8.2万元的100%,比上年29.8万元减少21.6万元，减少主要原因是无公车购置费用。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年20.2万元减少20.2万元，减少主要原因是无公车采购。

公务用车运行支出8.2万元，占该经费年度预算数8.2万元的100%,比上年9.6万减少1.4万元，减少主要原因是。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出7.5万元，平均每辆1.5万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出2.04万元,占该经费年度预算数2.04万元的100%,比上年2.3万元减少0.26万元，减少主要原因是减少公务接待;其中：国内公务接待批次40次，人次200次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2019年部门决算本年收入1708.7万元，同比减少231.93万元，同比减少11.95%。其中：一般公共预算财政拨款1704.7万元，同比增加618.95万元，同比增加57%。

⑵2019年部门决算本年支出1708.7万元，同比减少231.93万元，同比减少11.9%。其中：基本支出1299.71万元，同比减少199.12万元，同比增长10.26%；项目支出408.38万元，同比减少22.04万元，同比下降5.12%。

2019年本部门机关运行经费支出520.9万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数520.9万元的100%,比2018年减少20万元，降低3.8 %。主要原因是：控制机关运行经费支出。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出51.8万元，占该经费年度预算数51.8万元的100%,比上年53.3万元减少1.5万元，减少原因是减少办公费的使用；

会议费支出17.2万元，占该经费年度预算数17.2万元的100%,比上年28.76万元减少11.56万元，减少原因是减少会议；

  培训费支出6.9万元，占该经费年度预算数6.9万元的100%,比上年8.25万元减少1.35万元，增减原因2019年各级培训减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务0万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》。

2、2019年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金42.46万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“龙头镇2018年保洁员补助”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出42.46万元。从评价情况来看，资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度，资金及时配套到位，并且要求专款专用。

组织对16个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1708.08万元。单位预算编制按上级要求执行，编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度较健全。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，（1）“龙头镇2019年保洁员补助”项目自评得优秀。发现的主要问题及原因：一是居民长期养成的习惯没有得到彻底改变，乱丢乱扔现象仍有发生，对环境卫生意识认识不足。下一步改进措施：还要坚持创建行动与宣传教育紧密联系，在街头小巷以各种宣传方式宣传，形成“人人有责保护环境，破坏环境为耻”的舆论氛围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。