2019年度部门决算公开

单位：广西柳城县太平镇

单位负责人（签字）：龙明贵

填报人（签字）：贾双

日期：2020年8月

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

             第二部分：2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县XX单位2019年度部门决算公开附表)

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入3611.51万元，其中本年收入3379.9万元,较2018年度决算数减少434.84万元，下降11.4 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3219.1万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少125.24万元，下降3.74%，主要原因是项目支出减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加减少0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入160.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少307.49万元，下降65.66 %，主要原因是2018年决算纳入线下往来及其他工作经费，2019年其他收入较2018年变得骤然减少

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

    6.上年结转和结余231.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加229.25万元，增长9613%，主要原因是线下往来和其他工作经费等其他收入的上年结转结余纳入2019年决算，导致2019年上年结转和结余变得骤然增多

（二）本部门2019年度总支出3611.51万元，其中本年支出3025.92万元,较2018年度决算数减少556.58万元，下降15.54%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）一般公共服务支出1637.2万元：主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资及一般公共管理事务支出，较2018年度决算数减少299.02万元，下降15.44%，主要原因项目支出减少。

（2）、国防（类）1万元:主要用于民兵训练及兵役征集支出;较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（3）、公共安全(类)3.06万元；主要用于主要政府维护社会公共安全方面的支出；较2018年度决算数减少0.96万元，下降23.88 %。主要原因是禁毒工作经费减少。

（4）、科学技术（类）3.7万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出;较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（5）文化体育与传媒(类)37.21万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出;较2018年度决算数增加8.5万元，增长29.61%，主要原因是人员新增、工资支出及物业补贴支出增多

（6）社会保障和就业（类）374万元：主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加106.01万元，增长39.56%，主要原因是新成立退役军人服务站，人员经费和公用经费支出增多；2018年度村（社区）干部绩效奖、2018年下半年和2019年上半年乡镇村（居）民小组长绩效奖励金支出增加、工程项目支出增加

（7）、医疗卫生与计划生育支出（类）238万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和在职及退休人员上缴单位医保及公务员医疗补助以及“新农合”工作经费支出；较2018年度决算数增加20.35万元，增长9.35%，主要原因是人员增加，工作经费增加，五险缴费增多等；

（8）、农林水事务（类）552.51万元:主要用于农服中心、林业站、水利站、农机、农推、畜牧站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出；较2018年度决算数减少467.29万元，下降45.82%，主要原因是公益林补贴从专户支出，一事一议项目支出减少

（9）、交通运输支出（类）48.73万元，主要用于交通运输和邮政方面的支出；较2018年度决算数增加48.73万元，增长100%，主要原因是农村公路日常养护经费增加

（10）、住房保障支出（类）99.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;较2018年度决算数增加98.74万元，增长12823%，主要原因是2018年决算根据财政局要求住房公积金年末调整为一般公共服务支出类，导致2018年的住房保障支出（类）减少，2019年公积金放在住房保障支出（类），相较2018年大幅度增加

（12）、其他支出（类）31万元:主要用于村委办公经费;主要用于村委办公经费，较2018年度决算数减少18.4万元，下降37.25%，主要原因2018年伙食补助支出摆在该支出类，2019年预算编制及支出摆在与各单位相对应的支出分类，导致2019年决算数减少

     2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余585.59万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加351万元，增长149.62%，主要原因是一事一议、新农村建设等项目当年未实施完毕资金结转结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出2839.09万元，较2018年度决算数减少457.54万元，下降13.88%。其中：基本支出1967.61万元，项目支出871.48万元。

本单位2019年度一般公共预算支出年度预算2839.09万元，支出决算为2839.09万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1、2010102   一般行政管理事务预算7.77万元，支出决算数为7.77万元，为年度预算的100 %。主要用于人大会议费、办公经费等。

2、2010107人大代表履职能力提升 预算0.49万元，支出决算数为0.49万元，为年度预算的100 %。主要用于人大会议费、办公经费等。

3、2010199   其他人大事务支出预算6.32万元，支出决算数为6.32万元，为年度预算的100 %。主要用于村屯基础设施建设（县处级领导专项经费）。

4、2010301 行政运行预算653.15万元，支出决算数为653.15万元，为年度预算的100 %。主要用于政府人员工资发放等

5、2010302   一般行政管理事务预算367.6万元，支出决算数为367.6万元，为年度预算的100 %。主要用于政府各项办公经费、村屯保洁员工资开支及道路工程、饮水工程等项目建设

6、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 预算108.49万元，支出决算数为108.49万元，为年度预算的100 %。用于国土规建环保安监站工资、五险及各项办公经费的开支等

8、2010507专项普查活预算1.5万，支出决算数为1.5万元，为年度预算的100 %。用于开展经济普查办公费、会议费、培训费的支出

9、2010508统计抽样调查预算0.48万元，支出决算数为0.48万元，为年度预算的100 %。主要用于农产量抽样调查工作经费的支出

10、2010601行政运行（财政事务）预算83.61万元，支出决算数为83.61万元，为年度预算的100 %。主要用于财政所人员工资、绩效、交通补贴、通讯补贴发放及伙食补助、五险支出

11、2010602一般行政管理事务（财政事务）预算2.5万元，支出决算数为2.5万元，为年度预算的100 %。主要用于财政所各项办公经费的开支

12、2011199其他纪检监察事务支出3万元，支出决算数3万元，为年度预算的100 %。主要用于乡镇纪委工作经费

13、2012902一般行政管理事务（群众团体事务）预算5万元，支出决算数为5万元，为年度预算的100 %。主要用于团委及妇联的各项业务活动开支

14、2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）预算87.06万元，支出决算数为87.06万元，为年度预算的100 %。主要用于党委人员的工资发放、交通补贴、绩效、伙食补助及办公经费及等支出

15、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算5万元，支出决算数为5万元，为年度预算的100 %。主要用于维稳工作经费支出

16、2013202一般行政管理事务预算0.1万元，支出决算数为0.1万元，为年度预算的100 %。主要用于乡镇组织委员职能培训差旅费

17、2013299其他组织事务支出预算9.26万元，支出决算数为9.26万元，为年度预算的100 %。主要用于党员活动经费

18、2013801行政运行预算45.51万元，支出决算数为45.51万元，为年度预算的100 %。主要用于市场监督管理所人员工资、五险、绩效、交通补贴、伙食补贴等支出

19、2013802一般行政管理事务预算6.96万元，支出决算数为6.96万元，为年度预算的100 %。主要用于村级食品药品信息员补贴支出

20、2019999其他一般公共服务支出预算60.83万元，支出决算数为60.83万元，为年度预算的100 %。主要用于干部周转房建设、县处级领导挂钩工作经费及其他工程项目建设支出

21、2030699其他国防动员支出预算1万元，支出决算数为1万元，为年度预算的100 %。主要用于国防方面工作经费。

22、2040220 执法办案支出预算3.06万元，支出决算数为3.06万元，为年度预算的100 %。主要用于禁毒网格员工资支出

23、2060799其他科学技术普及支出预算1.2万元，支出决算数为1.2万元，为年度预算的100 %。主要用于科技三项经费

24、2069999其他科学技术支出预算2.5万元，支出决算数为2.5万元，为年度预算的100 %。主要用于其他项目工作经费

25、2070199其他群众文化预算2万元，支出决算数0.51万元，为年度预算的25.5%。预决算差异原因是工作经费未使用完，结余结转至次年。主要用于免费开放工作经费支出

26、2070804广播预算36.48万元，支出决算数为36.48万元，为年度预算的100 %。广播站人员工资的发放及绩效工资、伙食补助、物业补贴、五险、办公经费等支出

27、2080109 社会保险经办机构28.6万元，支出决算数为28.6万元，为年度预算的100 %。主要用于劳保所人员工资的发放及绩效工资、伙食补助、物业补贴、五险、办公经费等支出

28、2080199社会保险经办机构预算12.4万元，支出决算数为12.4万元，为年度预算的100 %。主要用于村级综合服务中心运营经费及协管员服务费

29、2080208 基层政权和社区建设预算93.01万元，支出决算数为91.5万元，为年度预算的98.38%。预决算差异原因是太平社区未实施，结余结转至次年。主要用于行政村（社区）社会事务管理经费及村干、村民小组长绩效

30、2080299 其他民政管理事务支出预算14.11万元，支出决算数为14.11万元，为年度预算的100 %。主要用于2019年春节民政拥军优属、走访慰问金支出及民政工作经费

31、2080501 归口管理的行政单位离退休预算40.7万，支出决算数为40.7万元，为年度预算的100 %。主要用于退休人员死亡后一次性抚恤金、行政退休人员生活补助、物业补贴及独生子女5%奖励金

32、2080502   事业单位离退休预算9.25万元，支出决算数为9.25万元，为年度预算的100 %。主要用于事业退休人员物业补贴、生活补助及独生子女5%奖励金

33、2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出预算161.06万元，支出决算数为161.06万元，为年度预算的100 %。主要用于养老保险的缴费。

34、2080599    其他行政事业单位离退休支出预算2.48万元，支出决算数为2.48万元，为年度预算的100 %。主要用于退休人员慰问金

35、2081005社会福利事业单位预算3.66万元，支出决算数为3.66万元，为年度预算的100 %。主要用于敬老院管理员工资及五险

36、2081199其他残疾人事业支出预算1.9万元，支出决算数为1.9万元，为年度预算的100 %。主要用于残联工作经费

37、2082850事业运行预算1.96万元，支出决算数为1.96万元，为年度预算的100 %。主要用于退役军人服务站工作人员工资、五险、伙食补助支出

38、2089901其他社会保障和就业支出预算4.2万元，支出决算数为4.2万元，为年度预算的100 %。主要用于村级综合服务中心协管员服务费

37、2100199其他卫生健康管理事务支出预算0.4万元，支出决算数为0.4万元，为年度预算的100 %。主要用于创建卫生先进单位工作经费

38、2100409 重大公共卫生专项预算1.5万元，支出决算数为1.5万元，为年度预算的100 %。主要用于预防艾滋病经费。

39、2100716计划生育机构预算133.88万元，支出决算数为133.88万元，为年度预算的100 %。主要用于计生站人员工资的发放及五险、伙食补助、公用经费支出。

40、2101101行政单位医疗预算34.52万元，支出决算数为34.52万元，为年度预算的100 %。主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳。

41、2101102事业单位医疗预算28.36万元，支出决算数为28.36万元，为年度预算的100 %。主要用于事业单位医疗保险的缴纳。

42、2101103公务员医疗补助33.71万元，支出决算数为33.71万元，为年度预算的100 %。主要用于公务员医疗保险的缴纳。

43、2130104 事业运行（农业）预算163.71万元，支出决算数为163.71万元，为年度预算的100 %。主要用于农服中心、农推站、农机站、畜牧站人员工资、五险、伙食补助及公用经费的支出

44、2130106 科技转化与推广服务预算44.3万元，支出决算数为44.3万元，为年度预算的100 %。主要用于双高工作经费

45、2130111统计监测与信息服务预算6.6万元，支出决算数为6.6万元，为年度预算的100 %。主要用于耕地地力保护工作经费

46、2130122农业生产支持补贴预算0.45万元，支出决算数为0.45万元，为年度预算的100 %。主要用于订单粮工作经费

47、2130199   其他农业支出预算118.86万元，支出决算数为19.77万元，为年度预算的16.63 %。决算差异原因是工程未完工，结余结转至次年。主要用于新农村建设

48、2130204林业事业机构预算29.87万元，支出决算数为29.87万元，为年度预算的100 %。主要用于林业站人员工资、绩效、五险、伙食补助及公用经费的支出

49、2130310水土保持预算26.75万元，支出决算数为26.75万元，为年度预算的100 %。主要用于水利站人员工资五险、伙食补助、绩效工资及公用经费的支出。

50、2130399其他水利支出预算5.8万元，支出决算数为5.8万元，为年度预算的100 %。主要用于水库值守人员工资及工作经费

51、2130550扶贫事业机构预算21.92万元，支出决算数为21.92万元，为年度预算的100 %。主要用于人员工资、五险、伙食补助、绩效及公用经费的支出

52、2130599其他扶贫支出预算62.13万元，支出决算数为62.13万元，为年度预算的100 %。主要用于扶贫信息管理员工资及扶贫春节慰问

53、2130701对村级一事一议的补助预算285万元，支出决算数为67万元，为年度预算的23.51 %。预决算差异原因是工程未完工，结余结转至次年。主要用于村级一事一议项目建设奖补

54、2130706 对村集体经济组织的补助预算170万元，支出决算数为100万元，为年度预算的58.82 %。预决算差异原因是工程未完工，结余结转至次年。主要用于村集体经济组织的补助

55、2130707   农村综合改革示范试点补助预算14万元，支出决算数为2万元，为年度预算的14.29 %。预决算差异原因是工程未完工，结余结转至次年。主要用于农村综合改革示范点项目的建设。

56、2130799   其他农村综合改革支出预算2万元，支出决算数为1万元，为年度预算的50%。决算差异原因是工程未完工，结余结转至次年。主要用于农村综合改革工作经费

57、2140106 公路养护支出预算48.73万元，支出决算数为48.73万元，为年度预算的100 %.主要用于农村公路日常养护支出

58、2210201住房公积金支出预算99.51万元，支出决算数为48.73万元，年度预算的100 %.主要用于为职工缴纳个人住房公积金

59、2299901其他支出预算31万元，支出决算数为31万元，为年度预算的100 %。主要用于村民委办公经费

   三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1967.61万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1425.83万元，完成当年预算的100 %。

    （二）商品和服务支出164.85万元，完成当年预算的100%。

1. 对个人和家庭的补助支出376.93万元，完成当年预算的100 %。

    （四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降0）%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.24万元，占该经费年度预算数9.1万元的68.57%,比上年20.21万元减少13.97万元，减少主要原因是2019年“三公”经费预算偏低；厉行节约，严格执行中央八项规定等相关政策

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.24万元，占该经费年度预算数9.1万元的68.57%,比上年16.09万元减少9.85万元，减少主要原因是严格落实公务用车使用制度以及开展境整治、扶贫、党建、城乡建设、综治业务时汽车燃油及维修支出中政府及各单位工作人员节约意识提高，极大的提高了公车运行使用效率。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年7.14万元减少7.14万元，减少主要原因是本年度没有公务用车购置

1. 公务用车运行支出6.24万元，占该经费年度预算数9.1万元的68.57%,比上年16.09万元减少9.85万元，减少主要原因是严格落实公务用车使用制度以及开展环境整治、扶贫、党建、城乡建设、综治业务时汽车燃油及维修支出中政府及各单位工作人员节约意识提高，极大的提高了公车运行使用效率。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出6.24万元，平均每辆1.12万元,未超出年初预算安排支出

（三）公务接待费支出0万元,占该经费年度预算数4.47万元的0%,比上年4.12万元减少4.12万元，减少主要原因是厉行节约，减少不必要的招待;其中：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2019年部门决算本年收入3379.9万元，同比减少434.83万元，同比减少11.4%。其中：一般公共预算财政拨款3219.1万元，同比减少125.24万元，同比下降3.74%。

⑵2019年部门决算本年支出3025.92万元，同比减少556.58万元，同比减少15.54%。其中：基本支出2154.45万元，同比减少486.66万元，同比下降18.43%；项目支出871.48万元，同比减少69.9万元，同比下降7.43%。

2019年本部门机关运行经费支出115.72万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数159.61万元的72.50%,比2018年减少342.28万元，降低74.73 %。主要原因是：

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出30.97万元，占该经费年度预算数30.97万元的100%,比上年73.52万元减少42.55万元，减少原因是厉行节约，减少不必要的开支

会议费支出23.60万元，占该经费年度预算数23.6万元的100%,比上年44.08万元减少20.48万元，减少原因是进一步控制和精简会议,节约会议费支出”的精神,减少会议次数和规模,压减会议费支出；

  培训费支出5.18万元，占该经费年度预算数5.18万元的100%,比上年1.5万元增加3.68万元，增加原因业务培训增多。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额19.12万元，其中：政府采购货物支出19.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》。

  2、2019年本部门政府采购具体内容为：

1. 货物合计采购19.12万元，具体为电脑11.44万元，打印机、多功能一体机5.25，办公桌椅2.43万元

2. 工程合计采购0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2839.08万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“一事一议”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2839.08万元。共组织对“一事一议”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2839.08万元。从评价情况来看，我镇按照相关资金管理办法，制定结合我镇实际的相关制度，制度中规定了资金的使用范围、审批报账手续等相关事宜，明确了资金的合理使用。这些项目的建设对农村环境面貌改善、农民生产生活水平提升、解决农村基础设施落后、农村环境面貌脏乱等问题产生了积极作用。调动了广大农民建设家园的积极性，促进了农村社会事业的发展和镇风文明水平的提高。

组织对太平镇开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2839.08万元。从评价情况来看，2019年我镇认真贯彻落实中央、省、市、县工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了太平镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，一事一议项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：

1、外出务工人员多，有部分项目村项目开会难集中，意见难统一。

2、项目规划性差。项目实施较为盲目，不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则，使得村级公益事业建设的进展极不均衡。

3、财政奖补资金少，群众期望值高，部分项目在建设中，突破资金计划。项目完工以后，没有后续管理，项目管护滞后。

（二）建议意见

1、强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民筹资筹劳的积极性。

2、加快对新农村建设的规划和引导。

3、加大与其它支农资金整合的力度。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

               第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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