2019年度部门决算公开

单位：广西柳城县人民检察院

单位负责人（签字）：梁韬

填报人（签字）：韦连珍

日期：2020年8月

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。我院对县人大和县人大常委会负责、对上级人民检察院负责。

　　1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

　　2、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

　　3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

　　4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出检察建议，提请上级人民检察院向同级人民法院抗诉。

二、部门决算单位构成

柳城县人民检察院

第二部分：2019年度部门决算报表

详见附件：柳城县人民检察院2019年度部门决算公开附表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1542.84万元，其中本年收入1465.07万元,较2018年度决算数增加131.73万元，增长9.88%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1431.07万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加97.83万元，增长7.34%，主要原因是提高政法纪检监察转移支付资金（业务装备费）、新增扫黑除恶工作经费、县级工资进行调整等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入34万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加33.9万元，增长33900%，主要原因是2019年上级检察院转来办案补助、慰问金等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余77.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加29.09万元，增长59.76%，主要原因是2018年将放在其他应付款的款项列入其他收入，结转至2019年。

（二）本部门2019年度总支出1542.84万元，其中本年支出1381.86万元,较2018年度决算数增加86.82万元，增长6.7%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）公共安全支出1079.32万元：主要用于我院干警工资福利支出，全院商品和服务支出，其他资本性支出。较2018年度决算数增加84.87万元，增长8.5%，主要原因是人员经费支出和商品和服务支出增加。

（2）社会保障和就业支出141.97万元：主要用于我院 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加20.48万元，增长16.86%，主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，支出增加。

（3）住房保障支出77.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加16.28万元，增长26.53%，主要原因是2019年正常公积金变动。

（4）卫生健康支出76.59万元，主要用于我院干警行政单位医疗和公务员医疗补助支出。较2018年度决算数减少22.47万元，下降22.68%，主要原因是2019年公务员医疗补助正常变动。

（5）其他支出6.34万元，主要用于我院非在编被装购置费、法警体能训练装备支出。较2018年度决算数减少1.71万元，下降21.24%，主要原因是2019年伙食补助放在一般公共服务支出。

    2.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余160.98万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加83.21万元，增长106.99%，主要原因是2019年县级车辆指标限制、全院干警综合素能培训取消，导致资金结转。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出1375.53万元，较2018年度决算数增加93.21万元，增长7.27%。其中：基本支出1073.9万元，项目支出301.62万元。

本单位2019年度一般公共预算支出年度预算为1489.05万元，支出决算为1375.52万元，完成年度预算的92.38%。按支出功能科目分类如下：

204代码公共安全支出年度预算为1192.85万元，支出决算为1079.32万元，完成年度预算的90.48%。主要用于工资福利支出、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

208代码社会保障和就业支出年度预算为141.97万元，支出决算为141.97万元，完成年度预算的100%。主要用于我院本级按国家规定发放的离休人员工资津补贴、我院在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210代码卫生健康支出年度预算为76.59万元，支出决算为76.59万元，完成年度预算的100%。主要用于我院在职在编人员行政单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费。

221代码住房保障支出年度预算为77.64万元，支出决算为77.64万元，完成年度预算的100%。主要用于我院单位部分住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1073.9万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出933.21万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出103.66万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出37.02万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数减少10.64万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.45万元，占该经费年度预算数15.5万元的99.68%,比上年16.26万元减少0.81万元，增加(减少)主要原因是公务用车运行维护费减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出12万元，占该经费年度预算数12万元的100%,比上年13.31万元减少1.31万元，减少主要原因是2019年本单位所属单位年初开支财政拨款的公务用车保有量6辆，11月计划购置一辆新车，所以报废了一辆车，但因县财政购车指标有限制未购置成功，即年底保有量为5辆。2018年年初本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，年底1辆公务用车转隶到县监察委员会，即2019年车辆运行费较少。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。

   公务用车运行支出12万元，占该经费年度预算数12万元的100%,比上年13.31万元减少1.31万元，减少主要原因是2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量6辆，2018年年初本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，年底1辆公务用车转隶到县监察委员会，即2019年车辆运行费较少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出12万元，平均每辆2万元,11月计划购置一辆新车，所以报废了一辆车，但因县财政购车指标有限制未购置成功，即年底保有量为5辆。全年运行费支出12万元，平均每辆2万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出3.45万元,占该经费年度预算数3.5万元的98.57%,比上年2.95万元增加0.5万元，增加主要原因是2019年度开展扫黑除恶工作，公务活动之间交流次数增加;其中：国内公务接待批次54次，人次485次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2019年部门决算本年收入1465.07万元，同比增加131.73万元，同比增加9.88%。其中：一般公共预算财政拨款1431.07万元，同比增加97.83万元，同比增加7.34%。

⑵2019年部门决算本年支出1381.86万元，同比增加86.82万元，同比增加6.7%。其中：基本支出1078.6万元，同比减少154.39万元，同比下降12.5%；项目支出303.27万元，同比增加241.21万元，同比增加388.67%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出17.54万元，占该经费年度预算数17.54万元的100%,比上年17.23万元增加0.31万元，增加原因是2019年部分办案业务书籍订购放在办公费，导致办公费增加；

会议费支出0.03万元，占该经费年度预算数0.03万元的100%,比上年0.04万元减少0.01万元，减少原因是2019年我院会议采取视频进行，减少会议各项支出；

培训费支出7.78万元，占该经费年度预算数29.78万元的26.12%,比上年18.38万元减少10.6万元，减少原因是2019年原计划全院干警综合素能培训取消，培训费大大减少。

2019年本部门机关运行经费支出103.66万元，占该经费年度预算数103.66万元的100%,比2018年减少105.18万元，降低50.36%。主要原因是：2018年部门决算将部分项目支出放在了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额158.41万元，其中：政府采购货物支出77.76万元、政府采购工程支出66.31万元、政府采购服务支出14.34万元。

  2、2019年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购77.76万元，具体为采购办公办案文件柜3.67万元、打印机3.55万元、复印纸0.72万元、LED电子显示屏7.23万元、扫描仪1.35万元、电脑7.5万元、门禁系统3.52万元、印刷制作12.6万元、办案宣传视频5.16万元等；

（2）工程合计采购66.31万元，具体为智慧检务无纸化建设40.6万元，院内大型修缮25.71万元；

（3）服务合计采购 14.34万元，具体为物业管理服务13.64万元，内控服务0.7万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆（2019年年初本部门共有车辆6辆，计划2019购置新车所以在11月报废了一辆车），其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金40.6万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对智慧检务无纸化会议系统建设项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出40.6万元。从评价情况来看，我院智慧检务无纸化会议系统建设工程项目绩效申报表比较规范，目标清晰，项目资金明确；总体目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求；绩效指标细化程度高，项目产出达到预期指标；预期绩效显著，能够体现实际产出和效果；绩效目标与项目资金量匹配，在既定资金规模下，绩效目标完成度高；绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算；绩效目标实现的可能性充分，考虑了我院现实条件和可操作性；项目实施方案合理，我院的组织实施能力和条件充分；内部控制比较规范，预算和财务管理制度健全并得到有效执行；总体而言基本上完成年度绩效指标。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1208.07万元。从评价情况来看，我院按照“财政支出绩效评价体系”进行综合评价，我院整体绩效目标清晰，各项资金明确；总体目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求；绩效指标细化程度高，整体产出达到预期指标；预期绩效显著，能够体现实际产出和效果；绩效目标与资金量匹配，在既定资金规模下，绩效目标完成度高；绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算；绩效目标实现的可能性充分，考虑了我院现实条件和可操作性；内部控制比较规范，预算和财务管理制度健全并得到有效执行；总体而言基本上完成年度绩效指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我院根据年初设定的绩效目标，组织对智慧检务无纸化会议系统建设工程项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出40.6万元。发现的主要问题及原因：一是施工方进行系统安装后，没有严格按照合同规定进行系统运行；二是项目负责人由于工作繁忙，没有及时与施工方沟通关于系统运行问题。下一步改进措施：一是督促各方按照合同办事，杜绝类似情况；二是积极与项目负责人沟通，了解财务相关知识。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。