2019年度部门决算公开

单位：广西柳城县社冲乡

单位负责人（签字）：韦海华

填报人（签字）：梁春艳

日期：2020年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2、结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3、加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

柳城县社冲乡共有直属单位15个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位12个。行政单位是柳城社冲乡人民政府，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县社冲乡财政所、柳城县社冲乡市场监督管理所，事业单位分别是柳城县社冲乡农业服务中心、柳城县社冲乡林业站、柳城县社冲乡水保站、柳城县社冲乡计生站、社冲乡文化广播电视站、柳城县社冲乡劳保所、柳城县社冲乡国土规划安监站、社冲乡农业技术推广站、社冲乡农业机械化技术推广与管理站、社冲乡水产畜牧兽医站、社冲乡扶贫开发工作站、社冲乡退役军人服务站。

第二部分：2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县社冲乡2019年度部门决算公开附表)

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）（一）本部门2019年度总收入2109.07万元，其中本年收入2038.85万元,较2018年度决算数增加171.10万元，增长9.16%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1866.49万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加91.63万元，增长5.16%，主要原因是双选人员增加；新增集体经济、扶贫人员经费等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入134.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加41.36万元，增长44.53%，主要原因是项目增多，各单位往来收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余70.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加18.75万元，增长36.43%，主要原因是政府其他收入的结转。

（二）本部门2019年度总支出2109.07万元，其中本年支出 1982.93万元,较2018年度决算数增加125.15万元，增长6.74%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出999.77万元：主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出。

较2018年度决算数减少130.65万元，下降11.56%，主要原因是：2018年住房公积金的支出科目调到一般公共服务支出；2018年有退休人员自然死亡而增加的抚恤金等人员经费的增加。

防支出1.0万元：主要用于国防动员支出。

较2018年度决算数增加0.01万元，增长1 %，主要原因是用于国防动员的宣传经费增加。

科学技术支出3.49万元：主要用于科学技术普及支出和其他科学技术支出。

较2018年度决算数减少0.01万元，下降0.29%。

文化体育与传媒支出30.88万元：主要用于文化和新闻出版广播影视支出。

较2018年度决算数增加15.85万元，增长105.46%，主要原因是文化，广播两站合并以及双选录入人员增加，造成人员工资福利增加。

社会保障和就业支出225.46万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、行政事业单位离退休支出、残疾人事业支出、自然灾害生活救助支出和其他社会保障和就业支出。

较2018年度决算数增加69.11万元，增加44.20%，主要原因是双选人员增加，增加其经费支出。

卫生健康支出146.09万元：主要用于公共卫生支出、计划生育事务支出和行政事业单位医疗支出。

较2018年度决算数减少0.15万元，下降0.1%，主要原因其他卫生健康管理事务经费支出减少。

城乡社区支出25.61万元：主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出和其他城乡社区支出。

较2018年度决算数减少13.38万元，下降34.32%，主要原因是新增集体经济项目支出和清理垃圾的费用支出减少。

农林水支出436.11万元：主要用于农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出和农村综合改革支出。

较2018年度决算数增加98.37万元，增加29.13%，主要原因是新增扶贫补贴款等支出。

住房保障支出76.91万元：主要用于住房改革支出。

较2018年度决算数增加76.22万元，108.88 %，主要原

因是2018年住房公积金的支出科目调到一般公共服务支出。

其他支出16.06万元：主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出、其他支出。

较2018年度决算数减少7.71万元，下降32.44%，主要原因是2018年部分伙食补助在这里支出。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余126.14万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加64.71万元，增长105.34%，主要原因是基本户其他收入的结转。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出1850.41万元，较2018年度决算数增加94.07万元，增长5.36%。其中：基本支出1336.86万元，项目支出513.55万元。

本单位2019年度一般公共预算支出年度预算为1867.14万元，支出决算为1850.41万元，完成年度预算的99.10 %。按支出功能科目分类如下：

2010102一般行政管理事务年度预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成年度预算的100%。主要用于人大例会会议费等相关费用支出。

2010107人大代表履职能力提升年度预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表履职需要的办公费等相关支出。

2010301行政运行年度预算为425.92万元，支出决算为425.92万元，完成年度预算的100%。主要用于职工工资、津贴等支出。

2010302一般行政管理事务年度预算为161.56万元，支出决算为161.56万元，完成年度预算的100%。主要用于其他工资福利支出，商品服务支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为82.44万元，支出决算为82.44万元，完成年度预算的100%。主要用于职工工资、津贴支出。

2010507专项普查活动年度预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费、会议费和培训费支出。

2010601行政运行年度预算为61.27万元，支出决算为61.27万元，完成年度预算的100%。主要用于职工工资、津贴和奖金等支出。

2010602一般行政管理事务年度预算为2.0万元，支出决算为2.0万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费、差旅费和维修（护）费等支出。

2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3.0万元，支出决算为3.0万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费支出。

2012902一般行政管理事务年度预算为6.0万元，支出决算为6.0万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费和培训费支出。

2013101行政运行年度预算为84.67万元，支出决算为84.67万元，完成年度预算的100%。主要用于职工工资、津贴和奖金等支出。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费和培训费支出。

2013202一般行政管理事务支出年度预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年度预算的100%。主要用于其他商品服务支出。

2013299其他组织事务支出年度预算为4.0万元，支出决算为4.0万元，完成年度预算的100%。主要用于商品服务支出。

2013302一般行政管理事务支出年度预算为5.0万元，支出决算为5.0万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费等商品服务支出。

2013801行政运行支出年度预算为38.35万元，支出决算为38.35万元，完成年度预算的100%。主要用于市场监管所的工资福利支出。

2013802一般行政管理事务支出年度预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年度预算的100%。主要用于生活补助发放。

2013899其他市场监督管理事务支出年度预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年度预算的100%。主要用于差旅费等商品服务支出。

2019999其他一般公共服务支出年度预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年度预算的100%。主要用于其他商品服务支出。

2030699其他国防动员支出年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费和会议费支出。

2060799其他科学技术普及支出年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费支出。

2069999其他科学技术支出年度预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费支出。

2070199其他文化和旅游支出年度预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费支出。

2070804广播年度预算为28.27万元，支出决算为28.27万元，完成年度预算的100%。主要用于职工工资、津贴等支出。

2080109社会保险经办机构年度预算为28.68万元，支出决算为28.68万元，完成年度预算的100%。主要用于职工工资、津贴等支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费，委托业务费，其他商品和服务支出。

2080208基层政权和社区建设年度预算为33.27万元，支出决算为33.27万元，完成年度预算的100%。主要用于其他工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为31.30万元，支出决算为31.30万元，完成年度预算的100%。主要用于退休职工生活补助，退休职工死亡补助金等支出。

2080502事业单位离退休年度预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年度预算的100%。主要用于退休职工生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为105.58万元，支出决算为105.58万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

2081199其他残疾人事业支出年度预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年度预算的100%。主要用于其他商品服务支出。

2082850事业运行年度预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年度预算的100%。主要用于退役军人服务站工资福利支出。

2089901其他社会保障和就业支出年度预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年度预算的100%。主要用

于综合服务协管员工资支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出年度预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费支出。

2100409重大公共卫生专项年度预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费,其他商品和服务支出。

2100716计划生育机构年度预算为76.40万元，支出决算为76.40万元，完成年度预算的100%。主要用于职工工资、津贴等支出。

2101101行政单位医疗年度预算为24.77万元，支出决算为24.77万元，完成年度预算的100%。主要用于行政参公单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗年度预算为18.69万元，支出决算为18.69万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助年度预算为23.57万元，支出决算为23.57万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出。

2130104事业运行年度预算为92.16万元，支出决算为92.16万元，完成年度预算的100%。主要用于职工工资、津贴等支出。

2130106科技转化与推广服务年度预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年度预算的100%。主要用于会议费、委托业务费、办公费等支出。

2130111统一监测与信息服务年度预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年度预算的100%。主要用于办公费、会议费、委托业务费等支出。

2130199其他农业年度预算为64.82万元，支出决算为64.82万元，完成年度预算的100%。主要用于基础设施建设等支出。

2130204事业机构年度预算为44.43万元，支出决算为44.43万元，完成年度预算的100%。主要用于职工工资、津贴等支出。

2130310水土保持年度预算为21.71万元，支出决算为21.71万元，完成年度预算的100%。主要用于职工工资、津贴等支出。

2130399其他水利支出年度预算为6.76万元，支出决算为6.76万元，完成年度预算的100%。主要用于水库值守人员工资等支出。

2130550扶贫事业机构支出年度预算为13.77万元，支出决算为13.77万元，完成年度预算的100%。主要用于与扶贫办工资福利支出。

2130599其他扶贫支出年度预算为21.39万元，支出决算为21.39万元，完成年度预算的100%。主要用于与扶贫信息员工资福利支出，贫困户慰问金等支出。

2130701对村级一事一议的补助年度预算为105.00万元，支出决算为105.00万元，完成年度预算的100%。主要用于一事一议项目支出。

2130706对村集体经济组织的补助年度预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫微车间的补助支出。

2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革示范点项目支出。

2130799其他农村综合改革支出年度预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年度预算的100%。主要用于其他商品服务支出。

2140106公路养护支出年度预算为21.56万元，支出决算为21.56万元，完成年度预算的100%。主要用于公路养护支出。

2210201住房公积金支出年度预算为76.91万元，支出决算为76.91万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

2299901其他支出年度预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年度预算的100%。主要用于村民委办公费等支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1336.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1031.59万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出120.05万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出185.22万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的100%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1336.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1031.59万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出120.05万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出185.22万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出25.67万元，较2018年度决算数减少12.34万元，下降32.47%。其中：基本支出0万元，项目支出25.67万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为38.12万元，支出决算为25.67万元，完成年度预算的67.34%。

按支出功能科目分类如下：

2120802土地开发支出年度预算为17.60万元，支出决算为17.60万元，完成年度预算的100%。主要用于双高基地建设支出。

2121100农业土地开发资金安排的支出年度预算为20.51万元，支出决算为8.00万元，完成年度预算的39.01%。主要用于双高基地建设支出。

2296003用于社会福利的彩票公益金支出年初结转和结余0.06万元，预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成

100%。主要用于办公费支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.05万元，占该经费年度预算数10.05万元的100%,比上年16.31万元减少6.26万元，减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出8.39万元，占该经费年度预算数8.39万元的100%,比上年11.75万元减少3.36万元，主要原因是公车改革，公车运行维护费支出减少。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加(减少)0万元,与去年持平。

公务用车运行支出8.39万元，占该经费年度预算数8.39万元的100%,比上年11.75万元减少3.36万元，减少主要原因是公车改革，使用车辆减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公

务用车保有量为6辆，全年运行费支出8.39万元，平均每辆1.40万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出1.67万元,占该经费年度预算数1.67万元的100%,比上年4.55万元减少2.88万元，减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支;其中：国内公务接待批次84次，人次556次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

（1）2019年部门决算本年收入2038.85万元，同比增加171.10万元。其中：一般公共预算财政拨款1866.49万元，同比增加91.63万元，同比增长5.16%。

（2）2019年部门决算本年支出1982.93万元，同比增加125.15万元，同比增长6.74%。其中：基本支出1336.86万元，同比减少220.53万元，同比减少14.16%；项目支出513.55万元，同比增加314.60万元，同比增长158.13%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出73.01万元，占该经费年度预算数73.01万元的100%,比上年79.23万元减少6.22万元，减少原因是减少办公设备购置。

会议费支出14.82万元，占该经费年度预算数14.82万元的100%,比上年22.45万元增加7.63万元，减少原因是精简会议次数，减少会议补助支出；

培训费支出5.66万元，占该经费年度预算数5.66万元的100%,比上年7.89万元减少2.23万元，减少原因减少培训次数，减少培训费支出。

2019年本部门机关运行经费支出82.58万元（与部门决算F03表《部门决算相关信息统计表》第24行金额一致），占该经费年度预算数82.58万元的100%,比2018年减少46.14万元，减少36%。主要原因是：2019年办公设备购置、车辆购置等政府采购支出及会议费支出大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1. 2019年本部门政府采购支出总额8.61万元，其中：政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2019年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购8.61万元，具体为：购买复(打)印机1.89万元；购买电脑5.60万元；购买办公桌椅0.46万元；购买空调0.66万元等。

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，共涉及资金105万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“2019年村级公益事业建设一事一议项目”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出105万元。从评价情况来看，2019年我乡申报一事一议财政奖补项目批复9个，项目涉及我乡7个行政村9个自然屯。项目建设以自治区级补助、地方量力配套、农民通过一事一议筹资投劳等多方筹措，由乡村联合监管的方式进行。项目建设依托项目村现有基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合资源，以改善农村基础设施条件为主，突出乡村特色，通过村屯道路设施改善，实施硬化道路，使项目村交通条件，村容得以改善，显著提高了群众生产生活水平，增加农民收入。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1876.08万元。从评价情况来看，从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。改善了我乡农村雨天泥水路，晴天灰尘满天飞的状况，加快了社会主义新农村进程。2019年度我乡在门户网站上公开部门预算信息，对2019年为民办实事的经费收支情况也分别进行了公示，做到主动接受社会公众的监督。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，“2019年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是外出务工人员多，有部分项目村项目开会难集中，意见难统一；二是项目规划性差。项目实施较为盲目，不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则，使得村级公益事业建设的进展极不均衡；三是财政奖补资金少，群众期望值高，部分项目

在建设中，突破资金计划。项目完工以后，没有后续管理，项目管护滞后。下一步改进措施：一是强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民筹资筹劳的积极性；二是加快对新农村建设的规划和引导；三是加大与其他支农资金整合的力度。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。