2019年部门决算公开

单位：广西柳城县森林公安局

单位负责人（签字）：王新元

填报人（签字）：杨康宁

日期：2020年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业和草原局、公安部的规章、决定、指示。

（二）依照国家林业和草原局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。

（三）加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《森林法》 第39、42、43、44条规定的行政案件。

（四） 预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

（五）加强联防队伍和护林员队伍建设，提高防火、防盗能力。

（六）加强森林公安队伍建设。

（七）制定森林公安装备标准，参与编制森林公安基本建设投资计划，负责协调警用物资的调拨等工作。

（八）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳城县森林公安局下设办公室、刑事侦查治安大队、法制预审大队和凉水山派出所一个派出机构。属于行政单位，属于财政一级预算单位，单位执行行政会计制度。

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入435.14万元，其中本年收入427.7万元,较2018年度决算数减少210.43万元，下降32.6%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入425.7万元，为财政当年和自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少191.24万元，下降31%，主要原因是2019年较2018年相比减少柳城县森林公安局及凉水山派出所业务技术用房项目资金列支。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入2万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少2.49万元，下降55.46%，主要原因是2019年经费收入减少。

1. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余35.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加27.26万元，增长342.89%，主要原因是项目资金增加。

（二）本部门2019年度总支出435.14万元，其中本年支出399.93万元,较2018年度决算数减少237.69万元，下降37.28%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

①一般公共服务支出0万元。

②公共安全支出280.66万元：主要用于森林公安机构正常运转、开展公共管理活动所发生的人员基本支出和执法、防火等业务开展支出、森林公安局干部职工工资、奖金支出；较2018年度决算数增加226.95万元，下降44.71%，主要原因是减少柳城县森林公安局及凉水山业务技术用房建设资金；非税收入减少。

③社会保障和就业46.67万元：主要用于我局本级按国家规定发放的职工社会保障缴费和死亡抚恤费用。较2018年度决算数增加13.71万元，增长41.6%，主要原因是2019年度增加死亡抚恤费用。

④住房保障支出19.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加1.81万元，增长10.06%，主要原因是2019年度社会保障缴费基数与2018年缴存基数相比增加。

⑤卫生健康支出19.55万元：主要用于我局职工医疗补助费。较2018年度决算数减少9.02万元，下降31.57%，主要原因是2019年度医疗补助与2018年医疗补助相比减少；列入测算的基数减少。

⑥农林水支出33.24万元：主要用于森林公安补助资金办案经费、业务装备费及森林公安机关人员购置服装费用。较2018年度决算数减少15.25万元，减少31.45%，主要原因是森林公安补助资金减少。

1. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余35.21万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加27.26万元，增长342.89%，主要原因是项目资金增加，支出滞后。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出399.93万元，较2018年度决算数减少237.69万元，下降37.28%。其中：基本支出324.86万元，项目支出75.07万元。

本单位2019年度一般公共预算支出年度预算为435.14万元，支出决算为399.93万元，完成年度预算的91.91%。按支出功能科目分类如下：

1、2040201行政运行（公安）年度预算247.83万元，支出决算为247.83万元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局职工工资福利支出、日常办公支出、业务工作支出、办公设备采购支出、柳城县森林公安局警用训练馆项目资金支出。

2、2040202一般行政事务管理年度预算0.07万元，支出决算0.07万元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局党员活动经费。

3、2040220执法办案年度预算16.93万元，支出决算16.93万元相比，完成年度预算的100%。主要用于柳城县森林公安局办案、差旅、日常办公、辅警社保、鉴定费等方面开支。

4、2040299其他公安支出年度预算15.84万元，支出决算15.84万元相比，完成年度预算的100%。主要用于柳城县森林公安局辅警人员工资、补贴、社保列支。

5、2080501归管理的行政单位管理退休年度预算3.11万元，支出决算3.11元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局退休人员生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助。

6、2080505机关管理事业单位基本养老保险缴费年度预算24.82万元，支出决算24.82万元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局在编在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、2080801死亡抚恤支出年度预算18.73万元，支出决算18.73万元相比，完成年度预算的100%。主要用于对我局退休人员死亡，家庭抚恤经费。

8、2101101行政单位医疗年度预算10.5万元，支出决算10.5万元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局职工医疗保险缴费支出。

9、2101103公务员医疗补助年度预算9.05万元，支出决算9.05万元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局在编人员医疗补助支出。

10、2130213执法与监督年度预算59万元，与年度预算59万元相比，为年度预算的100%。主要用于我局日常办公开支和人员服装购置、业务装备采购、车辆购置费、执法场所装备购置费。

11、2130299其他林业和草原支出年度预算2万元，与年度预算2万元相比，为年度预算的100%。主要用于我局日常办公开支和业务办案。

12、2210201住房公积金年度预算19.81万元，支出决算19.81万元相比，完成年度预算的100%。主要用于我局职工住房公积金缴费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出324.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出265.93万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出37.3万元，完成当年预算100%。

（三）对个人和家庭的补助支出21.63万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.56万元，占该经费年度预算数22.64万元的95.23%,比上年9.45万元增加12.11万元，增加主要原因是2019年我局购置了公务用车。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出20.93万元，占该经费年度预算数22万元的95.14%,比上年8.76万元增加12.17万元，增加主要原因是2019年我局新购一辆公务用车。

其中：

公务用车购置支出13.99万元，占该经费年度预算数15万元的93.27%,比上年0万元增加13.99万元，增加主要原因是2019年增加公务用车购置费用。

公务用车运行支出6.94万元，占该经费年度预算数7万元的99.14%,比上年8.76万元减少1.82万元，减少主要原因是我局两辆公务用车车况良好，而且2019年薪购置一辆公务用车，车辆维修方面的支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.94万元，平均每辆3.47万元,是否超出年初预算安排支出，超出原因是2019年初我局公务用车保有量为3辆，上半年我局报废了2辆、下半年购置1辆、期间我单位租用公务用车1辆故产生运行经费增加。

（三）公务接待费支出0.63万元,占该经费年度预算数0.64万元的98.44%,比上年0.69万元减少0.06万元，减少主要原因是公务接待的预算减少;其中：国内公务接待批次11次，人次63次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2019年部门决算本年收入427.7万元，同比减少210.43万元，同比减少32.6%。其中：一般公共预算财政拨款425.7万元，同比减少191.24万元，同比下降31%。

⑵2019年部门决算本年支出399.93万元，同比减少237.69万元，同比下降37.28%。其中：基本支出324.86万元，同比减少19.79万元，同比下降5.74%；项目支出75.07万元，同比减少217.9万元，同比下降74.16%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出4.59万元，占该经费年度预算数4.59万元的100%,比上年7.25万元减少2.66万元，减少原因是我局节约开支，压减一般性开支；

会议费支出0.1万元，占该经费年度预算数0.1万元的100%,比上年0.17万元减少0.07万元，减少原因是会议减少；

培训费支出1.85万元，占该经费年度预算数3.09万元的59.87%,比上年3.38万元减少1.53万元，减原因2019年单位人员培训次数减少。

2019年本部门机关运行经费支出37.3万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数37.3万元的XX%,比2018年增加3.37万元，增长9.93%。主要原因是：我们业务工作量加大，森林督查工作的开展；非税收入的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额24.35万元，其中：政府采购货物支出16.31万元、政府采购工程支出8.04万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》。

2、2019年本部门政府采购具体内容为：

(1)货物合计采购16.31万元，具体为警车13.99万元；电脑、打印机、监控2.32万元。

（2）工程合计采购8.04万元，柳城县森林公安局警体馆5万元；执法办案区信息化建设工程3.04万元。

（3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金35万元，自评覆盖率达到100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出399.93万元。从评价情况来看，项目预期目标完成程度。人员经费及公用经费发放率完成100%；项目资金按规定执行，完成100%；项目实施对经济和社会的影响。提高我局民警业务办案能力，严惩一批批毁林违法犯罪分子，维护全县林区治安的持续稳定为经济的发展保驾护航，营造绿色秀美的森林生态环境。维护全县林区治安的持续稳定，营造绿色秀美的森林生态环境。提高业务办案能力，维护全县林区治安的持续稳定，营造绿色秀美的森林生态环境。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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