2019年度部门决算公开

     单位：广西柳城县农业机械化管理中心

单位负责人（签字）：张岸林

填报人（签字）：韦秋贵

日期：2020年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、柳城县农机管理中心的主要职责是：（一）贯彻和执行国家、自治区有关农业机械化管理的法律、法规和政策，并对执行情况进行监督检查。（二）拟定并组织实施农业机械化发展计划，发展规则，指导农业机械化服务体系建设，组织开展农业社会化服务。调控农用拖拉机投入农田作业。农机抗险、救灾，农机扶贫作业。（三）按规定负责农业机械的安全技术检验，驾驶操作人员的考试、核发牌证，安全教育和农机事故调查等工作。（四）组织推广应用适合本县实际的农业机械新机具，新技术引进、应用、项目实施，提高农业机械化的普及和应用水平。

二、部门决算单位构成

柳城县农业机械化管理中心共有直属单位4个。中心属参照公务员管理事业单位2个，中心属全额拨款事业单位2个。中心属参照公务员管理事业单位分别是：柳城县农业机械化管理中心、柳城县农机安全监理站。中心属全额拨款事业单位分别是：柳城县农业机械化管理学校、柳城县农机化技术推广站、。

柳城县农机中心内设办公室、综合股、财务股。

第二部分：2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可直接公开参数后按步骤导出表格后获取相关数据)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2788.38万元，其中本年收入2086.55万元,较2018年度决算数减少773.44万元，下降27 %。本年收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2084.16万元，为财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加597.84万元，增长21%，主要原因是项目资金增大。

2.事业收入0.93万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数减少0.62万元，下降40%，主要原因：场地被征收，培训项目不能开展。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因是无收入。

4.其他收入1.46万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少57.49万元，减少97%，主要收入为柳州市农机局转入财政代管专户的项目资金减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1300.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加599.02万元，增加85%，主要原因是本年项目资金实施进度减慢，结算未及时。

（二）本部门2019年度总支出1487.53万元，其中本年支出1487.53万元,较2018年度决算数减少2650.59万元，下降64%。主要原因项目资金减少。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出0.55万元：主要用于重大项目绩效考评奖。较2018年度决算数增加0.35万元，增长75%，主要原因是增加开支。

社会保障和就业支出111.49万元：主要用于离退休人员生活保障及社保费等支出。较2018年度决算数减少13.96万元，下降11%，主要原因是人员减少，支出也就减少。

医疗卫生与计划生育支出27.12万元：主要用于在职人员的单位医保费及公务员补助。较2018年度决算数减少29.85万元，下降52%，主要原因是人员减少，支出也就减少。

农林水支出1308.72万元：主要用于在职人员的工资及项目支出。较2018年度决算数减少1782.7万元，下降58%，主要原因是项目资金减少，支出也就减少。

住房保障支出39.67万元：主要用于在职人员公积金单位部分的补助及退休人员住房补贴。较2018年度决算数减少21.6万元，下降35%，主要原因是人员减少，支出也就减少。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3.年末结转和结余1300.85万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加599.02万元，增大85%，主要原因是本年项目资金实施进度减慢，结算未及时。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出1440.99万元，较2018年度决算数减少1901.36万元，下降57%。其中：基本支出534.53万元，项目支出906.46万元。

本单位2019年度一般公共预算支出年度预算为2084.16，支出决算为2084.16万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1. 2019999其他一般公共服务支出年度预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年度预算的100%。主要用于财政追加用于重大项目绩效考评奖。
2. 2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，完成年度预算的100%。主要用于财政追加行政单位退休人员的生活补助及春节慰问。
3. 2080502事业单位离退休年度预算为45.37万元，支出决算为45.37万元，完成年度预算的100%。主要用于财政追加事业单位退休人员的生活补助及春节慰问。
4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为52.49万元，支出决算为52.49万元，完成年度预算的99%。主要用于在职人员交纳养老保险单位部分。未完成年度预算有调出人员和退休人员。
5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员职业年金单位缴费部分。
6. 2101101行政单位医疗年度预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年度预算的100%。主要用于行政在职人员交纳医保保险单位部分。未完成年度预算有退休人员。
7. 2101102事业单位医疗年度预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年度预算的100%。主要用于事业在职人员交纳医疗保险单位部分。
8. 2101103公务员医疗补助年度预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，完成年度预算的100%。主要用于行政在职人员公务医疗补助。
9. 2130101行政运行年度预算为188.85万元，支出决算为188.85万元，完成年度预算的100%。主要用于行政在职人员工资、公用费用、公车运行费用等。

   10.2130103事业运行年度预算为172.41万元，支出决算为172.41万元，完成年度预算的100%。主要用于事业在职人员工资、公用费用、公车运行费用等。

   11.2130122农业生产支持补贴年度预算为687.80万元，支出决算为687.80万元，完成年度预算的100%。主要用于农户购机补贴资金支出。

12.2130199其他农业支出年度预算为209.03万元，支出决算为209.03万元，完成年度预算的100%。主要用于农机项目资金支出。

13.2130299其他林业和草原支出年度预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年度预算的100%。主要用于农机推广、农机安全生产、农机质量监督等工作经费

14.2210201住房公积金年度预算为39.67万元，支出决算为39.67万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员公积金单位部分的补助。

15.2210203购房补贴年度预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年度预算的100%。主要用于退休人员住房补贴。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出534.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出430.58万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出42.54万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出61.4万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.14万元，占该经费年度预算数6.69万元的47%,比上年3.87万元下降0.73万元，增加主要原因是压缩支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，增加(减少)主要原因是无。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行费支出2.7万元，占该经费年度预算数3.03万元的89%,比上年2.23万元增加0.47万元，增加(减少)主要原因是车辆老化，修理成本增加。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.24万元，占该经费年度预算数3万元的75%,比上年2.23万元下降0.46万元，下降主要原因是缩减开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.24万元，平均每辆1.12万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0.9万元,占该经费年度预算数3.69万元的24%,比上年1.17万元减少0.27万元，减少主要原因是压缩开支;其中：国内公务接待批次18次，人次108次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2019年部门决算本年收入2086.55万元，同比减少773.44万元，同比下降27%。其中：一般公共预算财政拨款2084.16万元，同比减少712.93万元，同比下降25%。

⑵2019年部门决算本年支出1487.53万元，同比减少2004.04万元，同比下降57%。其中：基本支出534.52万元，同比减少319.39万元，同比下降37%；项目支出906.46万元，同比减少1581.97万元，同比下降63%。

2019年本部门机关运行经费支出30.68万元，占该经费年度预算数30.68万元的100%,比2018年增加4.22万元，增大16%。主要原因是：增加开支。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出4.69万元，占该经费年度预算数4.69万元的100%,比上年9.8万元减少5.12万元，增加原因是乡镇人员减少。

会议费支出0.16万元，占该经费年度预算数0.16万元的100%,比上年0.16万元持平0万元.

培训费支出0.32万元，占该经费年度预算数0.32万元的100%,比上年0.32万元持平0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.34万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2019年本部门政府采购具体内容为：

1. 货物合计采购0万元。
2. 工程合计采购0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；
3. 服务合计采购0.34万元，具体为推广站购碎纸机1台1000元；电脑显示器1台950元；多功能打印机1台1450元。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位农机推广及培训车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1497.53万元，自评覆盖率达到100 %。共组织对购机补贴资金等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1497.53万元。从评价情况来看，1.前期准备。对工程项目实施效果进行检查，收集测量数据。

2.组织实施。对检查结果和测量数据进行综合分析和预测，制订必要的改进措施。3.分析评价。编写项目绩效报告。

对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1497.53万元。从评价情况来看：1、2019年预算编制不仅涉及基本收入支出，还涉及项目支出，做到了编制预算的完整性。2、我局项目支出编制严格按照相关制度及使用范围编制。3、“三公”经费严格按照逐年下降的要求，严格控制“三公”经费支出，较好完成“三公”经费预算控制率。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效无自评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。