2018年部门决算公开

单位：广西柳城县沙埔镇

单位负责人（签字）：黄华敏

填报人（签字）：罗媛之

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2、制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3、执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

4、负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

6、保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件1：柳城县沙埔镇2018年度部门决算公开附表）

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入2535.29万元，其中本年收入2535.29万元, 较2017年度决算数增加748.07万元，增长42 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2453.55万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加676.33万元，增长38%，主要原因是2018年新增人员，公用经费增加及全镇的征地、双高等项目经费增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入 81.74万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加71.74万元，增长718%，主要原因是18年决算将预算外工作经费列入其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降)0 %。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2018年度总支出2535.29万元，其中本年支出  2466.89万元, 较2017年度决算数增加679.67万元，增长38%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出1530.38万元：主要用于政府机关和财政所干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数增加564.72万元，增长59%，主要原因是人员变动，公用经费增加。

国防支出1.00万元。包括:征兵、民兵训练和国防教育工作经费。较2017年度决算数减少0.80万元，减少45%。主要原因是预算分配额度减少。

公共安全支出5.54万元。包括：安全生产、处纠工作经费。较2017年度决算数增加5.54万元，增加100%。主要原因是加强公共安全方面经费支出。

科学技术支出3.60万元。包括：科技三项经费。较2017年度决算数减少1.62万元，减少31%。主要原因是预算分配额度减少。

文化体育与传媒支出21.70万元。包括：文广站干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数增加6.31万元，增加41%。主要原因是文广站增加人员，公用经费增加。

社会保险和就业支出224.72万元。包括：劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2017年度决算数增加98.57万元，增加79%。主要原因是我镇社会保障服务中心人员变动，公用经费增加。

医疗卫生支出186.69万元。包括：计生所干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数增加79.94万元，增加75%。主要原因是我镇计生站人员增加，经费增加。

城镇社区支出48.04万元。包括：国土规建环保安监站干部工资福利、日常办公经费。较2017年度决算数增加9.06万元，增加24%。主要原因是人员增加，经费增加。

农林水支出417.22万元。包括：林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及一事一议项目。较2017年度决算数减少42.65万元，减少10%。主要原因是一事一议项目科目调整。

其他支出28万元。包括：村民委办公经费。较2017年度决算数增加10万元，增加56%。主要原因是预算分配额度增加，村委经费拨款增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余24.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加24万元，增长100%，主要原因是该笔经费为周转房建设资金，年底下达指标无法及时使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出2406.65万元，较2017年度决算数增加634.17万元，增长36%。其中：基本支出 1986.17万元，项目支出 420.47万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为2406.65万元，支出决算为 2406.65万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、2010102 一般行政管理事务（人大事物）年度预算为12.20万元,支出决算为12.20万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费（含人大例会经费）支出。

2、2010107 人大代表履职能力提升年度预算为1.60万元,支出决算为1.60万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出。

3、2010199 其他人大事务支出年度预算为10.00万元,支出决算为10.00万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出。

4、2010301 行政运行年度预算为662.54万元，支出决算为662.54万元，完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出。

5、2010302 一般行政管理事务年度预算为311.71万元，支出决算为311.71万元，完成年度预算的100%。主要用于政府一般公共管理事务支出。

6、2010350 事业运行年度预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年度预算的100%。主要用于年度考核优秀等次人员奖励支出。

7、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为126.72万元，支出决算为126.72万元，完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

8、2010507 专项普查活动年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年度预算的100%。主要用于第四次经济普查经费支出。

9、2010601 行政运行年度预算为50.05万元，支出决算为50.05万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

10、2010602 一般行政管理事务年度预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员公用经费支出。

11、2011199 其他纪检监察事务支出年度预算为2.00万元，支出决算为2.00 万元相比，完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出。

12、2012902 一般行政管理事务年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出。

13、2013101 行政运行年度预算为101.39万元，支出决算为 101.39万元，完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社会保险缴费支出。

14、2013102 一般行政管理事务年度预算为 14.11万元，支出决算为 14.11万元，完成年度预算的100%。主要用于党委人员公用经费支出。

15、2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为 8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费和党代表活动室经费支出。

16、2013299 其他组织事务支出年度预算为13.20万元，支出决算为13.20万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年选派“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队员乡镇补助和伙食补助支出。

17、2019999其他一般公共服务支出年度预算为182.06万元，支出决算为182.06万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表、党代表、政协委员之家活动经费和2016年度柳城县重大项目工作责任单位实施绩效考评奖励经费支出。

18、2030699 其他国防动员支出年度预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元相比，完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费。

19、2040211 禁毒管理年度预算为 5.54 万元，支出决算为  5.54万元相比，完成年度预算的100%。主要用于乡镇禁毒网格员工资和乡镇禁毒工作经费。

20、2060799 其他科学技术普及支出年度预算为 1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费支出。

21、2069999 其他科学技术支出年度预算为 2.50万元，支出决算为 2.50万元，完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费支出。

22、2070104 图书馆年度预算为 0.36万元，支出决算为0.36 万元，完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出。

23、2070109 群众文化年度预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年度预算的100%。主要用于文化广播站员的伙食补助。

24、2070199 其他文化支出年度预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金支出。

25、2070404 广播年度预算为11.19万元，支出决算为 11.19万元，完成年度预算的100%。主要用于文化广播站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

26、2080109 社会保险经办机构年度预算为33.56万元，支出决算为33.56万元，完成年度预算的100%。主要用于社保中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

27、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为5.60万元，支出决算为5.606万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出。

28、2080204 拥军家属年度预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年“八一”建军节走访慰问金支出。

29、2080208 基层政权和社区建设年度预算为 31.24万元，支出决算为 31.24万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年行政村（社区）社会事务管理经费和2017年下半年乡镇村（居）民小组长绩效奖励资金支出。

30、2080501 归口管理的行政单位离退休年度预算为 13.25万元，支出决算为13.25万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年离退休人员生活补助和人员死亡一次性抚恤金支出。

31、2080502 事业单位离退休年度预算为 4.20万元，支出决算为 4.20万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年离退休人员生活补助支出。

32、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为 111.90万元，支出决算为 111.90万元，完成年度预算的100%。主要用于沙埔镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

33、2080599 其他行政事业单位离退休支出年度预算为 2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年度预算的100%。主要用于沙埔镇退休人员慰问金支出。

34、2081199 其他残疾人事业支出年度预算为 1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作经费。

35、2081501 中央自然灾害生活补助年度预算为 0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年自治区自然灾害生活补助资金支出。

36、2089901 其他社会保障和就业支出年度预算为 2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出。

37、2100409 重大公共卫生专项年度预算为 0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费支出。

38、2100499 其他公共卫生支出年度预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇创建自治区、柳州市卫生村卫生先进单位及卫生村镇复审经费支出。

39、2100716 计生生育机构年度预算为 76.08万元，支出决算为76.08万元，完成年度预算的100%。97万元，支出决算为178.97万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

40、2100717 计划生育服务年度预算为 12.12万元，支出决算为12.12万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇2018年诚信计生户成长教育基金、2017年自治区财政计划生育事业补助资金、2018年独生子女保健费等支出。

41、2100799 其他计划生育事务支出年度预算为 5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年度预算的100%。主要用于村屯计生协会小组长（人口管理人员）工资支出。

42、2101101 行政单位医疗年度预算为25.54万元，支出决算为25.54万元，完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗保险支出。

43、2101102 事业单位医疗年度预算为 18.93万元，支出决算为18.93万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出。

44、2101103 公务员医疗补助年度预算为44.02万元，支出决算为44.02 万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出。

45、2120399 其他城乡社区公共设施支出年度预算为22.99万元，支出决算为22.99万元，完成年度预算的100%。主要用于公共设施建设支出。

46、2129999 其他城乡社区支出年度预算为 3.75万元，支出决算为 3.75万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年农村改厨改厕工作经费支出。

47、2130104事业运行年度预算为35.67万元，支出决算为35.67万元，完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

48、2130106 科技转化与推广服务年度预算为17.70万元，支出决算为17.70万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇2018年甘蔗“双高”基地建设工作经费支出。

49、2130119 防灾救灾年度预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年耕地地力保护补贴工作经费支出。

50、2130122 农业生产支持补贴年度预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年对种粮农民直接补贴资金及工作经费支出。

51、2130199 其他农业支出年度预算为 0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年柳州市本级新农村建设资金支出和2018年财政支农项目管理费。

52、2130204 林业事业机构年度预算为21.04万元，支出决算为21.04万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

53、2130209 森林生态效益补偿年度预算为 0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年度预算的100%。主要用于沙埔镇公益林补助支出。

54、2130299 其他林业支出年度预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年度预算的100%。主要用于公益林工作经费支出。

55、2130310 水土保持年度预算为 12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

56、2130399 其他水利支出年度预算为 55.96万元，支出决算为 55.96万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇村管水库值守经费、双高基地配套费、河长制工作经费等支出。

57、2130599 其他扶贫支出年度预算为29.12万元，支出决算为29.12万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、2018年春节扶贫慰问经费、乡镇2018年脱贫攻坚工作经费等支出。

58、2130701 对村级一事一议的补助年度预算为213.60万元，支出决算为213.60万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出。

59、2130706对村集体经济组织的补助年度预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年扶持村级集体经济发展竞争立项项目试点资金。

60、2130707 农村综合改革示范试点补助年度预算为 5.00万元，支出决算为 5.00万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出。

61、2130799 其他农村综合改革支出年度预算为 1.50万元，支出决算为 1.50万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年农村综合改革工作经费的通知（项目、结算等前期费用）支出。

62、2299901 其他支出年度预算为26.40万元，支出决算为26.40万元，完成年度预算的100%。主要用于村委办公经费和干部职工的伙食补助支出。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1986.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1162.59万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出426.91万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出326.71万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的100 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的100%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的100 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出22.90万元，较2017年度决算数增加18.16万元，增长384 %。其中：基本支出 22.90万元，项目支出0万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为22.90万元，支出决算为22.90万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

1、2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年度预算为21.30万元，支出决算为21.30万元，完成年度预算的100%。

2、2296002 用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年度预算的100%。

3、2296003 用于体育事业的彩票公益金支出年度预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年度预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.65万元，占该经费年度预算数38.89万元的99.5%,比上年25.91万元，增加12.74万元，增加主要原因是公务用车购置费及运行维护费增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出26.83万元，占该经费年度预算数26.83万元的100%,比上年13.21万元增加13.62万元，增加主要原因是国土规建环卫安监站购置公务用车一辆及运行维护费增加。

其中：

公务用车购置支出6.80万元，占该经费年度预算数6.80万元的100%,比上年0万元增加6.80万元，增加主要原因是我镇国土规建环卫安监站购置公务用车一辆。

公务用车运行支出20.02万元，占该经费年度预算数20.02万元的100%,比上年13.21万元增加6.81万元，增加主要原因是新增车辆致使运行维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出20.02万元，平均每辆1.54万元,超出年初预算安排支出，超出原因是因业务需要，后期追加村屯垃圾清理、改厨改厕及双高建设等项目的公务运行维护费。

（三）公务接待费支出11.82万元, 占该经费年度预算数12.06万元的98%,比上年12.70万元减少0.88万元，减少主要原因是压减三公经费;其中：国内公务接待批次261次，人次1822次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入2535.29万元，同比增加748.07万元，同比增长42%。其中：一般公共预算财政拨款2430.65万元，同比增加658.17万元，同比增长37.13%。

⑵2018年部门决算本年支出2466.89万元，同比增加679.67万元，同比增长38%。其中：基本支出1986.17万元，同比增加653.39万元，同比增长49%；项目支出420.47万元，同比减少19.23万元，同比下降4.37%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出36.49万元，占该经费年度预算数36.49万元的100%,比上年52.01万元减少15.52万元，减少原因是压减三公经费；

会议费支出13.49万元，占该经费年度预算数13.49万元的100%,比上年15.49万元减少2.00万元，减少原因是压减三公经费；

培训费支出6.74万元，占该经费年度预算数6.74万元的100%,比上年3.33万元增加3.41万元，增加原因是村委干部培训、党员大培训、干部职工外出培训经费开支增加。

2018年本部门机关运行经费支出451.11万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数451.11万元的100%,比2017年增加255.80万元，增长131 %。主要原因是：2018年两委换届经费增加、人员调进经费增加以及扶贫会议支出增加；其中主要的办公费、会议费、培训费。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额36.90万元，其中：政府采购货物支出36.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购36.90万元，具体为我镇国土安监站采购车辆一辆，6.80万；采购电脑、空调，办公桌等共30.10万元

（2）工程合计采购 0万元

（3）服务合计采购 0万元

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是小型载客汽车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 213.60万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“沙埔镇农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出213.60万元。从评价情况来看，资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度，资金及时配套到位，并且要求专款专用。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2535.29万元。从评价情况来看，单位预算编制按上级要求执行，编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，（1）“沙埔镇农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金”项目自评得分为优秀。发现的主要问题及原因：一是组织协调难度较大。二是一事一议项目宣传不到位。下一步改进措施：一是组织协调好，让群众有全局意识，提高群众参与积极性；二是宣传到位，让每个群众意识到一事一议惠民政策带来的便利。（2）“沙埔镇2018年保洁员补助” 项目自评得优秀。发现的主要问题及原因：一是居民长期养成的习惯没有得到彻底改变，乱丢乱扔现象仍有发生，对环境卫生意识认识不足。下一步改进措施：还要坚持创建行动与宣传教育紧密联系，在街头小巷以各种宣传方式宣传，形成“人人有责保护环境，破坏环境为耻”的舆论氛围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：柳城县沙埔镇2018年度部门决算公开附表.xls