2019年度部门决算公开

单位：广西柳城县大埔镇

单位负责人（签字）：黄华敏

填报人（签字）：邓燕霜

日期：2020年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。二、部门决算单位构成

二、部门决算单位构成

1、柳城县大埔镇人民政府(含党委)

2、柳城县大埔镇财政所

3、柳城县大埔镇农业服务中心

4、柳城县大埔镇林业站

5、柳城县大埔镇水利站

6、柳城县大埔镇人口和计划生育服务站

7、柳城县大埔镇文化体育和广播电视站

8、柳城县大埔镇社会保障服务中心

9、柳城县大埔镇国土规建环保安监站

10、柳城县大埔镇农业技术推广站

11、柳城县大埔镇农业机械化技术推广与管理站

12、柳城县大埔镇水产畜牧兽医站

13、柳城县大埔镇扶贫开发工作站

14、柳城县大埔镇市场监督管理所

15、柳城县大埔镇退役军人服务站

第二部分：2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县大埔镇2019年度部门决算公开附表）

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入4458.34万元，其中本年收入4458.34万元,较2018年度决算数增加489.67万元，增长12.34%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4266.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加395.90万元，增长10.23%，主要原因是2019年新增人员，公用经费增加及全镇的征地、双高等项目经费增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入192.31万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加118.94万元，增长162.09%，主要原因是上级主管部门拨入工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余392.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加73.67万元，增长23.11%，主要原因是财政补款结转和其他资金结转增多。

（二）本部门2019年度总支出4521.86万元，其中本年支出 4521.86万元,较2018年度决算数增加627.77万元，增长16.12%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出2051.84万元：主要用于政府机关和财政所干部工资福利、日常办公经费。较2018年度决算数减少27.92万元，减少1.34%，主要原因是人员变动。

国防支出1.00万元。包括:征兵、民兵训练和国防教育工作经费。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

公共安全支出1.73万元。包括：安全生产、处纠工作经费。较2018年度决算数减少6.9万元，减少79.95%。主要原因是减少公共安全方面经费支出。

科学技术支出3.7万元。包括：科技三项经费。较2018年度决算数增加0.06万元，增加1.65%。主要原因是科技三项经费支出增加。

文化体育与传媒支出70.29万元。包括：文广站干部工资福利、日常办公经费。较2018年度决算数增加33.53万元，增加91.21%。主要原因是文广站公用经费增加。

社会保险和就业支出656.09万元。包括：劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2018年度决算数增加253.82万元，增加63.10%。主要原因是我镇社会保障服务中心人员变动，公用经费增加。

卫生健康支出422.9万元。包括：计生所干部工资福利、日常办公经费。较2018年度决算数增加46.29万元，增加12.30%。主要原因是我镇计生站人员增加，经费增加。

城乡社区支出7.41万元。包括：国土规建环保安监站干部工资福利、日常办公经费。较2018年度决算数减少17.75万元，减少70.55%。主要原因是经费减少。

农林水支出764.12万元。包括：林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及一事一议项目。较2018年度决算数增加222.17万元，增加29.08%。主要原因是人员增加，经费增加，一事一议项目增多。

交通运输支出37.89万元。包括：国土规建环保安监站的公用经费。较2017年度决算数增加37.89万元，增加100%。

住房保障支出168.45万元。包括：大埔镇各单位职工的住房公积金。较2018年度决算数增加168.45万元，增加100%。主要原因是2018年住房公积金科目调整。

其他支出190.25万元。包括：村民委办公经费。较2018年度决算数减少75.97万元，减少39.93%。主要原因是预算分配额度减少，其他支出经费拨款减少。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余328.96万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少64.42万元，下降16.38%，主要原因是财政补款结转和其他资金结转减少。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出4316.62万元，较2018年度决算数增加621.55万元，增长16.82%。其中：基本支出3090.31万元，项目支出1226.31万元。

本单位2019年度一般公共预算支出年度预算为4316.62万元，支出决算为4316.62万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、2010102一般行政管理事务年度预算为12.9万元,支出决算为12.9万元，完成年度预算的100%。

2、2010107人大代表履职能力提升年度预算为3.5万元,支出决算为3.5万元，完成年度预算的100%。

3、2010199其他人大事务支出年度预算为0.75万元,支出决算为0.75万元，完成年度预算的100%。

4、2010301行政运行年度预算为837.37万元，支出决算为837.37万元，完成年度预算的100%。

5、2010302一般行政管理事务年度预算为565.18万元，支出决算为565.18万元，完成年度预算的100%。

6、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为142.82万元，支出决算为142.82万元，完成年度预算的100%。

7、2010507专项普查活动年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

8、2010508统计抽样调查年度预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年度预算的100%。

9、2010601行政运行年度预算为70.56万元，支出决算为70.56万元，完成年度预算的100%。

10、2010602一般行政管理事务年度预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年度预算的100%。

11、2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元，支出决算为3.00万元相比，完成年度预算的100%。

12、2012902一般行政管理事务年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

13、2013101行政运行年度预算为75.68万元，支出决算为75.68万元，完成年度预算的100%。

14、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

15、2013202一般行政管理事务支出年度预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年度预算的100%。

16、2013299其他组织事务支出年度预算为14.70万元，支出决算为14.70万元，完成年度预算的100%。

17、2013801行政运行支出年度预算为180.59万元，支出决算为180.59万元，完成年度预算的100%。

18、2013802一般行政管理事务支出年度预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年度预算的100%。

19、2013899其他市场监督管理事务支出年度预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年度预算的100%。

20、2019999其他一般公共服务支出年度预算为30.22万元，支出决算为30.22万元，完成年度预算的100%。

21、2030699其他国防动员支出年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元相比，完成年度预算的100%。

22、2060799其他科学技术普及支出年度预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年度预算的100%。

23、2069999其他科学技术支出年度预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年度预算的100%。

24、2070104图书馆年度预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年度预算的100%。

25、2070199其他文化支出年度预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年度预算的100%。

26、2070804广播年度预算为56.11万元，支出决算为56.11万元，完成年度预算的100%。

27、2080109社会保险经办机构年度预算为81.57万元，支出决算为81.57万元，完成年度预算的100%。

28、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为18.03万元，支出决算为18.03万元，完成年度预算的100%。

29、2080208基层政权和社区建设年度预算为104.43万元，支出决算为104.43万元，完成年度预算的100%。

30、2080299其他民政管理事务支出年度预算为21.82万元，支出决算为21.82万元，完成年度预算的100%。

31、2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为119.70万元，支出决算为119.70万元，完成年度预算的100%。

32、2080502事业单位离退休年度预算为27.74万元，支出决算为27.74万元，完成年度预算的100%。

33、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为261万元，支出决算为261万元，完成年度预算的100%。

34、2081005社会福利事业单位支出年度预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年度预算的100%。

35、2081199其他残疾人事业支出年度预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年度预算的100%。

36、2082850事业运行支出年度预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年度预算的100%。

37、2089901其他社会保障和就业支出年度预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，完成年度预算的100%。

38、2100199其他卫生健康管理事务支出年度预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年度预算的100%。

39、2100409重大公共卫生专项年度预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年度预算的100%。

40、2100716计生生育机构年度预算为261.24万元，支出决算为261.24万元，完成年度预算的100%。

41、2100717计划生育服务年度预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年度预算的100%。

42、2101101行政单位医疗年度预算为49.64万元，支出决算为49.64万元，完成年度预算的100%。

43、2101102事业单位医疗年度预算为53.76万元，支出决算为53.76万元，完成年度预算的100%。

44、2101103公务员医疗补助年度预算为54.40万元，支出决算为54.40万元，完成年度预算的100%。

45、2129901其他城乡社区支出年度预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年度预算的100%。

46、2130104事业运行年度预算为288.52万元，支出决算为288.52万元，完成年度预算的100%。

47、2130106科技转化与推广服务年度预算为23.36万元，支出决算为23.36万元，完成年度预算的100%。

48、2130111统计监测与信息服务年度预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年度预算的100%。

49、2130199其他农业支出年度预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年度预算的100%。

50、2130204林业事业机构年度预算为52.22万元，支出决算为52.22万元，完成年度预算的100%。

51、2130310水土保持年度预算为49.67万元，支出决算为49.67万元，完成年度预算的100%。

52、2130399其他水利支出年度预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年度预算的100%。

53、2130550扶贫事业机构年度预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年度预算的100%。

54、2130599其他扶贫支出年度预算为30.79万元，支出决算为30.79万元，完成年度预算的100%。

55、2130701对村级一事一议的补助年度预算为300.80万元，支出决算为300.80万元，完成年度预算的100%。

56、2130706对村集体经济组织的补助年度预算为156.34万元，支出决算为156.34万元，完成年度预算的100%。

57、2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

58、2130799其他农村综合改革支出年度预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年度预算的100%。

59、2140106公路养护支出年度预算为37.89万元，支出决算为37.89万元，完成年度预算的100%。

60、2210201住房公积金年度预算为168.45万元，支出决算为168.45万元，完成年度预算的100%。

61、2299901其他支出年度预算为41.92万元，支出决算为41.92万元，完成年度预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3295.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2334万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出400.29万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出547.83万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出4.41万元，完成当年预算的4.41%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

（七）其他支出9.01万元，完成当年预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.96万元，占该经费年度预算数9.2万元的97.39%,比上年27.7万元减少18.74万元，减少主要原因是公务接待业务减少。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出8.89万元，占该经费年度预算数9.13万元的97.26%,比上年17.51万元减少8.62万元，减少主要原因是去年采购了一辆公务用车。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年7.2万元减少7.2万元，减少主要原因是无购车需求。

公务用车运行支出8.89万元，占该经费年度预算数9.13万元的97.26%,比上年10.31万元减少1.42万元，减少主要原因是公务用车运行维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出8.89万元，平均每辆2.22万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0.075万元,占该经费年度预算数0.075万元的100%,比上年10.2万元减少10.125万元，减少主要原因是公务接待业务减少;其中：国内公务接待批次1次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2019年部门决算本年收入4458.34万元，同比增加563.05万元，同比增加14.19%。其中：一般公共预算财政拨款4266.03万元，同比增加370.74万元，同比增加9.52%。

⑵2019年部门决算本年支出4521.86万元，同比增加627.77万元，同比增加16.12%。其中：基本支出3295.55万元，同比增加656.86万元，同比增长24.89%；项目支出1226.31万元，同比减少29.09万元，同比下降2.32%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出34.26万元，占该经费年度预算数34.26万元的100%,比上年80.61万元减少46.35万元，减少原因是压减三公经费；

会议费支出14.97万元，占该经费年度预算数14.97万元的100%,比上年32万元减少17.02万元，减少原因是压减三公经费；

培训费支出6.43万元，占该经费年度预算数6.43万元的100%,比上年9.53万元减少3.1万元，增减原因压减三公经费。

2019年本部门机关运行经费支出154.97万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数154.97万元的100%,比2018年增加32.83万元，增长26.88%。主要原因是：基本支出增多。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XXX万元、政府采购服务支出XXX万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2019年本部门政府采购具体内容为：

1. 货物合计采购48.72万元，具体为办公桌椅、电脑、空调、打印机、档案柜、LED屏等；

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购0万元，。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是三轮车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金4266.03万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“一事一议财政奖补资金”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4266.03万元。从评价情况来看，资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度，资金及时配套到位，并且要求专款专用。

组织对2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4266.03万元。从评价情况来看，位预算编制按上级要求执行，编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，一事一议财政奖补资金项目自评得分为优秀。发现的主要问题及原因：一是组织协调难度较大。二是一事一议项目宣传不到位。下一步改进措施：一是组织协调好，让群众有全局意识，提高群众参与积极性；二是宣传到位，让每个群众意识到一事一议惠民政策带来的便利。双高项目资金项目自评得分为优秀。发现的主要问题及原因：项目规划性差。项目实施较为盲目，不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则，使得村级公益事业建设的进展极不均衡；二是财政资金少，群众期望值高，部分项目在建设中，突破资金计划。项目完工以后，没有后续管理，项目管护滞后,某些极个别村委支书及主任责任不到位，工程完工，款项拨入村集体账户却未能及时补齐材料，给财务康制度方面造成严重的影响。下一步改进措施：一是强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民筹资筹劳的积极性。各村委能积极主动的承担责任，钱款与票据同时到位；二是加快对新农村建设的规划和引导和加大与其它支农资金整合的力度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。